Dochody i wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Krobia

Dochody Kwota na rok 2009 1. Urz ąd Miejski w Krobi 26 322 872,00 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi 500,00 3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 200,00 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi 160,00 5. Przedszkole Samorz ądowe w Pudliszkach 64 700,00 6. Przedszkole Samorz ądowe w Krobi 106 800,00 7. Miejsko Gminny O środek Pomocy Społecznej w Krobi 820,00 8. Miejsko Gminny O środek Kultury w Krobi 0,00 9. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi 0,00 RAZEM 26 496 052,00

Wydatki Kwota na rok 2009 1. Urz ąd Miejski w Krobi 15 100 859,00 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi 4 132 346,00 3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2 272 471,00 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi 2 035 776,00 5. Przedszkole Samorz ądowe w Krobi 1 215 308,00 6. Przedszkole Samorz ądowe w Pudliszkach 644 024,00 7. Miejsko Gminny O środek Pomocy Społecznej w Krobi 5 077 808,00 8. Miejsko Gminny O środek Kultury w Krobi - dotacja 443 720,00 9. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi - dotacja 264 592,00 RAZEM 31 186 904,00 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 1.11.2007 R. DO 31.10.2008 R.

1. Liczba ludno ści /osoby/ 13.053 2. Powierzchnia gminy w km 2 129,6 3. Ilo ść wsi sołeckich 22 4. Ilo ść gospodarstw rolnych w tym : 1.197 grunty rolne o powierzchni mniejszej ni Ŝ 1 ha 82 fizyczny b ądź przeliczeniowy wchodz ące w skład gospodarstw rolnych ( grunty rolników nie będących mieszka ńcami gminy Krobia) 5. Ilo ść budynków komunalnych : mieszkalne - 9 gospodarcze - 10 administracyjno-mieszkalne- 2 administracyjne - 2 gara Ŝe - 2 szkolne - 17 w tym: mieszkalne -1 gospodarcze - 6 administracyjno-mieszkalne- 1 przedszkolne – 5 uŜytkowe – 1 mieszkalno-uŜytkowe – 2 świetlice – 18 OSP – 4 w tym :gara Ŝe 1 6. Ilo ść mieszka ń komunalnych 35 7. Komunalne uj ęcia wody 6 szt.Bukownica, Wymysłowo, Kuczynka, Florynki, Ziemlin, Karzec o łącznej długo ści sieci wodoci ągowej 109,30 km. 8. Oczyszczalnie ścieków istniej ące 1 szt. w Gogolewie, wydajno ść 2x50m 3/na dob ę 9. Wysypiska śmieci zorganizowane 1 szt. 10. Targowiska 1 11. Przedszkola 4 w tym oddziały na wioskach 2 12. Ilo ść dzieci w przedszkolach 305 13. Ilo ść szkół podstawowych 7 w tym 4 filie- Sułkowice, Chwałkowo, Niepart, Ciołkowo 14. Ilo ść uczniów w szkołach podstawowych 776 15. Ilo ść szkół gimnazjalnych 3 16. Ilość uczniów w gimnazjach 509 17. Ilo ść bibliotek 1 oraz 2 filie w Pudliszkach i Chwałkowie 18. Ilo ść o środków kultury 1 w Krobi 19. Ilo ść świetlic wiejskich 18 oraz 1 w budowie w Ciołkowie 20. Liczba o środków zdrowia 2 21. Gminne urz ądzenia sportowe 3 boiska oraz 4 sale gimnastyczne 22. Długo ść dróg gminnych 60.996 km 23. Długo ść dróg powiatowych w granicach 7,176 km administracyjnych miasta 24. Ilo ść przystanków PKS 37 w tym 13 szkolnych 25. Parki komunalne 4,31 ha w Pudliszkach 26. Szalety publiczne 1 27. Zbiorniki wodne 14 28. Remizy stra Ŝackie 3 29. Warto ść środków trwałych stanowi zał ącznik nr 1 brutto 39.063.103,32 netto 31.474.851,46 30. Warto ść pozostałych aktywów trwałych stanowi 2.802.995,85 zał ącznik nr 2 31. Grunty oddane w dzier Ŝaw ę 53,6369 ha – 108 umów na wioskach 5,2582 ha – 23 umów w mie ście 32. Grunty oddane w wieczyste u Ŝytkowanie 2,1989 ha – 29osób fizycznych 9,7692 ha – 4 osoby prawne

33. Zmiany warto ści brutto środków trwałych w okresie od 1.11.2007 r. – 31.10.2008 r.

Lp. Tre ść Warto ść brutto I. Przyj ęto nowe obiekty z inwestycji 730.206,53 I.1. Droga gminna Ciołkowo 634.580,28 I.2. Zadaszenie wiaty Stara Krobia 10.688,41 I.3. Kanalizacja deszczowa Krobia ul.Ogrodowa 84.937,84 II. Zakup środków trwałych 567.686,80 II.1. Kardiomonitor 12.947,00 II.2. Samochód Mercedes Sprinter nr rej. PGS 30WS 43.000,00 II.3. Rozpieracz kolumnowy ze wspornikiem 7.787,46 II.4. Centrala telefoniczna SIGMA 8.991,40 II.5. Alcosensor – radarowy miernik pr ędko ści 6.999,99 II.6. Półautomat do spawania MIG 280-Minor 4.026,00 II.7. Myjka ci śnieniowa HDS550C ECO 4.257,80 II.8. Koparko-ładowarka CAT 428E 289.513,54 II.9. Wyposa Ŝenie placu zabaw Domachowo 13.249,20 II.10 Kontener magazynowy składany 4.331,00 II.11. Urz ądzenie nawadniaj ące Rollcar 6.800,00 II.12. Samochód VW Transporter T5 nr rej. PGS FF44 109.990,00 II.13. Aparat fotograficzny NIKON D80 KIT18-200 (MGOK) 5.732,67 II.14. Serwer Tytan NTT PODSYME ENTRY (MGOPS) 5.878,00 II.15. Zestaw komputerowy NTT Sonata (MGOPS) 4.450,00 II.16. System telewizji uprzemysłowionej CCTV (ZSZPiG Stara 15.020,64 Krobia) II.17. Kuchnia gazowa (Przedszkole Samorz ądowe Krobia) 9.037,54 II.18. System monitoringu (ZSZPiG Pudliszki) 15.674,56 III. Zakup gruntów 116.273,82 III.1 Grunt o pow.0,2745 ha Krobia 33.221,82 III.2. Grunt o pow.0,9325 ha Domachowo 80.000,00 III.3. Grunt o pow.0,0218 ha Krobia 3.052,00 IV. Przyj ęto nieodpłatnie 95.125,00 IV.1. Budynek stacji przesyłowej w Chumi ętkach od MZWiKW w 33.396,00 Strzelcach Wielkich IV.2. Nieruchomo ść zabudowana /budynek mieszkalny + 50.594,00 gospodarczy + grunt/ śychlewo 86 IV.3. Zestawy komputerowe- 3 szt.+ zasilacz UPS (MGOPS) 11.135,00 V. Przekazano nieodpłatnie 3.811.535,36 V.1. Zestaw komputerowy dla OSP w Krobi 7.322,45 V.2. Zestaw komputerowy dla ZHP w Krobia 3.961,70 V.3. Kardiomonitor dla ZOZ Gosty ń 12.947,00 V.4. Sie ć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Fabryczna do 606.209,73 MZWIKW Strzelce Wielkie V.5. Sie ć kanalizacji sanitarnej Krobia/Pudliszki /tranzyt/ do 418.476,64 MZWIKW Strzelce Wielkie V.6. Sie ć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Wjazdowa do 532.872,53 MZWIKW Strzelce Wielkie V.7. Sie ć kanalizacji sanitarnej Krobia do MZWIKW Strzelce 1.612.564,90 Wielkie V.8. Sie ć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Słoneczna, Szkolna, 263.607,17 Poniecka do MZWiKW Strzelce Wielkie V.9. Sie ć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Morawskiego do 49.757,45 MZWIKW Strzelce Wielkie V.10. Sie ć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. Mickiewicza do 54.533,56 MZWIKW Strzelce Wielkie V.11. Sie ć wodoci ągowa Pudliszki ul. Morawskiego, Mickiewicza 10.798,13 do MZWIKW Strzelce Wielkie V.12. Sie ć kanalizacji sanitarnej Gogolewo do MZWIKW Strzelce 129.995,89 Wielkie V.13. Sie ć kanalizacji sanitarnej Pudliszki ul. 40-lecia do 84.514,24 MZWIKW Strzelce Wielkie V.14. Sie ć wodoci ągowa Krobia ul. Konopnicka do MZWIKW 16.973,98 Strzelce Wielkie V.15. Alcosensor – radarowy miernik pr ędko ści dla KWP Pozna ń 6.999,99 VI. Zlikwidowano 109.104,44 VI.1. Centrala telefoniczna SLICAN CM&8/b4 4.125,88 VI.2. Sie ć kanalizacji sanitarnej w Pudliszkach ul. Mickiewicza, 20.460,39 Morawskiego VI.3. Przepływomierze pomiarowe do cieczy typu CHANFLO 35.455,96 /2 szt./ VI.4. Zestaw komputerowy 4.330,62 VI.5. Serwer główny AC (MGOPS) 5.295,71 VI.6. Zestawy komputerowe+drukarki+skaner (MGOPS) 27.168,80 VI.7. Zestawy komputerowe (ZSZPiG Krobia) 12.267,08 VII. Sprzeda Ŝ środków trwałych 340.840,99 VII.1. Grunt o pow.0,0055 ha Krobia-miasto 1.983,00 VII.2. Lokal mieszkalny Krobia ul.Grunwaldzka 1/2 30.817,00 VII.3. Grunt o pow.0,1150 ha Krobia ul Ogrodowa 465,00 VII.4. Nieruchomo ść zabudowana /budynek mieszkalny + 50.594,00 gospodarczy + grunt / śychlewo 86 VII.5. Samochód STAR 25 FSC Starachowice 13.540,99 VII.6. Autobus H-10 (ZSZPiG Krobia) 243.441,00

34. W w/w okresie uzyskano dochody z tytułu praw własno ści i innych praw maj ątkowych w tym :

1. Dochody z czynszów za najem i dzier Ŝaw ę 149.794,28 2. Wynajem sal gimnastycznych w szkołach 6.158,85 3. wynajem sal wiejskich 11.369,01 4. Wykup składników maj ątkowych 404.248,60 5. Wieczyste u Ŝytkowanie 15.090,01

35. Gmina posiada 50 udziałów o ł ącznej warto ści 50.000,00 w Spółce „Samorz ądowy Fundusz Por ęcze ń Kredytowych” Sp. z o.o. w Gostyniu oraz 1.039 udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z.o.o. w Lesznie- wysypisko Trzebania o ł ącznej warto ści 857.175,00 zł.

