UCHWAŁA NR 22/11/2011 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIERSKIEGO Z
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR 22/11/2011 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu. § 2. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Niniejszy materiał zostanie przekazany Radzie Powiatu Kościerskiego za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Starosta Kościerski Piotr Lizakowski Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie Podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Treść załącznika jako sprawozdanie zostanie opublikowana się również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – www.bip-koscierzyna.eurzad.eu. Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 1 Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 2 I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2010 ROK Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 3 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie 2010 2008 2009 Plan Wykonanie 010 Rolnictwo 37.000 36.000 24.000 24.000 020 Leśnictwo 269.873 273.748 286.333 280.377 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 1.281.128 1.267.263 1.244.759 600 Transport 24.836 2.675.489 123.862 124.406 630 Turystyka 1.699.417 1.547.777 700 Gospodarka Mieszkaniowa 460.377 401.601 3.512.803 399.607 710 Działalność Usługowa 589.997 500.052 476.137 475.733 750 Administracja Publiczna 420.693 396.981 342.759 381.486 751 Urzędy administracji centralnej 19.655 19.166 754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.234.955 3.124.161 3.214.730 3.215.213 756 Dochody od osób fizycznych 8.554.431 7.792.190 8.197.733 7.907.840 758 Różne Rozliczenia 30.475.938 35.010.052 35.007.538 34.930.091 801 Oświata i Wychowanie 796.931 396.264 352.080 400.197 851 Ochrona Zdrowia 1.090.090 1.782.154 2.291.607 2.289.735 852 Pomoc Społeczna 4.031.527 3.632.625 3.846.176 3.766.051 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 762.100 1.759.754 2.283.563 2.041.834 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.541.534 2.962.655 1.709.696 1.633.054 900 Gospodarka komunalna 0 1.150 287.826 293.708 921 Kultura 30.000 30.000 61.933 61.933 926 Kultura Fizyczna i Sport 666.000 742.667 200.000 200.000 RAZEM 53.986.282 62.798.671 65.205.111 61.239.967 Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 4 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 5 Dochody wg. ważniejszych źródeł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 2009 2010 1. Razem dochody , 53.986.282 62.798.671 61.239.967 w tym : 2. Nadzór nad gospodarką leśną 269.873 273.748 280.377 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 95.000 88.000 74.000 4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 132.000 37.000 28.000 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460.377 401.602 399.607 6. Nadzór budowlany 362.997 375.052 371.714 7. Urzędy Wojewódzkie 236.076 245.237 250.767 8. Dochody z opłaty komunikacyjnej 1.845.535 1.511.977 1.630.956 9. Komisje poborowe 49.816 53.196 38.038 10. Komendy Powiatowe PSP 3.234.955 3.114.158 3.214.472 11. Udział w podatku dochodowym 6.708.896 6.280.213 6.276.884 12. Część oświatowa subwencji 25.425.931 28.780.980 28.928.951 13. Część wyrównawcza subwencji 4.076.830 4.983.692 5.402.907 14. Część równoważąca subwencji 386.196 546.478 545.680 15. Uzupełnienie części ogólnej subwencji 366.000 599.172 0 16. Odsetki od środków na rachunku 220.981 99.730 52.553 17. Dochody z majątku oświaty (dział 801) 796.931 396.264 400.197 18. Dochody z majątku oświaty (dział 854) 2.541.534 1.646.655 1.633.054 19. Domy Pomocy Społecznej 3.063.576 2.891.923 3.063.462 20. Rodziny zastępcze 213.210 213.814 322.814 21. PCPR 17.015 15.390 13.889 22. Zespoły do spraw orzekania 82.000 98.000 100.000 23. Powiatowy Urząd Pracy 520.605 650.986 541.218 24. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 986.090 1.782.155 2.285.535 Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa 2008 2009 2010 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje 30.254.957 56,0% 34.910.322 55,6% 34.877.538 57,0% Dotacje celowe na zadania rządowe 5.348.921 9,9% 5.990.264 9,5% 6.353.921 10,4% Dotacje celowe na zadania własne 4.247.566 7,9% 5.154.244 8,2% 2.030.711 3,3% Dotacje rozwojowe 0 3.788.383 6,1% 4.141.528 6,8% Udział w podatku dochodowym 6.708.896 12,4% 6.280.213 10,0% 6.276.884 10,2% Dochody własne 7.425.942 13,8% 6.675.245 10,6% 7.559.385 12,3% RAZEM 53.986.282 100,0% 62.798.671 100,0% 61.239.967 100,0% Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 6 Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach 2008-2010 Dochody ze sprzedaży mienia w 2010 r. 1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie 63.324 zł 2. Raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 10.000 zł 3. PZS Nr 2 – działka przy Zakładach Mięsnych 82.852 zł 4. Starostwo – sprzedaż sprzętu komputerowego 3.210 zł 5. PCO – sprzedaż sprzętu komputerowego 600 zł 6. DPS Cisewie – sprzedaż sprzętu z gospodarstwa pomocniczego 19.718 zł 7. DWDz Wygonin – sprzedaż drewna 986 zł RAZEM 180.690 zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2010 r. 1. Starostwo Powiatowe 4.479 zł 2. Oświata i Wychowanie 193.696 zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 61.352 zł 4. Pomoc Społeczna 12.629 zł RAZEM 272.156 zł Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 7 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa 2008 2009 2010 010 Rolnictwo 61.690 43.974 44.000 24.000 020 Leśnictwo 386.239 451.945 455.333 451.780 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.281.128 1.267.263 1.244.759 600 Transport 3.270.825 10.864.761 6.634.322 5.965.076 630 Turystyka 29.019 183.643 2.276.686 2.238.117 700 Gospodarka Mieszkaniowa 132.999 151.466 499.800 493.829 710 Działalność Usługowa 589.997 500.052 475.567 474.923 750 Administracja Publiczna 6.484.040 7.060.068 7.832.787 7.090.745 751 Urzędy centralne 19.655 19.166 754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.348.082 3.181.991 3.465.730 3.464.751 757 Obsługa Długu Publicznego 606.190 1.094.557 1.420.213 1.231.035 758 Różne rozliczenia 0 0 319.067 0 801 Oświata 20.858.052 22.398.323 24.362.266 22.924.445 851 Ochrona Zdrowia 1.355.606 1.806.770 2.351.607 2.321.876 852 Pomoc Społeczna 8.658.809 9.528.224 10.332.565 10.304.840 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej 1.965.562 3.089.852 4.193.640 3.984.826 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 7.484.286 7.362.868 6.537.166 6.347.438 900 Gospodarka komunalna 1.144 287.826 217.593 921 Kultura 102.170 124.051 224.463 222.777 926 Kultura Fizyczna 3.695.874 1.300.776 1.657.659 1.282.222 RAZEM 59.029.440 70.425.593 74.657.615 70.304.198 Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa 2008 2009 2010 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Wydatki ogółem 59.029.440 100,0% 70.425.593 100,0% 70.304.198 100,0% w tym: a) wydatki 49.872.706 84,5% 58.360.448 82,9% 59.792.478 85,1% bieżące b) wydatki majątkowe 7.718.282 13,1% 9.753.561 13,8% 9.002.425 12,8% c) dotacje udzielone z budżetu 1.438.452 2,4% 2.311.584 3,3% 1.509.295 2,1% Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 8 Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa 2008 2009 2010 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Wydatki bieżące 49.872.706 100,0% 58.360.448 100,0% 59.792.478 100,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 30.272.390 60,7% 34.008.062 58,3% 35.883.696 60,0% b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.711.107 3,4% 1.979.554 3,4% 2.219.667 3,7% d) odpisy na ZFŚS 1.359.262 2,8% 1.407.156 2,4% 1.494.699 2,5% e) pozostałe wydatki rzeczowe 16.529.947 33,1% 20.965.676 35,9% 20.194.416 33,8% Id: VXFDB-NZROK-JFSDK-LPBLL-CXHTW. Podpisany Strona 9 Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Wydatki majątkowe (wykonanie) Wydatki majątkowe 9.002.425 zł 1.