1

RAPPORT ANNUEL ANNEE 2012 GESTION DES DECHETS

Commission Gestion des Déchets du 11 Juin 2013

SOMMAIRE 2

1- COLLECTE

2- PREVENTION ET SENSIBILISATION

3- DECHETERIES

4- TRAITEMENT Tri issu de la collecte sélective Compostage Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) SYDEMER

5- PRINCIPAUX INDICATEURS TECHNIQUES

6- PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

COLLECTE Les bases (Rappel) 3

La collecte concerne :

Les déchets des ménages: Les OM Le sélectif Les encombrants

Mais aussi les non ménagers: Cartons des commerçants (St Chamond, Rive de Gier, St Etienne, , St Priest) Les papiers de bureau (St Etienne) Les marchés forains Les déchets non spécifiques des CTM (déchets espaces verts, résiduels assimilables à OM)

Effectuée en régie ( avec 40 BOM et 137 agents affectés sur 4 secteurs) pour 68 % de la population ou par des prestataires (COVED-SITA) sur 26 communes représentant 32% de la population

COLLECTE Actions 2012 4

Amélioration de la coordination des actions avec les communes: Rencontre hebdomadaire avec les équipes du nettoiement de VSE (9 réunions sur 14 quartiers)

Opération de lutte contre les bacs non-remisés: Convention de partenariat Plan propreté VSE / SEM avec prise en charge 50/50 à compter d’octobre Recrutement de 5 personnes 28 000 adresses détenant un bac roulant concernées

COLLECTE Actions 2012 5

Renouvellement des marchés de collecte en porte à porte :

Réorganisation en 3 lots géographiques Nouvelles prestations au 3 juin 2013

Renforcement de la proximité aux usagers:

Rencontres régulières entre les responsables de secteur de collecte et les communes, Amélioration du moteur de recherche pour la collecte des déchets accessible sur le site internet de l’agglomération Amélioration dans le traitement des réclamations d’usagers et dans le délai de réponse

COLLECTE Carte régie / privée (rappel) 6

MARCENOD

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

SAINT-JOSEPH SAINT-MARTIN LA-PLAINE

VALFLEURY FONTANES SAINT-CHRISTO SAINT-HEAND EN-JAREZ RIVE-DE-GIER CELLIEU CHATEAUNEUF LORETTE

LA GRAND-CROIX

SORBIERS

L'ETRAT L'HORME LA TOUR EN-JAREZ SAINTE-CROIX EN-JAREZ LA TALAUDIERE SAINT-PRIEST SAINT-PAUL-EN-JAREZ VILLARS EN-JAREZ SAINT-CHAMOND

SAINT-GENEST-LERPT SAINT-JEAN BONNEFONDS LA TERRASSE SUR-DORLAY Répartition régie / privé :

SAINT-VICTOR

SAINT-ETIENNE ROCHE-LA-MOLIERE

CALOIRE LA VALLA-EN-GIER

SAINT-PAUL EN-CORNILLON LE CHAMBON FEUGEROLLES FIRMINY

± 1:150 000 COLLECTELES SECTEURSOrganisation DE COLLECTE territoriale (Rappel) 7

MARCENOD

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ DARGOIRE

SAINT-JOSEPH TARTARAS SAINT-MARTIN LA-PLAINE

VALFLEURY FONTANES CHAGNON GENILAC SAINT-CHRISTO SAINT-HEAND EN-JAREZ RIVE-DE-GIER CELLIEU CHATEAUNEUF LORETTE

LA GRAND-CROIX

SORBIERS

L'ETRAT L'HORME LA TOUR FARNAY EN-JAREZ SAINTE-CROIX LA TALAUDIERE EN-JAREZ SAINT-PRIEST SAINT-PAUL-EN-JAREZ EN-JAREZ SAINT-CHAMOND PAVEZIN VILLARS