36. Gmina nie posiada innych ni Ŝ własno ść praw maj ątkowych w tym: - wieczystego u Ŝytkowania - wierzytelno ści - na mieniu gminy nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych

Wykaz nieujetych zada ń inwestycyjnych jednostek organizacyjnych

Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

Nazwa zadania Remonty 2009 rok Wydział/JEDNOSTKA Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w wykonuj ąca zadanie Pudliszkach

Opis zadania Zakres rzeczowy zadania (wyra Ŝony szacunkowa kwota Wymiana instalacji elektrycznej na parterze 1. budynku nr 1 szkoły. Szacunkowy koszt 5000,00 wynosi: Remont tarasu balkonowego w budynku nr 1 szkoły.Roboty zwi ązane z remontem tarasu: poło Ŝenie izolacji posadzkowej, poło Ŝenia 2. 8000,00 glazury posadzkowej, wykonanie opierzenia tarasu oraz zało Ŝenie rynien dookoła tarasu.szacunkowy koszt: Wymiana rynien w budynku nr 1 szkoły. 3. 5000,00 Szacunkowy koszt: Wymiana rynien spustowych w budynku 4. Szkoły Podstawowej Filialnej w 3000,00 Ciołkowie.Szacunkowy koszt: Smołowanie dachu ( 500m 2) budynku nr 2 5. 4000,00 szkoły.Szacunkowy koszt:

Wymiana mebli w budynku nr 2 w klasie nr 8 w tym: stoły, krzesła, biurko dla nauczyciela, 6. meblo ścianka. Szacunkowy koszt: stoły 10000,00 3600,00zł, krzesła 3000,00zł, biurko 500,00, meblo ścianka 2900,00zł.

Wymiana meblo ścianki w budynku nr 2 7. 3000,00 szkoły w kasie nr 4. Szacunkowy koszt:

Smołowanie dachu nad bibliotek ą szkoln ą 8. 2000,00 budynek nr 1 szkoły. Szacunkowy koszt:

Malowanie korytarza na parterze w Szkole 9. 3000,00 Podstawowej Filialnej w Ciołkowie Malowanie pomieszcze ń łazienek dziewczyn 10. i chłopców w Szkole Podstawowej Filialnej w 3000,00 Ciołkowie. SUMA 46000,00 Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

Nazwa zadania Remonty 2009 rok Wydział/JEDNOSTKA Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi wykonuj ąca zadanie

Opis zadania Zakres rzeczowy zadania (wyra Ŝony szacunkowa kwota 1. Malowanie izb lekcyjnych 10000,00 2. Wymiana okien-budynek główny 191950,00 3. Wymiana okien -sala gimnastyczna du Ŝa 108512,00 4. Wymiana okien -stara kotłownia 67820,00 5. Remont małej sali gimnastycznej 19520,00 6. Remont schodów wej ściowych do sal 15000,00 7. Wymiana płytek PCV w dwóch klasach. 9760,00 FILIA NIEPART 9. Naprawa opłotowania 35000,00 10. Naprawa dachu 11000,00 11. Wymiana okien 15500,00 12. FILIA CHWAŁKOWO 13. Remont kotłownii-wymiana kotła c.o. 16000,00 14. Remont instalacji elektrycznej 10000,00 SUMA 510062,00

Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

Nazwa zadania Remonty 2009 rok Wydział/JEDNOSTKA Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi wykonuj ąca zadanie

Opis zadania Zakres rzeczowy zadania (wyra Ŝony szacunkowa kwota 1. Wymiana pozostałych 7 okien w starym 5000,00 2. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy 4000,00 3. Naprawa chodnika przy wej ściach do szkoły 1000,00 4. Wymiana bojlera w kuchni szkolnej 800,00 FILIA SUŁKOWICE 5. Malowanie szatni 500,00 6. Wymiana pozostałej cz ęści ogrodzenia 500,00 7. Wykonanie zadaszenia przed wej ściem 1000,00 8. Wymiana 1 okna 1000,00 SUMA 13800,00 Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

Nazwa zadania Remonty 2009 rok Wydział/JEDNOSTKA Przedszkole Samorz ądowe w Pudliszkach wykonuj ąca zadanie

Opis zadania Zakres rzeczowy zadania (wyra Ŝony szacunkowa kwota 1. Remont tarasu /ul. Fabryczna, ul. Szkolna/ 40000,00 2. Utworzenie kotłowni /ul. Szkolna/ 10000,00 3. Remont kuchni /ul. Fabryczna/ 10000,00

SUMA 60000,00

Karta zadania dodatkowego/inwestycyjnego

Nazwa zadania Remonty 2009 rok Wydział/JEDNOSTKA Przedszkole Samorz ądowe w Krobi wykonuj ąca zadanie

Opis zadania Zakres rzeczowy zadania (wyra Ŝony szacunkowa kwota 1. Zakup patelni elektrycznej 10000,00 2. Wymiana lamp 20000,00 3. Szlifowanie podłóg 30000,00 4. Wymiana okien 30000,00

SUMA 90000,00

PROGNOZA ZADŁU śEŃ GMINY KROBIA W LATACH 2009-2018

I. Prognoza na 2009 rok 1. Zadłu Ŝenie Gminy na dzie ń 01.01.2009 rok– 6 700 000,00 2. Kwota przewidziana w bud Ŝecie na 2009 rok na spłat ę zadłu Ŝeń: raty wykupu obligacji 500.000,00 spłata kredytów 616 500,00 odsetki od obligacji 400 000,00 razem 1 516 500,00 3. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2009 rok: 26 496 052,00 4. Planowane przychody – po Ŝyczki i kredyty 5 190 852,00 5. Łączna kwota do spłaty rat po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2009 rok wynosi: 5,72 % 6. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2009 10 774 352,00 7. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2009 wynosi ć b ędzie 40,66 % dochodów Gminy

II. Prognoza na 2010 rok 1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń w 2010 roku: wykup obligacji 1 000.000,00 odsetki od obligacji 540.000,00 razem 1 540 000,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2010 rok 27 264 438,00 3. Łączna kwota spłaty rat po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2010 rok 5,65 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2010 rok 9 774 352,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2010 roku wynosi ć b ędzie: 35,85 % dochodów gminy

III. Prognoza na 2011 rok 1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2011 rok: wykup obligacji 1.000.000,00 odsetki od obligacji 520 000,00 por ęczenia wekslowe 31 523,00 razem 1 551 523,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2011 rok 28 055 107,00 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2011 rok wynosi 5,53 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2011 rok wynosi ć będzie 8 774 352,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2011 roku wynosi ć b ędzie: 31,28 % dochodów gminy

IV. Prognoza na 2012 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2012 rok: wykup obligacji 950.000,00 odsetki od obligacji 480.000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00,00 razem 1. 472 030,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2012 rok 28 868 705,00 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2012 rok wynosi 5,10 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2012 rok wynosi ć będzie 7 824 352,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2012 roku wynosi ć b ędzie: 27,10 % dochodów gminy

V. Prognoza na 2013 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2013 rok: wykup obligacji 1 000 000,00 odsetki od obligacji 440.000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00 razem 1 482 030,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2013 rok 29 705 897 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2013 rok wynosi 4,99 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2013 rok wynosi ć będzie 6 824 352,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wynosi ć b ędzie: 22,97% dochodów gminy

VI. Prognoza na 2014 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2014 rok: wykup obligacji 1 000 000,00 odsetki od obligacji 400 000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00 razem 1.442 030,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2014 rok 30 567 368,00 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2014 rok wynosi 4,72 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2014 rok wynosi ć będzie 5 824 352,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2014 roku wynosi ć b ędzie: 19,05 % dochodów gminy

VII. Prognoza na 2015 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2015 rok: wykup obligacji 1 000 000,00 odsetki od obligacji 380 000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00 razem 1 422 030,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2015 rok 31 453 822 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2015 rok wynosi 4,52 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2015 rok wynosi ć będzie 4 824 352,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2015 roku wynosi ć b ędzie: 15,34 % dochodów gminy

. VIII. Prognoza na 2016 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2016 rok: wykup obligacji 1 824 352,00 odsetki od obligacji 360 000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00 razem 2 226 382,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2016 rok 32 365 983 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2016 rok wynosi 6,88 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2016 rok wynosi ć będzie 3 000 000,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2016 roku wynosi ć b ędzie: 9,27 % dochodów gminy

