og kommune Kommuneplan – Samfunnsdel

2010 – 2021

Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2013-2016 (vedtatt i kommunestyret 14.12.12)

Evje og Hornnes kommune - Hjerte i

Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i kommune de neste 10 årene.

Vi har et ønske om at Evje og Hornnes kommune skal utvikle seg til å være en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser.

Det har vært utfordrende å gjennomføre denne planprosessen da administrasjonen har valg en ny måte å skrive kommuneplan på. Man har valgt å bevege seg bort fra de tradisjonelle lange faktautredningene og fjernet seg fra sektor/ enhetstankegangen og heller konsentrert seg om fire temaområder. Områdene vi har valgt er:

Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje

Enhetsledergruppen og administrasjonen har gjennom arbeidet med denne nye kommuneplanen blitt mer rustet til å tenke på tvers av enhetene og har derfor en mer tverrfaglig forståelse for utfordringene i årene fremover.

Jeg vil takke alle som har deltatt i prosessen og håper at alt arbeidet som er lagt ned vil bidra til at vi en gang i fremtiden når vår visjon om å være - Hjerte i Agder.

Bjørn A. Ropstad Ordfører

INNHOLD

VÅR VISJON ...... 2 OVERORDNET MÅLSETNING ...... 3 KOMMUNEPLAN SOM STYRINGSVERKTØY §§§§ ...... 4 LEVEKÅR ...... 5 KULTUR OG FRITID ...... 7 NÆRINGSUTVIKLING ...... 9 REGIONSENTER EVJE ...... 11 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 ...... 14 HANDLINGSDEL ...... 15 ØKONOMIPLAN ...... 15 TILTAK ...... 16 Levekår ...... 16 Kultur og fritid ...... 17 Næringsutvikling ...... 18 Regionsenter Evje ...... 19 VEDLEGG: KONKRETISERING AV TILTAK I HANDLINGSPLANEN FOR PERIODEN 13 - 16...... 20 Levekår ...... 20 Kultur og fritid ...... 21 Næringsliv ...... 22 Regionsenter Evje ...... 22 ØKONOMIPLAN ...... 23

INNLEDNING ...... 23 ØKONOMIPLANENS TALLDEL ...... 25

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN ...... 26 UTVIKLING PR ENHET I ØKONOMIPLANPERIODEN ...... 27 OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV ...... 29 PROGNOSE FOR SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN ... 33 FOND ...... 33 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har vi vært til alle tider.

Nå ønsker vi å utvikle oss til en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Ikke bare ha en beliggenhet i hjertet av Agder, men bli selve hjertet i Agder! Skal vi klare det må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. I det ligger å synliggjøre hva hver enkelt kommune er gode på, og skape vekst og utvikling i hele regionen.

Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser.

Vi må snakke sammen. Tørre å tenke høyt. Gi rom for nye tanker. Satse!

Utviklingen i indre Agder har betydning for utviklingen i Agderbyen og omvendt. Kommunene i indre Agder må stå sammen som en enhet i forhold til Agderbyen slik at både muligheter og utfordringer vi representerer blir synliggjort. Indre Agder er mer enn fin natur. Vi tilbyr kompetanse, historie og opplevelser.

Evje og Hornnes kommune Side 2 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Overordnet målsetning:

Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder.

Evje og Hornnes fremstår som et naturlig regionsenter for og indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Kommunen er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs aksen nord-sør og øst-vest.

Hva er så et pulserende regionsenter?

Et regionsenter bygger på verdier. Vi har valgt verdiene åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling.

Disse verdiene gir rom for store tanker og vyer!

Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling, det betyr aktiviteter og opplevelser. Det betyr dialog og samarbeid på tvers av grenser. Det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, men ikke minst; et tettere samarbeid.

Evje og Hornnes kommune Side 3 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Dette vil vi satse på

I kommuneplanen 2010 – 2020 er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. Områdene vi har valgt er:

Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje

Evje og Hornnes ønsker gjennom disse satsingsområdene å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum.

Kommuneplan som styringsverktøy §§§§

Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy som skal følges opp i mer detaljerte planer. Kommuneplanens arealdel er kommunens virkemiddel og hjemmelsdokument for å styre den langsiktige, fysiske samfunnsutviklingen.

Gjennom kommuneplanen forteller politikerne hvilke utviklingslinjer de vil arbeide etter. Kommuneplanen skal synliggjøre kommunens langsiktige mål, vise utfordringer og muligheter vi har.

Kommuneplanarbeid er en kontinuerlig prosess. En rekke av utfordringene som denne kommuneplanen omhandler er også felles for kommunene rundt oss.

Evje og Hornnes kommune Side 4 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

LEVEKÅR

Hva særpreger kommunen vår:

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling fram mot 2021. Innen pleie og omsorg har kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at vi kan tilby et tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene som det vi kan på institusjon. Mange innen helsesektoren har formell kompetanse, av disse har en stor andel av de ansatte høyere utdannelse. Kommunen har et barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager. Grunnskolen har et markert høyere elevtall sett i forhold til de andre grunnskolene i regionen.