SAINT-GENEST-LERPT SAINT-JEAN BONNEFONDS LA TERRASSE SUR-DORLAY

SAINT-VICTOR Ondaine SAINT-ETIENNE ROCHE-LA-MOLIERE DOIZIEUX St Etienne LA VALLA-EN-GIER UNIEUX LA RICAMARIE Gier

SAINT-PAUL EN-CORNILLON LE CHAMBON Couronne FEUGEROLLES FRAISSES FIRMINY CTM 1:150 000 ± CTC COLLECTE Carte DOTATION 2012 8

MARCENOD  SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ DARGOIRE

SAINT-MARTIN SAINT-JOSEPH LA-PLAINE TARTARAS Bacs individuels VALFLEURY

SAINT-CHRISTO Points fixes uniquement FONTANES  EN-JAREZ CHAGNON GENILAC SAINT-HEAND RIVE-DE-GIER 

CELLIEU Sacs individuels

 Communes du Gier avec hypercentres en bacs CS LORETTE CHATEAUNEUF individuels

LA GRAND-CROIX  Communes avec des bacs en points fixes en complément des contenants individuels SORBIERS

 Communes avec certains secteurs en points fixes en LA TOUR substitution des contenants individuels L'ETRAT L'HORME  FARNAY EN-JAREZ Communes du Gier : immeubles de plus de 5 logements en SAINTE-CROIX bacs CS LA TALAUDIERE SAINT-PAUL-EN-JAREZ EN-JAREZ SAINT-PRIEST Les professionnels sont équipés de bacs CS SAINT-CHAMOND  EN-JAREZ (pas de sacs) VILLARS PAVEZIN

SAINT-GENEST-LERPT SAINT-JEAN BONNEFONDS  LA TERRASSE SUR-DORLAY

SAINT-VICTOR- SUR-

ROCHE-LA-MOLIERE SAINT-ETIENNE DOIZIEUX

CALOIRE  LA VALLA-EN-GIER

UNIEUX LA RICAMARIE

SAINT-PAUL LE CHAMBON EN-CORNILLON  FEUGEROLLES

FRAISSES FIRMINY

COLLECTE DOTATION (Contenants de collecte) 9 année 2012

OM

environ 100 000 bacs 853 200 sacs noirs distribués

Nota : Poursuite recensement bacs OM SELECTIF

Verre Papiers Journaux – (Admi St Etienne) Papiers Emballages hors verre+ papiers/ journaux

1880 825 (+6%) (+1,4%) 609 147 1 824 700 (+4,5%) (-0,7%) 62 458 P à Porte : (-8%) St Etienne (+2%)

Légende: évolution / 2011 COLLECTE DOTATION (Opérations de maintenance des bacs) 10

Ordures Sélectif Total ménagères

Livraison bacs neufs 1 072 900 1972

Remplacement non réparables ou volés 4 503 753 4 806

Réajustement de litrages 774 594 1368 Total 5 899 2 247 8 146

Intervention majoritaire régie (90%)

Marché fourniture Plastic Omnium (échéance marché fin 2012)

Poursuite de l’amélioration des délais d’intervention

91% des interventions inférieures à 10 jours (contre 86% en 2011)

COLLECTE DOTATION (Conteneurs PAV) 11

Moyens spécifiques régie :

972 conteneurs :

825 conteneurs à verre 147 conteneurs journaux-magazine

Renouvellement des marchés de collecte du verre en PAV Plan de renouvellement pluriannuel (remplacement de conteneur enterrés) Suivi régulier Service de lavage organisé et programmé : visite et nettoyage a minima 1 fois par an Réactivité assurée (déplacement, retrait…)

Communication sur l’outil de Géolocalisation du parc (conteneurs à verre et textiles ) accessible depuis le site internet de l’agglomération.