IX. Prognoza na 2017 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2017 rok: wykup obligacji 1 500 000,00 odsetki od obligacji 160 000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00 razem 1 702 030,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2017 rok 33 304 596,00 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2017 rok wynosi 5,11 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2017 rok wynosi ć będzie 1 500 000,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2017 roku wynosi ć b ędzie: 4,50 % dochodów gminy

X. Prognoza na 2018 rok

1. Kwoty prognozowane na spłat ę zadłu Ŝeń Gminy na 2018 rok: wykup obligacji 1 500 000,00 odsetki od obligacji 80 000,00 por ęczenie wekslowe 42 030,00 razem 1 622 030,00 2. Planowane dochody bud Ŝetu Gminy na 2018 rok 34 270 430,00 3. Łączna kwota do spłaty po Ŝyczek i odsetek w stosunku do planowanych dochodów Gminy na 2018 rok wynosi 4,61 % 4. Prognozowana kwota długu na dzie ń 31.12.2018 rok wynosi ć będzie 0,00 5. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2018 roku wynosi ć b ędzie: 0,00 % dochodów gminy

Por ęczenia wekslowe dotycz ą okresu do roku 2023 W latach nie obj ętych powy Ŝsz ą prognoz ą kwoty por ęcze ń s ą nast ępuj ące:

- 2019 – 42 030,00 zł, - 2020 – 70 102,00 zł, - 2021 – 70 102,00 zł, - 2022 – 70 102,00 zł, - 2023 – 52 230,55 zł

Rzeczowo - finansowy wykaz wydatków majatkowych na rok 2009

Dział Rozdział Tre ść Warto ść Termin realizacjiSkrócony harmonogram prac 600 Transport i ł ączno ść 956 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 50 000,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) Pomoc dla Powiatu - Budowa Roboty ziemne nawierzchni chodników w Krobi 50 000,00 Podbudowa ul. Kobyli ńska - droga I-VIII. 2009 Uło Ŝenie chodnika powiatowa 60016 Drogi publiczne gminne 906 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 906 000,00 bud Ŝetowych Korytowanie,dolna warstwa z Budowa dróg dojazdowych do kamienia tłuczonego, górna 206 000,00 gruntów rolnych warstwa z kamienia GRH 0/ III kw.2009 31,5 mm Budowa i remonty dróg i 100 000,00 Roboty ziemne, chodników w Gminie III kwartał 2009 podbudowa,uło Ŝenie chodnika Roboty ziemne, rozebranie chodników, uło Ŝenie nowch kraw ęŜników i chodnika korytowanie jezdni, Przebudowa i remont dróg 600 000,00 podbudowa z kruszywa gminnych łamanego, z betonu asfaltowego,nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie III-IV kwartał 2009jezdni, 710 Działalno ść usługowa 240 000,00 71095 Pozostała działalno ść 240 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000,00 bud Ŝetowych Rewitalizacja centrum miasta - 40 000,00 Rynek, Park, Pałac na fosie III kwartał 2009 Wymiana nawierzchni Wydatki na zakupy inwestycyjne 200 000,00 jednostek bud Ŝetowych Wykup i uzbrojenie terenów 200 000,00 Podpisanie umów kupna - inwestycyjnych cały rok 2009 sprzeda Ŝy (akty notarialne) Bezpiecze ństwo publiczne i 754 80 000,00 ochrona przeciwpo Ŝarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 60 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 60 000,00 jednostek bud Ŝetowych

Dofinansowanie zakupu Zakup radiowozu dla Policji 60 000,00 pojazdu po podpisaniu I kwartał 2009 r. stosownych porozumie ń 75414 Obrona cywilna 20 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00 jednostek bud Ŝetowych Zakup syren alarmowych 20 000,00 Zakup syren wraz z II kwartał 2009 monta Ŝem 758 Ró Ŝne rozliczenia 10 000,00 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 10 000,00 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 10 000,00 statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie udziałów do Zwi ększenie udziałów w 10 000,00 Funduszu Por ęcze ń I kwartał 2009 r. Funduszu Kredytowych 801 Oświata i wychowanie 1 963 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 458 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 458 000,00 bud Ŝetowych Roboty Budowa sali gimnastycznej w 1 158 000,00 budowlane,elektryczne, Starej Krobi II-IV kwarał 2009sanitarne Termomodernizacja budynków 300 000,00 oświatowych i administracyjnych III kwartał 2009 Wymiana okien i instalacji c.o. 80104 Przedszkola 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 15 000,00 jednostek bud Ŝetowych

Wyposa Ŝenie placów zabaw Zakup atestowanego 15 000,00 przy przedszkolach wyposa Ŝenia wraz z II-IV kwartał 2009monta Ŝem 80110 Gimnazja 237 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 237 000,00 bud Ŝetowych Rozbudowa ZSPiG w Pudliszkach wraz z zakupem 237 000,00 wyposa Ŝenia w nowoczesny Roboty rozbiórkowe, sprz ęt i pomoce dydaktyczne III-IV kwartał 2009fundamenty, stan surowy 80195 Pozostała działalno ść 253 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 253 000,00 bud Ŝetowych Dobudowa 4 sal lekcyjnych do Roboty budowlane, 253 000,00 ZSOiZ w Krobi I-III kw. elektryczne, wod-kan i co, Gospodarka komunalna i 900 2 630 847,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 1 463 882,00 wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na 1 463 882,00 dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych System kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin 1 463 882,00 Realizacja - MZWiKW –Krobia - P ępowo-Pogorzela II-IV kwartał 2009Strzelce Wielkie 90002 Gospodarka odpadami 1 111 965,00 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 815 100,00 statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji finansowych Wykup udziałów z MZO - dot. po podj ęciu projektu "gospodarka odpadami 815 100,00 Uchwały Wykup udziałów na i osadami ściekowymi w Walnego reazlizacj ę inwestycji - Lesznie" Zgromadzenia reazliacja MZO Leszno Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 296 865,00 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dotacja dla miasta Leszna - dot. projektu "gospodarka odpadami 296 865,00 i osadami ściekowymi w Dotacja - realizacja Miasto Lesznie" II-IV kwartał 2009Leszno 90095 Pozostała działalno ść 55 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 55 000,00 jednostek bud Ŝetowych Zakup sprz ętu dla grupy 55 000,00 remontowo - budowlanej II kwartał 2009 Zakup kosiarki ramieniowej 926 Kultura fizyczna i sport 626 000,00 92601 Obiekty sportowe 600 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 600 000,00 bud Ŝetowych Modernizacja i budowa obiektów 600 000,00 Kompleksowa budowa boiska sportowych w Gminie Krobia II-IV kwartał 2009ORLIK 2012 92695 Pozostała działalno ść 26 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 26 000,00 bud Ŝetowych Zakup atestowanego Wyposa Ŝenie placów zabaw 26 000,00 wyposa Ŝenia wraz z I-II kwartał 2009 monta Ŝem Razem: 6 505 847,00 Szczególne Liczba wydarzenia Proponow Zaanga Ŝowanie Znaczenie dla Szacunkowy Rok Rok Miejscowo ść Kategoria Nazwa zadania Zakres prac Wykonawca odbiorców zwiazane z any termin Uwagi mieszka ńców wsi wioski koszt zgłoszenia realizacji zadania/usługi realizacj ą realizacji zadania

naprawa nawierzchni Bukownica, droga naprawa nawierzchni jedyny dojazd do Bukownica drogi UM 10 rodzin czerwiec 2007 2007 gminna od posesji 2- 11 posesji

równanie dróg polnych rozprowadzenie Bukownica drogi równiarka UM cała wie ś czerwiec 2007 2007 (dojazdy do pól) tłucznia po drogach

oświetlenie tych w trakcie Bukownica oświetlenie lampy na nieistniej ących słupach 4szt 6 posesji 2007 projekt posesji realizacji

w trakcie Bukownica oświetlenie słupy 8 szt 2007 projekt realizacji

utrzymanie Bukownica środowisko zakup koszy do segregacji cała wie ś od zaraz wyznaczenie terenu 2007 2008 czysto ści

Pr ąd ze sklepu przechodzi z masztu na Bukownica świetlice maszt. Własciciel zapłacił za 2007 towar,przył ącze i mapki

Bukownica świetlice wymiana instalacji elektrycznej 2007 2008

materiał do Bukownica świetlice wymiana podłogi i malowanie 2007 2009 kupienia

Lewa strona w kierunku śytowiecka około Chumi ętki chodniki 2007 2008 600m

usprawnienie usprawniony Chumi ętki drogi droga do Kokoszek równiarka usługa zew. cała wie ś dojazdu do lipiec 2007 dojazd Pudliszek poprawa tryb budowa ście Ŝki bezpiecze ńst poprawa Chumi ętki drogi budowa ście Ŝki rowerowej usługa zew. cała wie ś natychmiast 2007 rowerowej wa dzieci i bezpiecze ństwa owy pieszych

Doko ńczenie dywanika asfaltowego przez Chumi ętki drogi 2007 2008 wiosk ę

bezpieczne plac zabaw dla dzieci na terenie wykorzystanie Chumi ętki dzieci komunalnym za świetlic ą, działka nr 154, a 2007 czasu wolnego dla jak nie to zrówna ć z ziemi ą dzieci

ochrona Chumi ętki Oczyszczenie kanalizacji deszczowej 2009 2008 środowiska

ochrona oczyszczenie rowów Chumi ętki oczyszczenie rowów 2009 ok.12,500 zł 2008 środowiska śródpolnych (2,5 km)

oczyszczenie stawu, zatkana rura przy stawie/oczyszczenie zatkanie odpływ wody Chumi ętki stawy udro Ŝnienie rury od usługa zew. 6 rodzin lipiec 2007 stawu kanalizacji deszczowej kanalizacji