Kommunen vår har et stort organisasjonsliv med mange personer som legger ned mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Mange store arrangement er avholdt i kommunen der frivillige har stått sentralt i gjennomføringen. Frivillighet og dugnadsånd generelt står veldig sterkt i kommunen.

Utfordringer framover:

 Legge til rette for et barnehagetilbud som gjør at foreldre får tilbud i den barnehagen de ønsker, og med det plasstilbudet de har behov for.  Oppruste offentlige bygg i forhold til kapasitet og kvalitet.  Få flere ungdommer til å ta høyere utdanning.  Sikre fagkompetanse.  Levere pleie og helsetjenester i henhold til lovverk.  Større krav til kommunale tjenester.  Samarbeid mellom enheter.  Integrering i skolen, på alle skoler, uavhengig av målform.  Rekruttering innen frivillighet  Interkommunalt samarbeid  Samhandlingsreformen  Ha og videreutvikle en verdig eldreomsorg

Evje og Hornnes kommune Side 5 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Slik vil vi ha det:

Mangfold gir muligheter!

Slik gjør vi det:

TIDLIG INNSATS Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.  God kvalitet på tilbudet som gis  Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig  Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg  Få fremmedspråklige til å føle seg verdsatt og inkludert i samfunnet

TILRETTELEGGING Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer  Samarbeid mellom fagområder som gir muligheter  Skape økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter  Skape gode møteplasser  Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensial

FRIVILLIGHET Vi skal ta vare på og styrke det frivillige arbeidet i kommunen  Synliggjøre frivillige organisasjoner og foreninger for å bidra til rekruttering.  Verdsette frivillig innsats

Evje og Hornnes kommune Side 6 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

KULTUR OG FRITID

Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har en spesiell historie som bygger på gruvedrift, nikkelverk, jernbane og militær virksomhet. I senere år har tilbudet innen idrett blitt stort og benyttes også av kommuner rundt oss. Kommunen har et sterkt fokus på barn og unge, og tilbyr en unik og moderne øvingsarena knyttet til Furuly flerbrukshus. Evje er arena for flere store arrangementer, både regionale og nasjonale. Kommunen har et mangfoldig foreningsliv og innbyggerne besitter en stor dugnadsånd.

Ufordringer framover:  Synliggjøre historien vår  Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen, samt frivillige seg i mellom  Samarbeide tettere med nabokommuner for å utvide og heve kvaliteten på tilbud innen idrett og kultur  Ha et mangfold i tilbud som aktiviserer alle aldersgrupper  Finne arrangement som trekker publikum i regionen  Veivalg når det gjelder bruk og videreutvikling av eksisterende arenaer kontra behov for nye arenaer innen kultur og idrett  Legge til rette for at alle skal føle tilhørighet uansett etnisk bakgrunn i aktiviteter knyttet til kultur og idrett

Evje og Hornnes kommune Side 7 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Slik vil vi ha det:

Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE!

Slik gjør vi det:

IDENTITET  Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv

LOKALHISTORIE- OG KULTUR  Synliggjøre lokalkulturen  Styrke lokalkunnskapen

FORUTSIGBARHET OG SAMARBEID  Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner  Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak for å gi forutsigbarhet  Styrke de økonomiske betingelsene for frivillig arbeid

MANGFOLD OG KVALITET  Legge til rette for et mangfold av aktiviteter innen kultur og idrett  Legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle  Finne arenaer som skaper aktivitet og tilhørighet for alle  Lage et fritidstilbud som er helsefremmende og av høg kvalitet  Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene

BARN OG UNGE  Barn og unge skal alltid prioriteres

Evje og Hornnes kommune Side 8 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

NÆRINGSUTVIKLING

Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har store, sentrumsnære arealer regulert til næring etter nedleggelsen av militærleir. Kommunen vår har også stor omsetning innen handel. Vi har mange flere butikker og bredere vareutvalg enn kommuner med tilsvarende innbyggertall. Bygda har mange nyetablerere, flere store reiselivsbedrifter, og er store innen transportnæring. Det ligger en stor plastbåtbedrift i kommunen. Kommunen har valgt å organisere næringslivsarbeidet som et aksjeselskap.

Utfordringer framover:  Finne vår egen profil for Evje  Gjennomgående høy kvalitet på tomtene som tilbys i kommunen  Synliggjøre verdien av landbruket og reiselivet i regionen  Legge til rette for et mangfold i arbeidsplasser  Finne optimale løsninger på arbeids- og rollefordeling mellom kommunen og Evje Utvikling AS

Evje og Hornnes kommune Side 9 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Slik vil vi ha det:

En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring!

Slik gjør vi det:

KOMPETANSE  Legge til rette for et økt mangfold i arbeidsplasser  Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetanse-arbeidsplasser

LANDBRUK  Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen landbruket og verdien landbruket har i kommunen  Videreutvikle Landbrukets Dag der kommunene i regionen deltar aktivt

REISELIV  Styrke egen identitet  Legge til rette for fasiliteter  Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder  Legge til rette for at kultur kan utvikles som næring

UTBYGGING  Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring.  Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet  Ha spesielt fokus på næringstomter

Evje og Hornnes kommune Side 10 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

REGIONSENTER EVJE

Hva særpreger Evje: Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen.