COLLECTE Encombrants 12 Encombrants = déchèteries mais des collectes spécifiques existent encore (forte hétérogénéité) sur 7 communes rurales une collecte spécifique ponctuelle 1 à 2 fois par an via système de mise en place de bennes ouvertes sur 13 communes une collecte en porte à porte Ce service ne permet pas un tri des déchets Travail partenarial avec les communes a permis de réduire fréquences et réserver ce service aux personnes non véhiculées sur inscription préalable : baisse des quantités -> démarche à poursuivre COLLECTE Non ménagers 13 Tri des marchés forains

4 catégories de marchés :  Tri sur les « gros marchés » : collecte de 2 ou 3 flux (carton/bois et résiduel)  « Marchés propres » : collecte en bacs du résiduel (forains reprennent les valorisables  Marches intermédiaires : collecte sélective en bacs pour les recyclables et collecte résiduel intégrée aux circuits existants lendemain ou surlendemain du marche  Marchés « 0 déchet » :

Tonnages :  265 tonnes recyclées (cartons/cagettes) ( +21%)  959 tonnes résiduels (-18 % / 2011)

Collecte des cartons des commerçants

Légère diminution par rapport à 2011 (-2,1%)

Collecte des CTM

Quantité en forte hausse due à la météo plus humide:  Déchets verts : 5 843 tonnes ( +33% de tonnages par rapport à 2011)  Résiduels (2 641 tonnes)  Valorisables (93 tonnes bois/ferrailles/cartons)

COLLECTE REP 14

Les DASRI retard du dispositif national agrément éco organisme DASTRI nombre d’appels en forte hausse, alerte et demande solution déstockage ARS et préfecture…

Les Textiles:

Dispositif national sur la base du volontariat des collectivités: concrétisation de la collecte mi 2012 > 1 point d’apport pour 2000 habitants 209 points d’apports volontaires

 157 conteneurs (domaines privé + public)  36 collectes annuelles (Terre des hommes)  10 déchèteries  6 dépôts associatifs référencés EcoTLC

786 tonnes captés entre juin et décembre 70 % de l’objectif atteint

COLLECTE REP – Les textiles 15 PREVENTION ET SENSIBILISATION TRI Les Bases (Rappel) 16

Indispensable en accompagnement des outils techniques proprement dits pour atteindre les objectifs des 2 axes principaux du projet d’agglomération :

1- Définition et mise en œuvre d’un plan de prévention et réduction des déchets (- 5 kg/hab/an)

2- Améliorer le niveau de valorisation de nos déchets (45% en 2015)

PREVENTION ET Prévention / réduction des 17 SENSIBILISATION TRI productions de déchets

Sensibilisation et incitation au compostage domestique:

8 réunions publiques dans 5 communes

Mise en œuvre de 8 nouveaux points de compostage collectif soit 14 sites fin 2012: 900 foyers participants (Marché d’accompagnement avec Indiggo/Jardinethic/CFPPA Montravel)

Mise à disposition dans 11 écoles de composteurs à but pédagogique

3ème session du jeu « Transformer pour moins jeter », exposition des réalisations primées en partenariat avec la Cité du Design

Distribution des autocollants « stop pub »

Appel à candidature fonds de concours Déchets: Tri/réduction : 5 dossiers présentés, 5 retenus PREVENTION ET Equipe tri prévention et 18 SENSIBILISATION TRI sensibilisation au tri 3 nouveaux CA

Effectif moyen de 5,8 agents sur le terrain

Forte présence sur le terrain:

Actions ciblées sur l’habitat collectif, auprès des commerçants Sensibilisation sur les secteurs qui change de jours de collecte Information à l’ouverture de la déchèterie de la Chauvetière 43 services d’accueil des mairies ont été revisités Contrôle de la qualité du tri des bacs jaunes dans 100 écoles Sensibilisation des agents du quai de transit au CTM

Animations diverses :

L’équipe a sensibilisé : 1 867 adultes contre 783 adultes en 2011 (Sensibilisation de travailleurs handicapés et de leurs éducateurs, Salon Tatou Juste, 4e journée de l’Environnement, accueil des nouveaux arrivants stéphanois, personnel de la clinique mutualiste, Festival Paroles et musique/Festival durable, Foire de St-Etienne, marché forain de St Chamond, matinées « quartiers propres ») et 710 enfants (centres de loisirs, MJC… / chiffre en légère baisse (737 en 2011)),