Chumi ętki stawy oczyszczanie stawu zaro śni ętego trzcin ą 2007

doci ągni ęcie gazu do brak brak warunków do Chumi ętki świetlice gaz i woda do świetlicy świetlicy, woda od usługa zew. cała wie ś ogrzewania i lipiec 2007 zebra ń licznika do kuchni wody pitnej

tryb brak sanitariatów przy wywóz ziemi od Chumi ętki świetlice budowa sanitariatów usługi zew. cała wie ś brak higieny natychmiast poprawa higieny 2007 świetlicy i sklepie kopania szamba owy

Chumi ętki świetlice Szambo 2007 2007

rolnicy pewien wyrównanie dróg Chwałkowo drogi równiarka Urz ąd Gminy 30 gospodarstw wrzesie ń zakres prac 2007 2007 polnych wykonaj ą sami

Likwidacja braku nie ma Chwałkowo drogi Poszerzenie drogi na zapłociu Wykup i wytyczenie UM 30 Brak dojazdu I-XII 2007 - dojazdu mo Ŝliwo ści

Poprawa Chwałkowo drogi Wyrównanie tłuczniem drogi do Zimpolu 150 m UM 60 IV-X 2007 2008 jako ści drogi

ochrona przed wyło Ŝenie wiat Chwałkowo dzieci monta Ŝ wiaty dla dzieci zamontowanie 2 wiat UM 100 dzieci sierpie ń deszczem dla 2007 2007 płytkami duzej grupy dzieci

Wspólnie z Rad ą Chwałkowo inne Organizacja "Pikniku wakacyjnego" 1000 VII Rodziców i 2007 2008 Nauczycielami

Chwałkowo kanalizacja Modernizacja kanalizacji sanitarnej Naprawa kanalizacji UM 650 I-III 2007

monta Ŝ liczników Chwałkowo OSP liczniki na remizie stra Ŝackiej Urz ąd Gminy około 100 osób wrzesie ń 2007 energi i wody

Chwałkowo OSP wykup terenu pod budynkiem Remizy 2009 2008

I kwartał Chwałkowo OSP zamontowanie liczników pr ądu i wody 200 osób 2008 2009 (pilne)

poprawienie si ę zamontowanie lamp na cała wie ś (650 w trakcie Chwałkowo oświetlenie lampy 13 szt energetyka wrzesie ń bezpiecze ństwa 2007 projekt istniej ących słupach osób) realizacji mieszka ńców

poprawienie si ę w trakcie Chwałkowo oświetlenie słupy 6 szt dodatkowe słupy energetyka cała wie ś wrzesie ń bezpiecze ństwa 2007 projekt realizacji mieszka ńców

dbałó ść o czysto ść pojemniki na śmieci około 250 osób Chwałkowo środowisko pojemniki na śmieci Urz ąd Gminy czerwiec otoczenia Domu 2007 2008 przy Domu Kultury tygodniowo Kultury

Gro źba Czyszczenie Odprowadzenie 1200 – spólki Chwałkowo środowisko Czyszczenie rowu do Rogowa ok. 1200m UM 450 I-V 2007 2007 podtopienia osadników wody wodne piknik dla malowanie ścian i kulturalne, dzieci,biwak Chwałkowo świetlice remont domu kultury, kominy sufitu, naprawa Urz ąd Gminy cała wie ś czerwiec organizacja 2007 letni, do Ŝynki kominów spotka ń wiejskie nało Ŝenie dachu biwak letni, Chwałkowo świetlice wysmołowa ć dach na muszli wykona Rada Sołecka sołtys i Rada Sołecka cała wie ś czerwiec kulturalne, 2007 2008 do Ŝynki wraz z sołtysem ogrzewanie gazowe, wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, naprawa Konieczno ść Demonta Ŝ, Rozwój Ŝycia Chwałkowo świetlice UM 650 I-X 2007 kominów, wymiana ogrodzenia, remontu transport kulturalnego utwardzenie placu wniosek o Zagospodaro Miejsce spotka ń w trakcie dofinansow Chwałkowo świetlice wyposa Ŝenie świetlicy Zakup telewizora UM 50 wanie czasu I-III Nadzór 2007 młodzie Ŝy realizacji anie młodzie Ŝy sprz ętu wjazd do wsi-zagro Ŝenie wjazdu w dom- Ciołkowo drogi rozwi ązanie: barierka, chopka lub znak-ogr usługa zew. 3 rodziny czerwiec bezpiecze ństwo 2007 pr ędko ści

bezpiecze ństwo na Ciołkowo drogi naprawa drogi Ciołkowo- Chuby usługa zew. 8 rodzin czerwiec 2007 2008 drogach

naprawa i oczyszczenie chodnika przy bezpiecze ństwo na Ciołkowo drogi usługa zew. szkoła lipiec 2007 2007 drodze 434 drogach

I półrocze bezpiecz ństwo na Ciołkowo drogi Ciołkowo- Rogowo równiarka usługa zew. dojazd do pracy 2008 2009 drogach

zakrzewi ć pas ziemi wzdłu Ŝ drogi i przez bezpiecze ństwo na Ciołkowo drogi mieszka ńcy wsi 70 rodzin maj 2007 2007 wie ś drogach

naprawa przepustów( estetyka, Ciołkowo drogi chodnik usługa zew. 70 rodzin lipiec 2007 2 szt.) przy mostkach bezpiecze ństwo

Ciołkowo drogi Ciołkowo- Chuby-znak informacyjny usługa zew. 8 rodzin lipiec informacja 2007 2008

zało Ŝyć chodnik od jezdni do świetlicy oraz bezpiecze ństwo, przy Ciołkowo drogi usługa zew. 70 rodzin sierpie ń 2007 2008 przy krzy Ŝu estetyka świetlicy

Bezpiecze ństwo na Ciołkowo drogi 2 chopki przez wie ś Usługa zewn. 200 2008 2007 drodze

Zebranie pobocza od wojewódzkiej do Ciołkowo drogi Usługa zewn. 200 2008 2007 torów

Ciołkowo drogi Wycinka krzewów Usługa zewn. 200 2008 r. estetyka 2007

Ciołkowo drogi Wiata przystankowa – huby Usługa zewn. 8 rodzin 2007 Bezpiecze ństwo 2008

Wyci ęcie krzewów przy drodze Ciołkowo drogi Usługa zewn. 8 rodzin 2007 Bezpiecze ństwo 2007 2007 wojewódzkiej

Powierzchnia: 432 m2, siatka - 60 m, słupki - I półrocze Ciołkowo działka Plac zabaw 2008 1,5 m - 20 szt., ławki - 2009 2 szt., zje ŜdŜalnia - 1

przej ęcie gruntów od Agencji I półrocze Ciołkowo działka 2008 Nieruchomo ści (Bojanowo nr 37/4) 2009

Organizowanie Ciołkowo inwestycje Budowa płyty betonowej z zadaszeniem Usługa zewn. 200 2007/2008 2007 2008 imprez

w miar ę bezpieczna w trakcie Ciołkowo oświetlenie lampy 3 szt Enea 70 rodzin 2007 mozliwo ści widoczno ść realizacji

nawieziona Rekultywacja terenu, zasianie trawy, ziemia, Ciołkowo środowisko Usługa zewn. 200 2007/2008 estetyka 2007 2008 przyci ęcie krzewów, przyci ęte krzewy wyci ęcie brzozy pod świetlic ą, stwarza Ciołkowo świetlice niebezpiecze ństwo po Ŝaru-Enea j ą usługa zew. listopad bezpiecze ństwo 2007 2008 pdcinała, wyci ęcie 2 wierzb

zabezpieczenie Ciołkowo świetlice nowe rynny i chodnik (doj ście) do budynku. usługa zew. 70 rodzin wrzesie ń 2007 2008 przed zaciekami

I półrocze estetyka, Ciołkowo świetlice centralne ogrzewanie usługa zew. 70 rodzin 2008 2009 bezpiecze ństwo

estetyka, Ciołkowo świetlice szamba i sanitariaty usługa zew. 70 rodzin 2007- 2010 2007 bezpiecze ństwo

bezpiecze ństwo, Ciołkowo świetlice rozebranie starej hydroforni usługa zew. 70 rodzin wrzesie ń 2007 estetyka

rozprowadzenie Ciołkowo świetlice sanitariaty - elektryka czerwiec 2007 przewodów

organizacja Ciołkowo świetlice Wyko ńczenie budynku Zgodnie z projektem Usługa zewn. 200 2008-2010 2007 spotka ń

w terminie Ciołkowo świetlice Naprawa dachu przeciek do świetlicy 2008 2008 odwrotnym