Utfordringer framover:  Tenke region i stedet for kommune  La regionstanken gjennomsyre alle strategier  Erkjenne at Evje er et regionsenter  Bedre vegstandarden i regionen  Legge til rette for en utvikling som ikke skaper konkurranse mellom Evje sentrum og Evjemoen  Tilfredsstillende befolkningsvekst

Evje og Hornnes kommune Side 11 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Slik vil vi ha det:

Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter!

Slik gjør vi det:

IDENTITET  Bli bevisst at vi er et regionsenter og jobbe med å videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner  Våge å sette oss i førersetet for samarbeid i regionen

KOMPETANSE- OG UTDANNINGSSENTER  Utvide og utvikle et variert tilbud innen utdanning.

NÆRINGSSENTER  Lage klare retningslinjer for hvilken type næring man ønsker sentrumsnært og ikke.  Tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen  Legge til rette for konsepter mellom kultur og næring

OFFENTLIG TJENESTEYTING  Beholde og jobbe for flere offentlige tjenester til regionsenteret som kan betjene hele regionen  Få etterspurte spesialfunksjoner til regionsenteret

KULTUR- OG OPPLEVELSESSENTER  Tilby et mangfold av aktiviteter av høg kvalitet innen idrett til hele regionen  Utvikle større, kulturelle arrangement som regionen etterspør

Evje og Hornnes kommune Side 12 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel TRAFIKKALT KNUTEPUNKT  Ha fokus på standardheving på vegene i regionen  Sikre og øke det kollektive tilbudet

REGIONEN SOM BOSTED  Legge til rette for boligområder knyttet opp mot Evje sentrum  Tettere samarbeid i regionen for å fronte regionen som det gode bostedet

EVJE SOM TETTSTED  Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid.  Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning  Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel.  Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser.

Evje og Hornnes kommune Side 13 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2013 – 2016 (vedtatt i kommunestyret 14.12.12)

Vår visjon: Hjertet i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Evje og Hornnes kommune Side 14 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel Handlingsdel Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med.

Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen.

Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett.

Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen.

Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år.

Evje og Hornnes kommune Side 15 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel Tiltak Levekår - Mangfold gir muligheter! Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis. Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) Implementering av Samhandlingsreformen Barnehagebehovsplan Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen

Samarbeid Rusforebyggende team (Helse og familie) Tidlig innsats Drop-out

Kompetanse Plan for kompetanseheving

Barn og unge Tilby sommerjobber til ungdom i kommunen - Prioritere tilbudet til sommerjobber til ungdom til å gjelde de under 18 år Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen

Familie Kontantstøtte til toåringer

Utredning – oppvekst og kultur Plan for framtidig bruk av bygg og områder oppvekst og kultur

Integrering Oppfølging av plan for flyktningetjenesten Etablering av miljø for voksenopplæringen Grunnskoleopplæring for voksne

Folkehelse Aktiviteter for alle Folkehelsekoordinator

Frivillighet Markere frivillighetsdagen Rekruttere til frivillig innsats

Evje og Hornnes kommune Side 16 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Kultur og fritid – Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Lokalhistorie- og kultur Utvikle lokal kulturell skolesekk Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner

Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser.

Utredning – oppvekst og kultur Plan for framtidig bruk av bygg og områder oppvekst og kultur

Møteplasser Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet Utvikle biblioteket Utvikle Furuly

Nærmiljøtiltak Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet Brygge- og badeanlegg

Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler

Videreutvikle kulturskolen Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen Nye elevplasser i kulturskolen

Informasjon Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda

Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle

Evje og Hornnes kommune Side 17 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Næringsutvikling – En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen

Landbruk Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis – Landbruk, mat og opplevelser på Agder Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet

Fritidsnæring Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift

Reiseliv Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon Utveksle informasjon om reiseliv i regionen

Evje og Hornnes kommune Side 18 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Regionsenter Evje – Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Identitet Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting)

Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen

Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til og

Offentlige tjenester i regionsenteret Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen

Regionsenteret som bosted Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum

Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd. Hornnes Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram

Evje og Hornnes kommune Side 19 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen.

Vedlegg: Konkretisering av tiltak i handlingsplanen for perioden 13 - 16

Levekår AD Ø TILTAK ANSVAR M K Avsatt 2013-2016

Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis 13 14 15 16 Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) PLO/HF X x Videreføring prosjekt ikt i skolen 13-14 PED.RÅD X 570 000 x x Nye sykehjemsplasser pleie og omsorg PLO X 1 880 000 x x Iverksetting interkommunalt helsesamarbeid RÅDM X 1 075 000 x x

Samarbeid Rusforebyggende team HF X x Tidlig innsats PED.RÅD X x Ny giv 13 EVJE USK X 40 000 x

Kompetanse Plan for kompetanseheving PERS X x Lederutvikling 50 000

Barn og unge

Tilby sommerjobber til ungdom i kommunen - Prioritere tilbudet til sommerjobber til ungdom til å gjelde de under 18 år PERS X X X x x - Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen HF/NAV X X x