1 697 élèves soit 76 classes de 48 écoles sur 25 communes - programme pédagogique « Apprendre à trier ses déchets » « Vivre et consommer en éco-citoyen »

PREVENTION ET 19 SENSIBILISATION TRI Sensibilisation au tri

Métropole Exemplaire: Tri dans les bureaux du siège et les services extérieurs:  Collecte de piles  Remplacement des gobelets plastiques des fontaines à eaux par des gobelets cartons recyclables

Gestion des déchets au stade Geoffroy Guichard:  Mise en place du tri dans les buvettes et salons du stade

Incitation au tri en habitat collectif: Principales actions terrain à retenir:  Ricamarie – Le Montcel – 216 logements  La Talaudière – Groupe Evrard – 182 logements  St-Genest-Lerpt – Nouveaux arrivants – 209 logements  St-Etienne – Site Corbusier / Karl Marx – 454 logements  La Grand’Croix – Quartier Dorlay – 221 logements  Intervention en porte à porte suite à des recours récurrents de mauvaise qualité du tri

Partenariat avec les bailleurs:  Information spécifique aux gardiens d’immeubles  Réunions de sensibilisation pour 72 gardiens de Loire Habitat  Expérimentation novatrice de « vidoir sélectif)  Mise à jour du fichier bailleurs

PREVENTION ET Sensibilisation au tri et Plan Verre 20 SENSIBILISATION TRI

Plan d’actions sur 9 communes ciblées prioritaires Nouvelle convention avec la ligue contre le cancer Actions 2012 : Sur l’Horme:  5 PAV supplémentaires et repositionnement pour certains  Communication étendue  Résultat positif: + 17 t (soit +21%) Diagnostic débuté sur Rive de Gier, Génilac, La Grand’Croix, Farnay, Firminy, St-Chamond et la Ricamarie Renforcement de la diffusion de l’information (géolocalisation des conteneurs, flash actualités, consignes de tri, …) Actions spécifiques sur St Etienne (commune hors plan verre):  Diffusion de sous-bocks, sets de table, panneaux 4x3, sucettes et affiches  5 nouveaux PAV  Sensibilisation sur le collecte en porte à porte Visite d’élus des communes au centre de pré-traitement verrier GUERIN

LOCALISATION DES PRINCIPAUX 21 OUTILS (Rappel)

MARCENOD

DARGOIRE SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

SAINT-JOSEPH TARTARAS SAINT-MARTIN Sur l’agglomération : LA-PLAINE

10 déchèteries VALFLEURY FONTANES 2 quais de transferts CHAGNON GENILAC SAINT-CHRISTO EN-JAREZ SAINT-HEAND 2 centres de tri RIVE-DE-GIER CELLIEU 1 ISDND CHATEAUNEUF LORETTE LA GRAND-CROIX

SORBIERS

L'ETRAT L'HORME

LA TOUR FARNAY EN-JAREZ SAINTE-CROIX EN-JAREZ LA TALAUDIERE SAINT-PAUL-EN-JAREZ SAINT-PRIEST EN-JAREZ SAINT-CHAMOND PAVEZIN VILLARS

SAINT-GENEST-LERPT SAINT-JEAN BONNEFONDS LA TERRASSE SUR-DORLAY

SAINT-VICTOR Déchèterie

SAINT-ETIENNE ROCHE-LA-MOLIERE Centre de tri DOIZIEUX ISDND CALOIRE

LA VALLA-EN-GIER UNIEUX LA RICAMARIE Centre de compostage

SAINT-PAUL EN-CORNILLON Quai de transfert LE CHAMBON FEUGEROLLES FRAISSES

FIRMINY

±

1:150 000 TRANSFERT Bilan 2012 22

90 90 448 t

-3,7 % -1,2 % /2011 /2011

Brunandières (St Etienne) Saint Chamond 61 327t 29 121 t

13 % recyclables 89% OM 11 % recyclables 87 % OM

ISDND - SITA FD Roche La Molière Centre de tri SITA Centre Est Firminy Principaux travaux réalisés en 2012 :