Ciołkowo świetlice Ławki - 4 szt., trawa i ogrodzenie terenu mieszka ńcy kwi-09 2008 2009 ławki i trawa

wej ście do świetlicy (2 Ciołkowo świetlice schody i por ęcze - 2 razy kwi-09 2008 2009 por ęcze wej ścia)

wrzesie ń- Ciołkowo świetlice Przywóz ziemi wyrównanie terenu pa ździernik 2008 2008 2009

obrze Ŝa trawnikowe po stronie drzew Ciołkowo wie ś maj-09 2008 przez wie ś Ciołkowo - wie ś Pojemniki na szkło i plastik mar-09 2008 2009 Huby

budowa chodnika od przystanku PKS do wie ś i przyległe pomoc w bezpiecze ństwo Domachowo chodniki budowa chodnika PZD, Gmina 2007 2007 ko ścioła wzdłu Ŝ posesji nr 1 wioski transporcie pieszych

bezpiecze ństwo Domachowo chodniki Chodnik przy posesji 1, 78, 79 Gmina i Powiat cała wie ś 2008 2007 pieszych

bezpiecze ństwo Domachowo drogi przebudowa przepustu (posesja 23,50) przebudowa połowa wioski 2008 2007 przejazdu

doło Ŝenie 4 rur ( 60cm bezpiecze ństwo na Domachowo drogi przebudowa przepustu (posesja 37) Gmina cał ą wie ś 2007 2007 śr) zakr ętach

na utwardzony teren naprawa drogi w kierunku ko ścioła od wioska i przyległe bezpieczne Domachowo drogi poło Ŝyć mas ę Gmina 2007 2007 strony wioski (mas ą asfaltow ą) 50m wioski przej ście i przejazd asfaltow ą

polepszenie naprawa dróg na zapłociach-mieszkaj ą 22 dowóz kamienia do Domachowo drogi wykop i utwardzanie Gmina cała wioska 2008 warunków przej ść i 2007 2008 rodziny kruszarki przejazdu parafia - 6 wiosek poło Ŝenie dywanu i u Ŝytkownicy Domachowo drogi Naprawa 2009 bezpiecze ństwo 2008 asfaltowego - 150 mb dróg gminnych i powiatowych uŜytkownicy dróg Utwardzenie tłuczniem Domachowo drogi Przebudowa gminnych i 2009 bezpiecze ństwo 2008 - 600 mb powiatowych

bezpiecze ństwo Domachowo drogi Parking przy Ko ściele Gmina i Powiat 6 wiosek 2008 Pomoc w pracach 2007 pieszych

wykorytowa infrastruktura przywóz piasku ok.30 rozrywka dla w trakcie ne, Domachowo boisko do gry w siatkówk ę Gmina wie ś 2007 planowanie terenu 2007 sportowa ton młodzie Ŝy realizacji cz ęsciowo nawieziony

infrastruktura zakup siatki na 2 rozrywka dla Domachowo boisko do gry w piłk ę r ęczna Gmina wie ś 2007 monta Ŝ 2007 sportowa bramki młodzie Ŝy

Domachowo kanalizacja średnica 100 (180 mb) pokrycie rowu 8 rodzin 2008 usuwanie drzew 2007

bezpiecze ństwo Domachowo kanalizacja Kanalizacja deszczowa przy posesji nr 1 Gmina i Powiat cała wie ś 2008 2007 pieszych

zorganizowanie Kółko Rolnicze i mieszka ńcy kwiecie ń/ma Domachowo kultura 100-lecie Kółka Rolniczego 3 000 zł 2008 uroczysto ści Gmina wioski i go ście j 2009

pamie ć o Domachowo kultura Dzie ń Seniora przygotowanie Gmina i Rada Sołecka 80 osób + go ście lip-09 600 zł 2008 emerytach

Gmina, OSP, Rada przygotowanie oprawy mieszka ńcy i siepie ń Domachowo kultura Do Ŝynki wiejskie Sołecka, Kółko 600 zł 2008 do Ŝynek okolice 2009 Rolnicze

Gmina, OSP, Rada Wyjazd autokarem na wystaw ę rolnicz ą i zorganizowanie mieszka ńcy Domachowo kultura Sołecka, Kółko wrz-09 400 zł 2008 zwiedzanie zabytków wyjazdu wioski Rolnicze przygotowanie rozgrywek ró Ŝnych 470 Domachowo kultura Festyn Gmina i Rada Sołecka lip-09 600 zł 2008 kategorii z mieszka ńców wyró Ŝnieniem dzieci

ciemno przed w trakcie Domachowo oświetlenie lampy posesja:88,89,90,34,35 (8szt) nowa linia Enea 8 rodzin 2007 2007 projekt posesj ą realizacji

ciemno przed w trakcie Domachowo oświetlenie słupy (9szt) nowa linia Enea 8 rodzin 2007 2007 projekt posesj ą realizacji

koło przystanku PKS-linie sa za długie i zamiana 2 linek na awarie o świetlenia Domachowo oświetlenie Enea połowa wioski 2007 2007 hacz ą o gał ęzie izolowany kabel ulicznego

prawidłowe Domachowo świetlice wymiana ogrzewania na gazowe wymiana na gazowe Gmina wioska 2007 ogrzewanie 2007 świetlicy

wymiana wyposa Ŝenia (krzesła,stoły), oprócz transport, pomoc estetyka i Domachowo świetlice zakup kuchni, pochłaniacza pary i Gmina wioska 2007 2007 2008 krzeseł i przy monta Ŝu bezpiecze ństwo urz ądzenia kuchenne na gaz stołów

zainstalowa ć nowy pomoc przy bezpiecze ństwo Domachowo świetlice plac zabaw przy świetlicy Gmina wioska 2007 2007 2008 sprz ęt monta Ŝu dzieci

Domachowo świetlice wymiana drzwi i okien 2008 2007

Domachowo świetlice zakup kranu 3/4 cala do kuchni wymiana mieszka ńcy 2007 monta Ŝ 2007 2007

zakup 2 przewodów do c/z wody do Domachowo świetlice wymiana mieszka ńcy 2007 monta Ŝ 2007 2007 poł ączenia z bojlerem (dł. 40 cm.)

zakup ferby olejnej do pomalowania listew Domachowo świetlice malowanie listew mieszka ńcy 2007 malowanie 2007 2007 (5l+2 p ędzle)

wymiana na now ą- Domachowo świetlice zakup maszynki gazowej 4-palnikowej obecna nie nadaje si ę 2007 monta Ŝ 2007 2007 do u Ŝytku

Domachowo świetlice likwidacja przecieku przy muszli w WC uszczelnianie monter WC 2007 2007 2007

wymiana i naprawa o świetlenia- 8 szt. normalne Domachowo świetlice jarzeniówek 1.20cm ;1 szt.jarzeniówka zakup i wymiana elektryk wie ś 2007 2007 2007 oświetlenie 0.60cm

normalne 4 szt. Ŝarówki( mały gwint)kinkietowe, 1 Domachowo świetlice zakup i wymiana mieszka ńcy wie ś 2007 wymiana Ŝarówek oświetlenie, 2007 2007 klosz na kinkiet, 1 lampa sufitowa bezpiecze ństwo

normalne Domachowo świetlice 3 Ŝarówki 75 V zakup i wymiana mieszka ńcy wie ś 2007 wymiana Ŝarówek oświetlenie, 2007 2007 bezpiecze ństwo poło Ŝenie płytek poprawa estetyki zakup Domachowo świetlice Remont wioska i okolice 2009 2008 2009 (korytarz i ubikacja) pomieszcze ń materiałów

budowa wzdłu Ŝ drogi powiatowej (od przewóz piasku+ Gogolewo chodniki poło Ŝenie płytek cała wie ś wrzesie ń 2007 Dolaty do Pazoły jest ładnie) piasek

Współfinansowanie Gogolewo chodniki Od Tysiaka do Miłob ędzina 2007 PZD

Od Wale ńskiego do Tysiaka + zabudowa Współfinansowanie Gogolewo chodniki 2007 rowu PZD

poło Ŝenie chodnika od nr 10 do nr 29 i od Gogolewo chodniki 2009 2008 nr 32 do nr 46

utwardzenie drogi (400m) tłuczniem- podbudowa kamienia, dojad do domów i Gogolewo drogi Studzia ński Czesław (niepełnosprawny)- czerwiec transport własny 2007 nawierzchnia klinea pól mieszka po p. Nowaku

z Gogolewa do Niepartu-kwestia suche drzewa Gogolewo drogi podcinania drzew, spadajacych na usługa zew. pa ździernik bezpieczna jazda 2007 2008 i konary samochody (droga powiatowa)

rowy przydro Ŝne-problem z odtworzeniem Gogolewo drogi 2007 i utrzymaniem w czysto ści

Gogolewo drogi naprawa drogi na osiedlu- du Ŝe dziury usługa zew. 2007

poszerzenie skrzy Ŝowania koło posesji nr Gogolewo drogi usługa zew. 2007 46 (Łyszak)- droga gminna z powiatow ą

doko ńczenie chodnika od nr 46- 48 i dalej Gogolewo drogi w kierunku Skoraszewa- droga powiatowa usługa zew. 2007 (ok.. 100m)

Gogolewo drogi zakup wiaty dla dzieci usługa zew. 2007 2008

poło Ŝenie progu zwalniaj ącego pr ędko ść- Gogolewo drogi usługa zew. 2007 2 progi

równiarka drogi Gogolewo- Rogowo- Gogolewo drogi 2007 2007 droga gminna

Gogolewo drogi Przy posesjach 58,59,59a 2007

Gogolewo drogi Mi ędzy budynkami 66A i 66D 2007

Kruszenie kamienia polnego i utwardzenie Gogolewo drogi 2007 2008 drogi z Gogolewa do Rogowa

Progi spowalniaj ące na drodze od Gogolewo drogi 2007 Boryczki do Tysiaka

w miejscu gdzie wysiadaj ą dzieci nie ma Gogolewo dzieci chodnika-autobus nie powinien tam si ę 2007 2008 zatrzymywa ć

Budowa wiaty przy skrzy Ŝowaniu drogi Gogolewo dzieci 2007 2008 powiatowej z osiedlow ą

wniosek do w trakcie ANR Gogolewo grunty Pozyska ć grunt pod boisko 2007 realizacji zło Ŝony, roszczenia

Zabudowa rowu od Ratajskiego (Beli) do Gogolewo inwestycje 2007 Łapawy

Dom stra Ŝaka: przył ącze gazowe, Gogolewo inwestycje sanitarne, wymiana gumolitu, przebudowa 2007 wjazdu