Familie Kontantstøtte to-åringer (evalueres 13) SERV X X 480 000 x

Utredning – oppvekst og kultur Utarbeide kostnadsoverslag byggbehov, jfr kommunestyrevedtak k-sak 59/12 RÅDM 300 000 x

Integrering Tilbud om grunnskoleopplæring for voksne etter EUSK/HF X X behov

Evje og Hornnes kommune Side 20 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Kultur og fritid TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt 2013 – 2016 Lokalhistorie- og kultur 13 14 15 16 Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner: Flåt gruveområde DRIFT X X 60 000 x

Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser Mineralstien / Flåt gruveområde DRIFT X X 10 000 X Allmannavegen DRIFT X X x Evje natursti DRIFT X X X

Møteplasser Videreutvikling av Furuly KULT X X Ved utbygging av Fennefossen: Utvikling av området langs FORV X X Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag KULTUR X

Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler KULTUR X X 100 000 x X

Videreutvikle kulturskolen 15 nye elevplasser fra 2013 KULTUR X X 150 000 X Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom KULTUR/ kulturskolen og grunnskolen SKOLE X X

Informasjon Vurdere infotavle på ulike lokasjoner SERV X X X

Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle KULTUR X 50 000 X

ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser

Evje og Hornnes kommune Side 21 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Næringsliv TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt 2013 – 2016 Kompetansearbeidsplasser 13 14 15 16

Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen RÅDM X x

ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser

Regionsenter Evje TILTAK ANSVAR ADM ØK AVSATT 2013-2016 Identitet 13 14 15 16

Se på muligheten for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen ALLE X x

Tettstedsutvikling Evje sentrum - Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen FORV X X x

Samferdsel - Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 ORDF X x x x X - Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 ORDF X x x x x - Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand ORDF X

Offentlige tjenester i regionsenteret Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen RÅDM x x x X Kommuneadministrasjonen i regionsenteret lokaliseres til Evje sentrum RÅDM x X

Utdanning - Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes ORDF X x x x X - Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram ORDF X x x x X

ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser

Evje og Hornnes kommune Side 22 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel Økonomiplan

Innledning Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden 2013 – 2016. Enhetene har ikke vært pålagt noe generelt innsparingskrav for 2013, men alle enheter gikk gjennom og sa hvordan de ville håndtere et kutt. Vi har nå i noen år vært i en situasjon der vi har fått budsjettet i balanse uten store grep, men vi regner med at det vil stramme seg til i årene framover, og at vi må inn og gjøre større justeringer i forbindelse med budsjettbehandlingen i 14 og framover. Det vil bli helt nødvendig med effektivisering av kommunens drift. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på dette.

I tillegg til effektivisering av drifta er det helt nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er betydelige summer går ut av kommunen og inn i slike selskaper/samarbeid.

Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 3 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. I 2013 er netto driftsresultat greit, men dette skyldes for en stor del merverdiavgift fra investering. Denne inntekten overføres i sin helhet til investering for å delfinansiere investeringene, i tråd med handlingsregel for gjeld.

Fra og med 2014 må alle kommuner uansett overføre 100 % av merverdiavgift fra investering til investeringsregnskapet (I 2013 er kravet 80 %). Netto driftsresultat skal derfor fra og med 2014 framstilles uten mva fra investering:

I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000): 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat -7 296 412 81 407 Netto driftsresultat i % 2,91 -0,17 -0,03 -0,17 Generell avsetning til fritt fond 250 0 326 0 Inntekter – mva fra investering 13 7 601 Overført fra drift til investering 13 7601 Netto driftsresultat uten mva fra inv. 13 304 Netto driftresultat i % uten mva fra inv 13 -0,13

Som vi ser ligger netto driftsresultat rundt 0 i hele økonomiplanperioden. Vi må ikke ta av frie fond for å finansiere drifta.

Det er lagt opp til følgende låneopptak 2013: 14,950 mill 2014: 22,150 mill 2015: 3,450 mill 2016: 9,050 mill

Evje og Hornnes kommune Side 23 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel I låneopptaket tas det høyde for at det i 2014 vil komme investeringer som følge av utredning av skole- og kulturbygg, og at det vil komme videre utvikling på helse (med tanke på Soltun- utbyggingen som er foreløpig stanset.). I 2015 legges det opp til et hvileår, der det betales mer avdrag enn det som tas opp i nytt lån. I 2016 er del to av Evjeheimen-utbyggingen lagt inn. Det vil komme oppdateringer og endringer i disse tallene.

Ordinær lånegjeld (utenom startlån) stiger fra 148,4 mill ved inngangen til 2013 til 155,5 mill ved utgangen av 2013, og ytterligere til 169,0 mill ved utgangen av 2014. Vi holder oss likevel innenfor handlingsregel for gjeld, som sier at gjelda ikke skal være høyere enn 75 % av driftsinntektene.