St Etienne: réalisation d’un levé topographique du site suite aux travaux de transformation des années 2010/2011

St Chamond : reprise de voiries importantes suite aux affaissements devant les 3 trémies DECHETERIES Les Bases 23 10 déchèteries en 2012 : exploitation confiée à des prestataires

DECHETERIES Bilan 2012 et évolution globale 24

Poursuite augmentation des apports : 64 573 tonnes, soit 172 kg/Hab/an (+2% / 2011)

Augmentation de tous les flux sauf les gravats, les cartons et les D3E, à noter : la nette hausse des DDM (1,06 kg/hab/an) soit +11% et du plâtre +8% pour la première fois baisse des D3E (-1%) DECHETERIES Bilan 2012 par site 25

Evolution des tonnages hors déchets spécifiques 2012 2011 Evolution 2011 - 2010 (%) L'Etrat 5 184 4 491 15,4 % Firminy 8 500 8 727 - 2,6 % La Ricamarie 5 627 7 199 - 21,8 % Roche la Molière 4 410 4 221 4,5 % St Chamond 9 232 10 137 - 8,9 % St Etienne - Soleil 8 764 8 812 - 0,5 % St Etienne - Chauvetière 3 937 Ouverture au 02-04-12 St Héand 2 163 2 104 2,8 % St Jean Bonnefonds 6 970 6 748 3,3 %

Tartaras 7 811 8 928 - 12,5 % Total 62 598 61 366 2 % DECHETERIES Bilan 2012 et répartition des flux 26

Taux moyen de valorisation : 61,8% contre 64 % en 2011

39 926 t valorisées 27 DECHETERIES Événements marquants 2012

Ouverture d’une seconde déchèterie sur St-Etienne, dite de la Chauvetière – Rue Martin Luther King Exploitant: RDS jusqu’en 2015 Campagne d’affichage Visite école de quartier

Lutte contre le vandalisme et vol et la présence de récupérateurs illégaux: Préparation d’un test de mise en place de surveillance

vidéo sur 3 déchèteries Opération compost : 2 fois par an sur toutes les déchèteries : fort succès

Veilles sur les Futures REP (ameublement et déchets dangereux) : test avec caractérisations relatif à ameublement sur Roche la Molière et Firminy réalisé à la demande de SITA

Amélioration du fonctionnement et de la sécurité: Entretien préventif et curatif de 18 bennes St Jean Bonnefonds: suppression du caisson D3E Roche la Molière, St-Héand: reprises de voirie + ragréage de la dalle local gardien St Etienne/Le Soleil: agrandissement de la plateforme L’Etrat: construction d’un mur en béton pour protéger le local des gardiens Firminy, St-Jean-Bonnefonds, St-Héand: mise en place de bavettes métalliques des bennes « gravats » Signalétique nouvelle sur Tartaras, Firminy, Roche la Molière, st-Héand, St-Jean Bonnefonds, St-Etienne Chauvetière

TRAITEMENT Synoptique simplifié 28

SELECTIF PAPIERS DECHETERIES RESIDUELS MULTI + JMR VERRE BUREAUX ET DIRECTS COMMUNES et CARTONS

Quai de transfert (le cas échéant)

FILIERES COMPOSTAGE ISDND Tri Tri SPECIFIQUES Firminy St Gobain St Priest St Romain le Puy

DIFFERENTES FILIERES DE VALORISATION TRAITEMENT Tri collecte sélective Les Bases 29

Marché avec la société SITA Centre Est, signé en juillet 2005 pour 9 ans, incluant le tri de la totalité des emballages et journaux- magazines collectés sur l’agglomération

Centre de tri à Firminy

Capacité de 40 000 t/an de déchets recyclables en provenance des ménages et de 5 000 t/an de DIB (déchets industriels banals recyclables).