Gogolewo inwestycje plac zabaw 2007

skucie Gogolewo inwestycje Odnowienie elewacji o środka zdrowia 2007 2008 tynku

Gogolewo kanalizacja Kanalizacja do Miłob ędzina 2007

Przył ączenie dawnego przedszkola do Gogolewo kanalizacja 2007 kanalizacji sanitarnej

podbudowa studzienki z kratami ściekowymi oraz podł ączenie do Gogolewo kanalizacja 2009 2008 kanalizacji deszczowej-od domu Pana Szwarca do domu Pana Naskr ęta wykonanie wykopu i podł ączenie do doprowadzenie kanalizacji do budynków uło Ŝenie rur I kwartał kanalizacji umo Ŝliwi Gogolewo kanalizacja 28 mieszka ńców 2008 mieszkalnych nr 68 i 69 kanalizacyjnych na 2009 normalne odcinku ok.300 m , funkcjonowanie

wykonanie w trakcie Gogolewo OSP podjazdy do wozów bojowych przedłu Ŝenie podjazdu sierpie ń 2007 przedłu Ŝenia realizacji

Gogolewo OSP zakup piły dla stra Ŝy 1szt 2007 2007

oświetlenie w trakcie Gogolewo oświetlenie lampy 1 szt usługa zew. 10 rodzin 2007 projekt drogi realizacji

Gogolewo środowisko zakup koszy do segregacji 2007 2008

podł ączenie kanalizacji sanitarnej- świetlica Gogolewo świetlice 2007 2007 Miłob ędzin, świetlice i stra Ŝ po Ŝarna podł ączona podł ączenie gazu do kuchni i do boiska Gogolewo świetlice 2007 ciepłej wody

wyremontowanie pomieszczenia zaplecza zakup Gogolewo świetlice 2009 2008 2009 kuchni i zakup zastawy kuchennej zastawy

Gogolewo świetlice posmołowanie dachu i naprawa rynien 2009 2008 2009

zakup Gogolewo świetlice malowanie sali 2009 2008 2009 materiałów

naprawa dachu, przecieka do kuchni i Gogolewo świetlice 2007 2007 pokoju Rady Sołeckiej

poło Ŝenie płytek na holu i Gogolewo świetlice 2007 2009 pomieszczeniach przyległych

mieszka ńcy- Gogolewo świetlice malowanie pomieszcze ń mieszka ńcy malowanie 2007 2007 pomieszcze ń

Gogolewo świetlice zakup farby emulsyjnej- 2 pomieszczenia 2007 2007

Renowacja chodnika od skrzy Ŝowania do poło Ŝenie kostki ( ok.. Grabianowo chodniki 2009 25 000 zł 2008 dworca 300 m )

łatanie dziur, wycinka zrobiony I Grabianowo drogi droga 400 m Grabianowo- Ciołkowo 2009 2008 2008 krzewów, równanie etap

krzewy Grabianowo drogi uporz ądkowanie i zmniejszenie wysepki 2009 2008 2008 przyci ęte

Grabianowo drogi Naprawa zarwanego przepustu koło figury 2007

Grabianowo inne budynek do rozbiórki 2007 2008

bezpiecze ństwo w trakcie renowacja Grabianowo inwestycje Ustawienie wiaty przystankowej 2008 4 000 zł 2007 (dzieci szkolne) realizacji wiaty

Grabianowo środowisko oczyszczanie stawu 2007

mieszka ńcy Grabianowo środowisko Oczyszczenie torowiska i drogi przy torach 2008 2007 wioski

w trakcie Karzec oświetlenie lampy na istniej ących słupach 2 szt 2007 projekt realizacji

Karzec świetlice przecieka dach w świetlicy 2007 2007

kulturalna, Zakup betonu, Do czerwca organizowanie Karzec świetlice Budowa płyty betonowej 200 Do Ŝynki Pomoc w pracach 2007 utwardzenie, wylewka 2008 spotka ń, imprezy okoliczno ściowe

Wymian chodników i I półrocze Krobia chodniki Rynek Zewn. estetyka 2007 naprawa jezdni 2008

Współfinansowanie Krobia chodniki Kobyli ńska, M-Górecka Wymiana chodników 2007 PZD

I półrocze Krobia drogi Remont placu przy Św. Idzi Wymiana nawierzchni UM estetyka 2007 2008

uło Ŝenie kraw ęŜnika i budowa nawierzchni betonowej na ul. 1 - wyrównanie terenu, Krobia drogi 100 2009 2008 Maja wraz z chodnikiem uło Ŝenie kostki betonowej na ulicy, monta Ŝ lustra drogowego w obr ębie Krobia drogi skrzy Ŝowania ulic : Miejsko - Górecka i 500 zł 2008 2009 Grunwaldzka

II kwartał w trakcie Krobia drogi ście Ŝka rowerowa ul. Kobyli ńska 1000 3 000 zł 2008 PZD 2009 realizacji

odcinek od Rynku do Rozdzielni Gazu II kwartał Krobia drogi oznakowanie poziome ulicy Kobyli ńskiej 3-4 ty ś. 3 500 zł 2008 ,oznakowa ć lini ą 2009 przerywan ą a na

Remont nawierzchni, Krobia drogi Droga wojewódzka Petycja do WZDW 2007 wymiana chodników

Mieszka ńcy Wiosna Krobia drogi “Heimat” Wymiana nawierzchni 2007 2009 kanalizacja osiedla 2008

mieszka ńcy ul. bezpiecze ńst sprzeda Ŝ terenu poprawa w trakcie Krobia drogi Budowa chodnika na ul. Kobyli ńskiej wykup terenu, chodnik 2008 300 tys 2007 Kobyli ńskiej wo przez mieszka ńców bezpiecze ństwa realizacji

tynkowanie, gospodarka po poprawienie odnowienie elewacji o środka zdrowia i malowanie obiektu i Społeczenstwo naprawa Krobia mieszkaniow wydzier Ŝawi estetyki i 2007 2009 uszkodzonego ogrodzenia siatki ogrodzenia, Krobi ogrodzenia a eniu obiektu bezpiecze ństwa wymiana

infrastruktura Boisko, plac zabaw przy. Ul Rejka koło Ogrodzenie terenu, bezpiecze ństwo Krobia UM 150 2008 2007 sportowa Ratajczaka wyposa Ŝenie dzieci

poprawa infrastruktura ogrodzenie i 10000 -35000 Krobia plac zabaw na ul. Dworcowej ok.200 rodzin 2009 funkcjonalno ści 2008 sportowa wyposa Ŝenie zł osiedla

infrastruktura Skatepark przy szkole lub centrum Krobia 100 2007 sportowa rekreacji

Awans infrastruktura Przystosowanie boiska miejskiego do Remont płyty, budowa Wiosna w trakcie stadion Krobia 1000 Krobianki do Promocja 300 tys 2007 sportowa standardów trybun na 300 miejsc 2008 realizacji Pudliszki IV ligi infrastruktura Remont nawierzchni i Wiosna Pomoc rodziców i poprawa w trakcie Krobia Remont boisk szkolnych ZSPiG w Krobi Uczniowie szkoły 300 tys 2007 sportowa bie Ŝni szkolnej 2008 nauczycieli bezpiecze ństwa realizacji

ogrodzi ć teren, trybuny infrastruktura na 300 miejsc, Społeczenstwo Dostosowanie I połowa porz ądkowanie brak terenu do nie ma Krobia Rozbudowa boiska miejskiego 300 tys 2007 - sportowa zwi ększenie Krobi do przepisów 2008 terenu, niwelacja uprawiania sportu mo Ŝliwo ści rozmiarów boiska,

Opłotowanie od strony Mieszka ńcy Wiosna poprawa Krobia inwestycje Opłotowanie fosy 20 tys 2007 2008 Ogród Ludowy miasta 2008 bezpiecze ństwa

Oszcz ędno ść w trakcie Krobia inwestycje Wymiana okien w ZSPiG Wymiana reszty okien Uczniowie ZSPiG Lato 2008 100 tys 2007 ciepła realizacji

Pocz ątek Miejsce sp ędzania Krobia inwestycje Zaadoptowanie pomieszcze ń po kotłowni Sala ćwicze ń i siłownia Uczniowie ZSPiG 50 tys 2007 2008 wolnego czasu

oprawa artystyczna- promowanie obchody 90 rocznicy Powstania konkursy ,rozdawanie 6 stycznia rodzimej historii, Krobia kultura 10 000 zł 2008 Wielkopolskiego nagród, symboliczne 2009 kultywowanie zasadzenie drzew itp.. pami ęci, oznakowanie zabytkowych budowli, wykonanie tabliczek , opracowanie gminnej ewidencji zabytków, zało Ŝenie kart mieszka ńcy i III kwartał budowanie 22000 -27000 w ramach Krobia kultura 2008 2009 zorganizowanie stałej wystawy obrazujacej ewidncyjnych obiektów go ście 2009 wizerunku miasta zł PROW histori ę miasta, kultury ludowej, walorów zabytkowych, Pojemniki do ochrona utwardzenie placu składownia kontenerów - II kwartał Krobia odpadów na szkło i 100 1 400 zł 2008 środowiska ul. Kobyli ńska 2009 plastik

park 5, Odrodzenia 2, Ogrodowa w trakcie Krobia oświetlenie 2007 projekt 5,Poniecka 4 realizacji

w trakcie Krobia oświetlenie słupy 2007 projekt realizacji

II kwartał Krobia oświetlenie modernizacja o świetlenia ul. Kobyli ńska 1-2 tys. 150 000 zł 2008 2009