Handlingsregel for gjeld sier også at vi skal ha 15 % egenkapital på investeringsprosjekter, utenom tilskudd til konkrete prosjekter. Dette kommer i tillegg til merverdiavgift fra investeringsprosjektene. For å få dette til har vi i økonomiplanen tappet våre disposisjonsfond for ca 10,5 mill. Det betyr at vi i løpet av de kommende årene må skaffe oss et større handlingsrom for avsetninger, for selv om vi ikke bruker disposisjonsfond til drift, så bruker vi dem til investeringer uten å sette av nye midler.

Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en svak vekst i frie inntekter fra 2014 (0,6 %) som finansierer bl.a. helårseffekten av en del tiltak som er iverksatt fra 2013 med 5/12-effekt (1 gratis time i kulturskolen og økt valgfag i ungdomsskolen etter hvert som dette utvides til å gjelde alle trinnene.) Skjønn, som vi i 2013 mottar med kr 500 000,- - er ikke videreført i økonomiplanperioden.

En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2013 har vi lagt til grunn et overskudd på 800 mill – av det får vi 1,528 % av de første 500 mill, deretter 1,528 % av 60 % av ovenskytende, ihht avtale inngått mellom eierne når det gjelder utbyttepolitikk. Vi har lagt til grunn et totalt overskudd på 900 mill i 14, og deretter 1 000 mill. Skulle utbyttet bli mindre framover så må drifta legges opp etter det.

Evje og Hornnes kommune Side 24 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel Økonomiplanens talldel

De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel.

Tallene er holdt i 2013-kroner.

Forklaringer: Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn.

Evje og Hornnes kommune Side 25 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden Ramme 2013 Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Brukerbetalinger -7 545 600 -7 965 600 -7 965 600 -7 965 600 Andre salgs- og leieinntekter -27 295 500 -27 690 600 -27 886 000 -27 909 000 Overføringer med krav til motytelser -27 585 975 -19 802 200 -19 686 300 -19 666 400 Rammetilskudd fra staten -109 300 000 -109 900 000 -110 200 000 -110 200 000 Andre statlige overføringer -5 238 000 -5 238 000 -5 238 000 -5 238 000 Andre overføringer -870 100 -795 500 -728 900 -713 600 Skatt på inntekt og formue -68 600 000 -69 000 000 -69 000 000 -69 000 000 Eiendomsskatt -3 597 000 -3 597 000 -3 597 000 -3 597 000 Andre direkte og indirekte skatter -655 000 -655 000 -655 000 -655 000 Sum driftsinntekter -250 687 175 -244 643 900 -244 956 800 -244 944 600 Herav mva fra investering 7 600 875 0 0 0 Driftsinntekter uten mva fra investering -243 086 300 -244 643 900 -244 956 800 -244 944 600 Lønnsutgifter 129 424 900 131 180 500 131 429 800 131 466 100 Sosiale utgifter 30 692 700 31 067 500 31 087 000 31 082 000 Kjøp som inngår i kommunal prod. 30 899 200 29 950 100 30 078 100 30 050 100 Kjøp som erstatter egen prod. 31 836 800 31 404 600 31 334 900 31 314 900 Overføringer 19 952 900 20 476 700 20 374 000 20 364 000 Avskrivninger 7 540 330 7 540 330 7 540 330 7 540 330 Fordelte utgifter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 Sum driftsutgifter 250 343 830 251 616 730 251 841 130 251 814 430 Brutto driftsresultat -343 345 6 972 830 6 884 330 6 869 830 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -12 906 100 -14 133 300 -15 249 900 -15 711 300 Sum eksterne finansinntekter -12 906 100 -14 133 300 -15 249 900 -15 711 300 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 5 395 000 6 270 300 6 795 000 7 137 000 Avdragsutgifter 8 098 300 8 842 200 9 192 200 9 652 200 Sum eksterne finansutgifter 13 493 300 15 112 500 15 987 200 16 789 200 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 587 200 979 200 737 300 1 077 900 Motpost avskrivninger -7 540 330 -7 540 330 -7 540 330 -7 540 330 Netto driftsresultat -7 296 475 411 700 81 300 407 400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -1 305 900 -1 182 000 -1 182 000 -1 182 000 Sum bruk av avsetninger -1 305 900 -1 182 000 -1 182 000 -1 182 000 Overført til investeringsregnskapet 7 600 875 18 800 23 100 23 100 Avsetninger disposisjonsfond 250 000 0 326 100 0 Avsetninger til budne fond 751 500 751 500 751 500 751 500 Sum avsetninger 8 602 375 770 300 1 100 700 774 600 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0

Netto driftsresultat i % 2,91 -0,17 -0,03 -0,17 Netto driftsres. uten mva fra inv. 2013 304 400 Netto driftsres. u mva fra inv. I % 2013 -0,13