© Studio Noël BOUCHUT TRAITEMENT Tri collecte sélective Tonnage entrants 2012 30

Centre de tri de Firminy

Bacs & sacs jaunes Conteneurs AV

Mélange papiers/ journaux et emballages sauf verre : 91% Journaux-Magazines : 9 % Taux refus 2012 : 13,6 % (stable : 13,5% / 2011)

Centre de Tri SITA Centre Est Firminy

15 117 t entrantes (-3,4 % / 2011) TRAITEMENT Tri collecte sélective Performances 31

2011 2012 kg/hab/an kg/hab/an Progression

Emballages (hors verre et hors cartons déchèteries) 10,52 11,13 +5,8 %

Journaux-Magazines - 4,2 % et Gros Magasin 24,96 23,92

Verre 17,93 17,42 - 2,8 %

TOTAL emballages, verre, journaux 53,41 52,47 - 1,7%

Total Yc cartons déchèteries 57,11 56,05 - 1,8%

Taux de recyclage (part recyclée sur part ‘total OM+CS’ produit) 16,2 %

TRAITEMENT Tri collecte sélective Performances 32 Performances de tri - Comparaison aux objectifs PDED Loire

TRAITEMENT Tri collecte sélective Événements marquants 33 Centre de tri de Firminy :

Projet d’extension du centre: SITA a déposé un nouveau DDAE Démarche « site pilote » dans le cadre de l’élargissement des consignes de tri plastiques par Eco-Emballages et l’ADEME – Étude sur l’extraction de plastiques souples Démarches spécifiques axées sur le personnel de tri: Question des TMS

Filières de recyclage :

Signature d’un nouveau partenariat dit barème E avec Eco-Emballages (2012-2016) Reprise garantie Eco-Emballages pour plastiques, verre, briques alimentaires et emballages papier-carton Reprise garantie Federec pour emballages acier et aluminium Norske-Skog Golbey pour les journaux magazines Véolia-Onyx pour les papiers de bureaux et cartons de commerçants St-Etienne L’ensemble des filières sont françaises en 2012

Stabilisation récupération des sacs plastiques

111 tonnes en 2012 en partenariat avec société PTL TRAITEMENT Compostage Bilan 2012 34

Production de déchets verts : une augmentation constante depuis 2003 Conditions météorologique beaucoup plus humide que 2011 Une nette augmentation de 18% / 2011 soit 20 502 tonnes

Tonnage Évolution / Mode de gestion / Origine des apports 2011 2011 destination Espaces verts St Etienne 2 827 + 44,5 % SERMACO-PERRIER Espaces verts - autres 3016 + 23,2 % SERMACO-PERRIER communes Filières contrats Déchèteries 14 659 + 13 % Exploitation déchèteries

Total en t 20 502

Mise en œuvre du co-compostage en milieu agricole (contractualisation avec la Chambre d’Agriculture de la Loire) – 434 tonnes livrées sur 6 exploitations agricoles

TRAITEMENT Compostage Carte destination 35 TRAITEMENT Stockage Les Bases 36

ISDND = Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

Propriétaire exploitant : SITA BORDE MATIN (filiale de SITA FD) propriétaire et gestionnaire du site. Marché SEM lié à une convention IDD (intéressement au développement durable), au 01/12/2008 pour 9 ans et 1 mois

Superficie de 62 hectares – site certifié ISO 9001, 14001 et OHSAS Autorisation pour 500 000 t/an Mais nette baisse des tonnages ces dernières années :

8 moteurs

TRAITEMENT Stockage Actualités 2012 37

Baisse continue des tonnages entrants Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tonnage 449 966 403 048 445 792 349 255 331 203 310 124 global du 379 368 hors site en t terres polluées ondaine