Zebranie ziemi, Kuczyna chodniki Od Mieszalni Pasz do nr 28 podsypka, utworzenie cała wie ś 2008-2010 Bezpiecze ństwo 2007 chodnika łatanie dziur asfaltowych od drogi Kuczyna drogi droga do Ziemlina 2007 2008 434 w kierunku Ziemlina, od drogi 434

330m dł. Kraw ęznika i 80% chodz ą dzieci na Kuczyna drogi kraw ęŜnik i chodnik do Paszomix SKR usługa zew. 2007 2007 chodnik mieszka ńców przystanek

Kuczyna drogi naprawa dróg tłuczniem 300m od nr 31- 55 usługa zew. 15 rodzin 07-07 2007 2008

od drogi 434 w kierunku Ziemlina, Kuczyna drogi przykanaliki- 3 szt. 2007 lewa strona koło budynków Spółdzielni sprawdzi ć od drogi 434 w kierunku Ziemlina lew ą stron ę czy mog ą by ć Kuczyna drogi 2007 zało Ŝone 23 szt. rur kanalizacyjnych, czyli 23m dł

Korytowanie, Kuczyna drogi Utwardzenie tłuczniem dróg 33-56, 56-55 cała wie ś 2008 Dojazd do posesji 2007 2008 uwałowanie

Kuczyna drogi Wybudowanie 2 studzienek Woda zalewa posesje cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007

Kuczyna drogi równiarka 3 km dróg polnych cała wie ś 2008 Dojazd do pól 2007 2008

Zebranie pobocza od Mieszalni Pasz do Kuczyna drogi równiarka cała wie ś 2008 Odwózka ziemi 2007 Pudliszek

Naprawa nawierzchni od skrzy Ŝowania 434 Kuczyna drogi Zalanie mas ą cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 do SKR

Obci ęcie lip i krzewów w kierunku Obci ęcie drzew i Kuczyna drogi cała wie ś 2008 Bezpiecze ństwo 2007 2008 Mieszalni krzewów

wniosek Kuczyna grunty Sprzeda ć działk ę we wsi Przetarg cała wie ś 2008 2007 - wycofany

Kuczyna grunty Załatwienie gruntów od ANR Przej ęcie od ANR cała wie ś 2008 2007

Sołtys z Rad ą Sołeck ą i radnym Nowackim działka nie ustalili, Ŝe o ile działka budowlana 14 będzie Kuczyna inwestycje 2007 - arowa w Kuczynie b ędzie sprzedana to sprzedawan pieni ądze maj ą by ć przeznaczone na a

Oczyszczenie Kuczyna kanalizacja Naprawa kanalizacji deszczowej 56-55 cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 studzienek

Kuczyna kanalizacja Zało Ŝenie kanalizacji o dł. 22M cała wie ś 2008 Bezpiecze ństwo 2007

ochrona Kuczyna wyczyszczenie stawu ze szlamu i trzciny 2009 2008 środowiska

nr 34, 13, 23, 12 i du Ŝe miedzy w trakcie Kuczyna oświetlenie lampy 6 szt 2007 projekt Paszomixem do drogi realizacji w kierunku Ziemlina

wykonano, otrzymanie Kuczyna świetlice farba na pomalowanie- wykonano 560 2007 2007 farby

zało Ŝyć przył ącze światło na świetlicy-jest podlicznik-do tej oddzielne i licznik, nie Kuczyna świetlice 2007 pory placił Pazoła na podliczniku jak do tej pory

Pobudowanie płyty betonowej z Wybranie ziemi i Organizowanie Kuczyna świetlice cała wie ś 2008 Odwózka ziemi 2007 zadaszeniem zalanie betonem imprez

zakup Kuczyna świetlice zało Ŝenie płytek w świetlicy na posadzce 2009 2008 2009 materiału Kuczyna drogi zebranie pobocza w kierunku Ziemlina 2009 2008

doko ńczenie zało Ŝenia chodnika i uło Ŝenie Kuczynka chodniki usługa zew. 2007 kraw ęŜnika

przebudowanie Kuczynka drogi przebudowa chodnika chodnika z płytek na 90 2009 43 000 zł 2008 kostk ę

materiał utwardzaj ący z pokruszonego własny transport, dojazd do domów i Kuczynka drogi kamienia w ilo ści 100t do P.Pierzchlewicza mieszka ńcy wsi 10 rodzin czerwiec 2007 tłucznia pól na odc.700m oraz P.Kubiaka 300m

infrastruktura Kuczynka wykonanie boiska na ziemi sołeckiej 2007 sportowa

infrastruktura Kuczynka Boisko do tenisa betonowe 2007 sportowa

budowa płyty - 120 m2 Kuczynka inwestycja budowa płyty betonowej 2009 12000 2008 (8x15 m)

Kuczynka inwestycje plac zabaw 2007

Kuczynka oświetlenie przejazd kolejowy 1 szt 2007

sygnalizacja Kuczynka przejazd kolejowy 1 szt. 2007 świetlna

opłotowanie siatk ą - Kuczynka świetlice opłotowanie siatk ą 90 2009 2008 2009 56 m2 (4x14 m)

Niepart chodniki W cz ęści pd-wsch za Ko ściołem 2007

Niepart chodniki Przy drodze śydowskiej 2007 2008

Niepart chodniki Przy budynku dawnej SP 2007

droga dojazdowa Niepart drogi droga do Gostkowa usługa zew. 20 transport własny 2007 do pól

Utwardzenie drogi w pd-wsch cz ęści Niepart drogi 2007 osiedla

wniosek do w trakcie Niepart grunty Pozyska ć grunt pod boisko 2007 ANR realizacji zło Ŝony

Niepart inwestycje Zabudowa rowu przy sklepie 2007

Niepart kanalizacja Przył ącza osiedla 2007

w trakcie Niepart oświetlenie lampy na istniej ących słupach 3 szt 10 2007 projekt realizacji

w trakcie Niepart oświetlenie Przy posesjach 42-44 2007 projekt realizacji

Niepart świetlice Naprawa elewacji 2007

Pijanowice chodniki Przez wiosk ę przy drodze powiatowej powiat cała wie ś maj Bezpiecze ństwo 2007

Pijanowice drogi pętla autobusowa-utwardzi ć 2007

Pijanowice drogi Pijanowice-Bukownica droga powiatowa 2007

Pijanowice drogi Droga dojazdowa do posesji Utwardzenie Gmina 8 rodzin marzec Bytowe dojazd 2007

Studzienki przy chodniku na drodze odpływ wody Pijanowice drogi Gmina 8 rodzin marzec 2007 gminnej deszczowej

Opłotowanie i Pijanowice dzieci plac zabaw Gmina cała wie ś maj Plac zabaw 2007 wyposa Ŝenie

zainstalowanie na istn. słupach (posesja w trakcie Pijanowice oświetlenie 2007 projekt 16 i 9) -2 szt. realizacji

Pijanowice środowisko Wywóz gruzu Gmina cała wie ś maj Plac zabaw 2007

betonowa przykrywa rowu przy przepu ście Posadowo drogi 2007 przy posesji nr 21

Zarz ąd Dróg Powiatowych w trakcie Posadowo drogi zatoka autobusowa 2008 r. 2007 przekłada prace na realizacji 2008r. dzieci słu Ŝy do lipiec doło Ŝenie do zatoki Posadowo drogi nie doko ńczono chodnika 28m2 (3,5x8m) Urz ąd Gminy doje ŜdŜaj ące do autobusu sierpie ń 2007 autobusu szkolnego szkoły szkolnego 2007 poszerzenie drogi na zaplociach (droga brukowa)-wybra ć podło Ŝe i nało Ŝyć kamie ń gromadzenie kamienia przenie ść Posadowo drogi usługa zew. 15 gospodarstw 2007 2008 (400+600 m)szer. Aktualna 3m.Poszerzy ć do kruszenia na 2008 do 4,5 Zarz ąd Dróg Posadowo drogi przycinka drzew została wykonana 2007 Powiatowych

wyczyszczenie studzienki przy placu obok Posadowo drogi Urz ąd Gminy 2007 2007 figury i odpływ do rowu "Samicy"

w czasie naprawa nawierzchni drogi gminnej od podbudowa z kamieni, deszczów bytowe, dojazd do Posadowo drogi posesji 27 A do skrzy Ŝowania z drog ą usługa zew. wrzesie ń 2007 2008 nawierzchnia z klinca droga prawie domów i pól powiatow ą nieprzejezdna budowa chodnika na Posadowo drogi budowa chodnika łuku drogi powiatowej mieszka ńcy wsi 2009 bezpiecze ństwo 2008 do świetlicy

Posadowo drogi Kruszenie kamienia UM 2007 2008

Posadowo dzieci plac zabaw wymiana (brak atestu) Urz ąd Gminy 2007

naprawa i konserwacja dachu na muszli Posadowo inwestycje mieszka ńcy 2009 2008 koncertowej

doło Ŝenie lamp na w trakcie Posadowo oświetlenie lampy na istniej ących słupach 5 szt Urz ąd Gminy cała wie ś oświetlenie ulic 2007 projekt istniej ących słupach realizacji

nawiezienie ziemi ok. termin do Posadowo stawy staw usługa zew. 2007 2008 400t, wyrównanie uzgodnienia

termin do wymiana na Posadowo świetlice ogrzewanie w świetlicy usługa zew. uzgodnienia 2007 ogrzewanie gazowe z urz ędem

wł ącznik pradu-teraz stwarza ogromne termin do Posadowo świetlice zagro Ŝenie, zamontowanie lampy nad wymiana wł ącznika Urz ąd Gminy uzgodnienia 2007 2008 dzwiami wej ściowymi z urz ędem

lipiec Posadowo świetlice smołowanie,uszczelnianie dachu usługa zew. sierpie ń 2007 2007 2007