Evje og Hornnes kommune Side 26 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Utvikling pr enhet i økonomiplanperioden Enhet Ramme 2013 Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 10 Politiske styrings og kontrollorg. 2 237 700 2 092 300 2 287 300 2 192 300 26 Sentraladministrasjonen 30 726 000 30 701 100 30 531 700 30 601 000 30 Leirskolen 0 0 0 0 31 Støttetiltak 1 449 800 1 449 800 1 449 800 1 449 800 32 Kultur 5 595 700 6 233 500 6 225 700 6 205 700 35 Hornnes skule 9 349 000 9 274 800 9 251 000 9 217 800 36 Evje Barneskule 14 798 800 14 798 800 14 798 800 14 798 800 37 Evje Ungdomsskule 13 237 800 12 835 000 13 146 800 13 235 100 38 Enhet for barnehage 14 601 300 14 601 300 14 601 300 14 601 300 41 Helse- og familie 24 983 800 25 484 800 25 484 800 25 484 800 46 Pleie- og omsorg 36 226 500 37 070 900 37 070 900 37 070 900 47 NAV 4 748 800 4 748 800 4 748 800 4 748 800 48 Samhandlingsreformen 4 626 600 4 626 600 4 626 600 4 626 600 49 Interkommunal helseenhet 1 075 000 1 296 500 1 407 300 1 407 300 52 Drift 22 667 400 22 050 100 22 050 100 22 050 100 55 Forvaltning 3 971 800 3 971 800 3 971 800 3 971 800 90 Finans -190 342 300 -191 782 400 -192 199 000 -192 208 400 91 Reservert for lønn/pensjon 46 300 546 300 546 300 546 300 0 0 0 0 Som tabellen viser, er det noen justeringer i framtidige år. Her følger en gjennomgang av hovedtrekk i endringer som er lagt inn:

Politiske styrings og kontrollorganer: - Utgifter fra valg varierer. Det er ikke valg i 2014, og da går utgiftene noe ned. - Fra og med 2014 faller utgifter til overformynderi bort i sin helhet. - I 2016 er det lagt inn kr 100 000,- til folkevalgtopplæring etter valg av nytt kommunestyre

Sentraladministrasjonen: - Endringer vedr konsesjonskraft gir noe mindre inntekter framover. - I 2013 ligger det inne 300 000,- som en engangssum i forbindelse med kostnadsberegning av skole og kulturbygg. - I 2013 og 14 ligger det inne 112 700 i forbindelse med betaling til Aust-Agder fylkeskommune for mmobilutbygging. Denne utgiften bortfaller fra og med 15. - I 2013 er det som en engangssum lagt inn kr 50 000,- til juridisk bistand i forbindelse med eiendomsskattesak. - Det er variasjoner i kjøp av plasser til gjestebarn i barnehage i andre kommuner og inntekter på gjestebarn i vår kommune framover. - Andre mindre justeringer

Evje og Hornnes kommune Side 27 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Kultur: - I 2014 øker utgifter til gards- og ættesoge med 0.387 mill da forfatter starter opp på full tid. - Musikk og kulturskolen får økning pga helårseffekten av ny stilling fra aug 2013, og helårseffekt av gratis tilbud i skole/sfo 1 – 4 klasse, som også kommer i august 13. - Ihht handlingsplanen er kulturmidlene økt med kr 100 000,- fra og med 2014.

Evje ungdomsskole: - Det beregnes en mindre kostnad vedr. grunnskoleopplæring for voksne framover, 555 000 i 2013, deretter 200 000. Dette henger sammen med at avtalen med Setesdal Videregående avsluttes våren 2013 pga få elever. Det kan bli nødvendig med justeringer her i forbindelse med budsjettbehandling 14. - Ungdomsskolen har variasjoner framover pga først minkende, senere økende elevtall, og innføring av valgfag på alle trinn. Det er også satt av 40 000,- som en engangssum til ny giv i 2013. Disse momentene til sammen gjør at utgiftene først synker fram til 2014, og deretter stiger igjen.

Helse og familie: - Utgiftene stiger med 0,500 mill fra 2013 til 2014, og dette skyldes endringer i ansvarsområde flyktninger. Dette er et lite forutsigbart område, og vi vil måtte gjøre nye justeringer i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2014

Pleie og omsorg. - Utgiftene stiger med 0,844 mill fra 2013 til 2014. Det skyldes innfasing av to nye årsverk, samtidig som flere plasser gir økte inntekter og økte driftsutgifter.

Drift: - Rammen går ned med 617 000,- fra 2013 til 2014, og dette skyldes flere ting: - Ekstraordinært vedlikehold, Evje barneskole, ligger inne i 2013 og er en engangssum - Det ligger inne 250 000,- vedr Kjersti park som også er en engangsum. - I forbindelse med flytting Evjeheimen er det lagt inn en engangssum på 100 000,-. - Underskudd på slam tidligere år skal ihht plan være ferdig inndekket etter 2013, og da skal inntekter på dette området justeres noe ned.

Reservert for lønn og pensjon - Det er tatt høyde for en økning i pensjonsutgiftene på 500 000,- fra 2014.

Finans: - Her varierer inntekter på rentekompensasjon. - Det er lagt opp til en stigende rente, og dette gir høyere renteutgifter, men også renteinntekter. - Utbyttet fra Agder Energi er kommentert tidligere, det er stigende i perioden.