Poursuite Comité de Suivi

Travaux d’aménagement du casier B4 et de son quai de déchargement

Retour à la normale après de fortes odeurs

1482 visiteurs pour 50 visites organisées par SITA/Millefeuilles

TRAITEMENT Stockage Bilan 2012 38

2011 2012 138 868 t  136 026 t - 2 % : une baisse des apports

dont : -2,3 % OM et - 1,2 % assimilés (assimilés = services techniques municipaux et non recyclables des déchèteries) TRAITEMENT SYDEMER Bilan 2012 39

Participation active aux travaux du SYDEMER avec le choix de la nouvelle filière de traitement en Juillet 2012 à l’issue d’une phase de concertation

UVE - Le Havre TMB compostage - Valence (SYTRAD) TMB méthanisation UVE - Marseille INDICATEURS BILAN 40 TECHNIQUES GLOBAL

Maintien du taux de valorisation : 2012 : 33,5% (2011 : 33,2%) INDICATEURS TECHNIQUES 2 indicateurs prévention/ 41 réduction des déchets INDICATEURS TECHNIQUES 1 indicateur global valorisation 42 Taux de valorisation matière et organique global en pourcentage INDICATEURS TECHNIQUES Autre indicateur valorisation 43

Taux de valorisation en déchèterie en pourcentage INDICATEURS TECHNIQUES Autre indicateur valorisation 44

Ratio de production collecte sélective en kilo par an et par habitant INDICATEURS FINANCIERS Dépenses de fonctionnement 45 (CA 2012) 3 654 k€ 1 729 k€

3 005 k€

12 969k€

9 623 k€ TOTAL DEPENSES EXPLOITATION = 31 256 118 €

Principaux facteurs d’évolution des dépenses : Intégration d’une part des frais de structure Évolution du taux de TVA réduite passant à 5,5% à 7% Hausse du tarif pour le stockage Augmentation des quantités de déchets verts Mise en service de la nouvelle déchèterie Chauvetière INDICATEURS FINANCIERS Recettes de fonctionnement 46

4 281 k€ (CA 2012)

101 k€

953 k€

28 194 k€

TOTAL RECETTES = 33 602 333€ + 5 % / 2011

Principaux facteurs d’évolution des recettes : Nette augmentation des recettes de valorisation et communication

Évolution du montant de la TEOM (passage taux de 7,45 à 7,55 et augmentation des bases de +2,65%) INDICATEURS FINANCIERS Évolution 6 indicateurs 47 Unité 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1- Dépenses globales (Fonctionnement + annuités M€ TTC 20,8 21,6 23,3 24,6 25,6 26,4 27,1 28,6 29,6 33,0 investissement y compris charges financières)

2- Coût complet (Dépenses € globales ramenées à la population TTC/habitant 54 € 56 € 61 € 64 € 67 € 70 € 72 € 76 € 79 € 88 € légale de l'année) 3- Résultat (Recettes - M€ TTC -3,1 -2,8 -3,9 -3,4 -2,4 -1,1 -0,4 +0,4 +1,7 +0,09 Dépenses globales) 4- Part des dépenses couvertes par le budget % -15,4 -13,3 -17,5 -14,3 -9,8 -4,5 -1,7 0 0 0 général

5- Coût restant à couvrir € (Coût complet - recettes (hors TTC/habitant 48 € 51 € 55 € 58 € 59 € 60 € 64 € 68 € 69 € 76 € TEOM et RS)) 6- Taux de TEOM (taux de convergence moyen sur % * * 5,91 6,03 6,15 6,27 6,75 7,3 7,45 7,55 l'agglomération)

Augmentation des dépenses globales en 2012 (+11,5% du fait poids croissant part traitement, intégration frais de structure,…) mais le coût net du service de 76 € TTC/habitant reste un des plus faibles de (Source Ademe)

Pour la 3e année, le budget général n’a pas eu à compenser les dépenses

48

FIN