Evje og Hornnes kommune Side 28 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Oversikt over investeringer mv I 2013 skal det tas stilling til utbygginger som følge av vedtaket i kommunestyret juni 2012: «Administrasjonen får i oppdrag å utrede økonomiske konsekvenser og utarbeide kostnadskalkyler i forhold til o Etablering av flerbrukshall i tilknytning til skolene. Kommunen viderefører arbeidet med å sikre seg utvidingsmuligheter mot Odde Sag. o Rehabilitering av skolene og videreutvikling av spesialrom for sambruk mellom Evje barneskule og Evje ungdomsskule med utgangspunkt i forstudierapport. o Utvikling av bibliotek til «Infotek» o Utbygging av lagerrom ved Furuly flerbrukshus o Evje og Hornnes kommune overtar som eier av Evjemoen kino fra 01.10.2012. Etablering av handikaptoalett og areal til kiosk med lagerkapasitet Evjemoen kino. o Konklusjoner i forprosjektrapport og forstudierapportene danner grunnlag for kostnadskalkyler og følges opp i forbindelse med budsjett» Denne utredningen vil bli utført i 2013, og konklusjonene vi komme opp i budsjettbehandlingen for 2014. Vi regner med at dette vil gi investeringer i 2014 og har lagt inn et anslag for utgifter i forhold ti dette.

Prosjektet med Soltun er foreløpig stilt i bero, men også vedr. helse påregner vi at det vil komme investeringer i 2014.

Det er også lagt inn en jevn investering på vann/avløp i perioden.

I 2015 er investeringer lagt på et minimum, det er lagt opp til å betale høyere avdrag enn låneopptaket som foretas det året.

I 2016 er det lagt inn del 2 av utbygging på Evjeheimen, der første del forgår nå i 2012 og 2013.

Det understrekes at dette er foreløpige tall, da det foreløpig ikke er konkretisert hva som skal investeres i 2014. Vi kommer tilbake til mer konkrete tall i budsjettforslaget i 2014. Vi syntes imidlertid det er viktig å ta høyde for økte investeringer i 2014. Ut fra dette er det utarbeidet en slik investeringsplan for økonomiplanperioden:

Evje og Hornnes kommune Side 29 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Ramme Ramme Ramme Ramme Økonomisk oversikt investering 2013 2014 2015 2016 Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 300 000 -400 000 -400 000 -400 000 -11 540 Overføringer med krav til motytelse 000 0 0 -8 000 000 -12 840 Sum inntekter 000 -400 000 -400 000 -8 400 000 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenprod 38 698 937 26 081 000 4 086 000 20 086 000 Overføringer 7 600 875 5 583 000 84 000 4 084 000 Sum utgifter 46 299 812 31 664 000 4 170 000 24 170 000 Avdragsutgifter 556 000 637 000 560 000 550 000 Utlån 5 000 000 1 500 000 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 430 000 430 000 430 000 430 000 Sum finansieringstransaksjoner 5 986 000 2 567 000 990 000 980 000 Finansieringsbehov 39 445 812 33 831 000 4 760 000 16 750 000 Merverdiavgiftskompensasjon -5 583 000 -84 000 -4 084 000 -26 350 -23 650 Bruk av lån 000 000 -3 450 000 -9 050 000 Mottatte avdrag på utlån -556 000 -637 000 -560 000 -550 000 Overføringer fra driftsregnskapet -7 600 875 -18 800 -23 100 -23 100 Bruk av disposisjonsfond -3 908 937 -3 512 200 -642 900 -3 042 900 Bruk av ubundne investeringsfond -1 030 000 -430 000 0 0 -39 445 -33 831 -16 750 Sum finansiering 812 000 -4 760 000 000 Udekket/udisponert 0 0 0 0

Denne er videre fordelt på prosjekter som følger:

2013 2014 2015 2016 Prosjekter videreført fra 2012 (Her er det restsum som overføres): Biobrenselanlegg 3 488 500 Soltun 4 796 000 Hovslagerveien 5 750 000 Lager Furuly 500 000 Parkeringsplass sentrum 337 500 Kjersti park 307 812 Tiltak i sentrum 800 000 Ombygging Evjeheimen, inkl utvidelse 18 400 000 Nye prosjekter 2013: Vei Oddeskogen 3 000 000 Ikt i skolen 420 000 414 000 420 000 420 000 -Merverdiavgift ikt i skolen -83 000 -84 000 -84 000 Kino: Opprusting kiosk/wc 1 000 000 Klatrenett ved Furuly 500 000 VA Evjemoen 6 500 000 Trykkøkning Odde 500 000

Evje og Hornnes kommune Side 30 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Diverse prosjekter vann/avløp 3 750 000 3 750 000 3 750 000 Investeringer skole/kultur-bygg 15 000 000 -Merverdiavgift skole/kulturbygg -3 000 000 Investeringer helse-bygg 12 500 000 -Merverdiavgift helsebygg -2 500 000 Egenkapitaltilskudd klp 430 000 430 000 430 000 430 000 Evjeheimen, videre utbygging 20 000 000 -Merverdiagift, Evjeheimen -4 000 000 (herav merverdiavgiftskompensasjon i 2013) 7 600 875 Sum alle prosj, finansieringsbehov 46 729 812 26 511 000 4 516 000 20 516 000

Tomtesalg -1 300 000 -400 000 -400 000 -400 000 Tilskudd til diverse prosjekter -11 540 000 -8 000 000 Totalt overført fra drift -7 600 875 -18 800 -23 100 -23 100 Totalt investeringsfond -1 030 000 -430 000 Totalt disposisjonsfond -3 908 937 -3 512 200 -642 900 -3 042 900 Finansiering ved lån -21 350 000 Opplånt til prosjektene tidligere -6 400 000 Lånebehov økonomiplan -14 950 000 -22 150 000 -3 450 000 -9 050 000

Sum finansiert -46 729 812 -26 511 000 -4 516 000 -20 516 000

Startlån, opptak -5 000 000 - 2 000 000 Startlån, utlån 5 000 000 2 000 000 Startlån, avdrag 556 000 637 000 560 000 550 000 Sartlån motatte avdrag -556 000 -637 000 -560 000 -550 000

Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 5 mill i lån i 13. Det ligger et innlån i 2014 på 2 mill, og det vil også trolig bli innlån videre. Dette har vi foreløpig ikke lagt inn.

Evje og Hornnes kommune Side 31 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån tas opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes uendret.

Utvikling i langsiktig gjeld: (alle tall i hele 1000) 2013 2014 2015 2016 Startlån/formidlingslån 01.01 7 253 11 697 13 060 12 500 Renter formidlingslån 275 380 400 434 Avdrag formidlingslån 556 637 560 550 Nytt startlån 5 000 2 000 Startlån/formidlingslån 31.12 11 697 13 060 12 500 11 950 Andre lån 01.01 148 425 155 489 169 009 163 479 Renter andre lån 5 080 5 865 6 355 6 662 Avdrag andre lån 7 886 8 630 8 980 9 440 Nye lån 14 950 22 150 3 450 9 050 Ordinære lån 155 489 169 009 163 479 163 089 Gjeld 31.12 167 186 182 069 175 979 175 039

Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån tas opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes. Startlån er lån vi tar opp i Husbanken og låner videre (etableringslån.)

Lån via finansiell leasing kommer i tillegg.

Prognose finansinntekter 13 14 15 16 Utbytte Agder Energi 10 390 000 11 317 000 12 234 000 12 234 000 Driftskonto mv 2 021 000 2 211 000 2 416 000 2 767 000 Forsinkelserente 25 000 25 000 25 000 25 000 Andre renteinntekter 220 000 250 000 225 000 300 000 Startlån 250 000 330 000 350 000 385 000 12 906 000 14 133 000 15 250 000 15 711 000

Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 800 mill i 13. I 14 har vi gått ut fra 900 mill, og i 15 og 16 1 000 mill.

Lånerente er budsjettert med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 2,5 % i 13, 3 % i 14, 3,5 % i 15 og 4 % i 16. Det er tatt utgangspunkt i denne renta også for innskudd.

Evje og Hornnes kommune Side 32 Kommuneplan 2010 - 2021 Samfunnsdel

Prognose for skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden

Utvikling i skatt og rammetilskudd: (alle tall i hele 1000) 2013 2014 2015 2016 Skatt -68 600 -69 000 -69 000 -69 000 Rammetilskudd -109 300 -109 900 -110 200 -110 200 Eiendomsskatt -3 597 -3 597 -3 597 .3 597 Sum skatter og rammetilskudd -181 497 -182 497 -182 797 -182 797

KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd. 2013-anslaget bygger på folketall pr 01.01.12. For 2014 er det lagt inn en realvekst på 0,6 % pr år. Skjønn er kun lagt inn i 2013.

Fond

Bruk av/avsetning til fond i 2013 – 16 (- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond) Bruk av / avsetning til fond 2013 2014 2015 2016

Investeringsregnskapet Investeringsfond: Bruk (reduksjon) -1 030 -430 0 0

Fritt disposisjonsfond, bruk -3 909 -3 512 -643 -3 043

Driftsregnskapet: Disposisjonsfond: Avsetning Avsetning til fritt disposisjonsfond 250 0 326 0 Total endring disposisjonsfond (reduksjon) -3 659 -3 512 -317 -3 043

Bundne driftsfond: Bruk: Konsesjonsavg (sentraladm) -945 -945 -945 -945 Voksenopplæring fremmedspråkl. (helse og familie.) -71 -71 -71 -71 Gards- og ættesoge -124 0 0 0 Bruk bundet driftsfond renovasjon (enhet drift) -157 -157 -157 -157 Bruk bundet driftsfond skog (enhet forvaltning) -9 -9 -9 -9 Sum bruk bundne fond -1 306 -1 182 -1 182 -1 182

Avsetning Konsesjonsavg (sentraladm) 655 655 655 655 Feiing (enhet drift) 87 87 87 87 Avsetning viltfond (enhet forvaltning) 10 10 10 10 Sum avsetning bundne fond 752 752 752 752 Total endring bundne driftsfond reduksjon) -554 -430 -430 -430

Evje og Hornnes kommune Side 33