Posadowo świetlice zamurowanie okna 2 szt. mieszka ńcy wsi 07-06 2007

malowanie ścien i obchody 50- wykonanie prac kulturalne, Posadowo świetlice remont świetlicy sufitu, wymiana 2 mieszka ńcy wsi cała wie ś lecia Koła 26.05 maj malarskich- organizacja 2007 okien Gospody ń czerwiec spotka ń

malowanie ogrodzenia dookoła placu zakup Posadowo świetlice mieszka ńcy 2009 estetyka 2008 2009 zabaw materiału

Potarzyca chodniki budowa chodnika 2007

Zebranie poboczy na drodze Potarzyca- Potarzyca drogi 2007 Chwałkowo

monta Ŝ nowej barierki Potarzyca drogi postawienie barierki ochronnej 2009 2008 nad stawem

infrastruktura Potarzyca Utworzenie boiska sportowego za świetlic ą 2007 sportowa

zakup atestowanych Potarzyca inwestycje plac zabaw dzieci 2009 15 000 zł 2008 urz ądze ń

w trakcie Potarzyca oświetlenie w "centrum Potarzycy" 1 szt 2007 projekt realizacji

Usuni ęcie krzewów i drzew na stawie od Potarzyca środowisko 2007 2008 ulicy

teren przy świetlicy-podczas deszczu stoi Potarzyca świetlice woda (spraw ę mo Ŝe rozwiaza ć tłucze ń)- 2007 podobnie jest pod sklepem

utwardzenie parkingu Potarzyca świetlice Parking 2009 21 500 zł 2008 kostk ą przed swietlic ą

zakup nowych lub Potarzyca świetlice zakup i naprawa naprawa starych 2009 2008 stołów w świetlicy

zakup Potarzyca świetlice wykonanie stolarki okiennej pomalowanie 2009 2008 2009 materiału

Potarzyca świetlice zakup kosiarki do trawy 2009 1 000 zł 2008

Przyborowo chodniki Chodnik wzdłu Ŝ wioski cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 2008

Przyborowo chodniki Od drogi powiatowej do przystanku cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 2008

Przyborowo drogi droga powiatowa załatanie dziur usługa zew. 2007 2008

dojazd do świetlicy naprawa nawierzchni drogi do świetlicy wypchni ęcie koryta i własny transport Przyborowo drogi Urz ąd Gminy + wie ś lipiec i do autobusu po 2007 2008 250m nawiezienie tłucznia tłucznia ( z Karca) dzieci

naprawa dróg gminnych- wyrównanie Przyborowo drogi 2007 2008 równiark ą

Przyborowo drogi zało Ŝenie lustra na skrzy Ŝowaniu 2007 2007

Przyborowo drogi zakup dwóch rur przepustowych 2009 2008 Przyborowo drogi obci ęcie i wycinka ,gał ęzi i drzew droga 49.12.P 2009 2008

Przyborowo drogi poszerzenie drogi do Przyborowa droga 49.12.P 2009 2008

Przyborowo drogi utwardzenie drogi - ok..100m 2009 2008

Utwardzenie Przyborowo drogi Remont nawierzchni drogi do koszar cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 2008 tłuczniem, korytowanie

równanie dróg polnych Przyborowo drogi Równiarka 1km cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 2007 (dojazdy do pól)

Przyborowo drogi Zebranie pobocza Nie schodzi woda cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007

infrastruktura UM kupuje traw ę-wie ś zaoranie,zwałowani Przyborowo budowa boiska 2007 sportowa robi reszt ę sama e, wszystkie prace

wykopanie rowu, poło Ŝenie kanalizacji deszczowej wzdłu Ŝ Przyborowo kanalizacja poło Ŝenie rur i 2009 2008 wioski chodnika

w trakcie Przyborowo oświetlenie lampy 3 szt 2007 projekt realizacji

w trakcie Przyborowo oświetlenie słupy 2 szt 2007 projekt realizacji

Wyci ęcie Przyborowo środowisko Wycinka krzewów wzdłu Ŝ drogi cała wie ś 2007 Bezpiecze ństwo 2007 samosiewków

Szlamowanie, Przyborowo środowisko Oczyszczenie rowu cała wie ś 2008 estetyka 2007 pogł ębianie

Przyborowo świetlice wymiana drzwi w świetlicy ( 2 szt.) 2007 2007

10 marca Przyborowo świetlice budowa chłodni 2008 2009

doprowadzenie gazu do kuchenki gazowej, Przyborowo świetlice 2007 2007 zało Ŝenie centralnego ogrzewania

Pobudowanie płyty betonowej z Organizowanie Przyborowo świetlice cała wie ś 2007-2008 Wywóz ziemi 2007 2008 zadaszeniem imprez

Przyborowo świetlice wymiana rynien i spustów 2009 2008

Przyborowo świetlice naprawa parapetów 2009 2008

Przyborowo świetlice Ogrodzenie terenu, zasianie trawy Dostarczenie nasion cała wie ś 2008 Uprawa, wysianie Plac zabaw 2007

zakup dwóch bramek Przyborowo świetlice Wyposa Ŝenie boiska w sprz ęt cała wie ś 2009 Bezpiecze ństwo 2008 2009 do piłki no Ŝnej

Wykonanie prac Przyborowo świetlice Malowanie świetlicy mieszka ńcy cała wie ś 2008 estetyka 2007 2007 malarskich

We własnym Mniejsze zu Ŝycie Przyborowo świetlice Ocieplanie świetlicy Zewn. cała wie ś 2007 2007 2007 zakresie opału

Przyborowo świetlice Piel ęgnacja trawy Koszenie cała wie ś 2008 estetyka 2007 2007

poł ączenie Budowa ście Ŝki rowerowej Krobia- budowa ście Ŝki rowerowe poprawa w trakcie Pudliszki drogi usługa zew. cała wie ś 2008 2007 Pudliszki rowerowej Krobia- bezpiecze ństwa realizacji Pudliszki jedna z głównych dróg poprawa Pudliszki drogi Remont ul. Ponieckiej remont kapitalny usługa zew. cał ą wie ś 2008 2007 wjazdowych i bezpiecze ństwa wyjazdowych alternatywne zgromadzenie i poł ączenie rozwój terenów Pudliszki drogi budowa drogi Kokoszy ńskiej budowa drogi usługa zew. cał ą wie ś 2010 dowóz kamienia 2007 2008 drogowe wzdłu Ŝ drogi polnego Krobia- jedna z poło Ŝenie dywanika asfaltowego na 500 głównych dróg poprawa Pudliszki drogi wykonanie dywanika usługa zew. 2010 400m 2 2007 drodze gminnej ul. Krobska mieszka ńców dojazdowych bezpiecze ństwa do osiedla wyst ąpienie z mieszka ńcy oddanie do komunalizacja gruntów z przeznaczeniem brak miejsc Pudliszki grunty wnioskiem o UM w Krobi osiedla na zamieszkania 2007 2007 na parkingi parkingowych komunalizacj ę ul.Krobskiej nowego bloku miejsce współpraca ze mo Ŝliwo ść infrastruktura organizacji sponsorami w celu przygotowania płyty Pudliszki budowa studni gł ębinowej budowa studni usługa zew. cał ą wie ś 2007 kosztorys 2007 2008 sportowa imprez realizacji tego boiska do sportowych i zadania organizowanych mo Ŝliwo ść niezagospoda poło Ŝenie rur przez infrastruktura zakup materiałów na udro Ŝnienie stawu na zagospodarowania 200 mb rur o Pudliszki zakup materiałów usługa zew. koło w ędkarskie rowany teren 2007 człónków koła 2007 sportowa stadionie terenu dla celów 100 rekreacyjny wędkarskiego rekreacyjnych

800 brak doko ńczenie pełnej Pudliszki kanalizacja kanalizacja sanitarna ul. Fabryczna budowa kanalizacji usługa zew. 2008 2007 mieszka ńców kanalizacji kanalizacji wsi

kanalizacja ul. Szkolna, Leszczy ńska, brak doko ńczenie pełnej Pudliszki kanalizacja budowa kanalizacji usługa zew. 50 rodzin 2008 2007 Nowa kanalizacji kanalizacji wsi

doko ńczenie kanalizacji na ul.Szkolnej i budowa brakujacej Pudliszki kanalizacja 2009 2008 ul.Leszczy ńskiej cz ęści kanalizacji

Remont Domu Stra Ŝaka- remont dachu, budynek, w miejsce wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, którym reprezentacyjne remont Pudliszki świetlice remont kapitalny usługa zew. cał ą wie ś 2008 2007 2009 cz ęściowe zamurowanie otworów odbywaj ą si ę wsi, siedziba OSP i dachu okiennych, wymiana podłóg, malowanie, wszystkie Biblioteki w trakcie zakupiony Rogowo chodniki budowa przy drodze powiatowej usługa zew. cała wie ś bytowe 2007 realizacji materiał

wykonanie wykopu, infrastruktura wykup- transport ziemi usługa zew. Rogowo płyta boiska 12x12 cała wie ś lipiec nawiezienie kulturalne, sport 8000 2007 2007 sportowa i posypki Mieszka ńcy wsi odsypki 3500zł

kanalizacja deszczowa przy drodze Rogowo kanalizacja usługa zew. cała wie ś bytowe 2007 powiatowej

w trakcie Rogowo oświetlenie lampy-wjazd do DPS 4szt usługa zew. cała wie ś pa ździernik bytowe 2007 projekt realizacji

w trakcie Rogowo oświetlenie słupy 2 szt usługa zew. cała wie ś 600- lecie wsi pa ździernik bytowe 2007 projekt realizacji

odwodnienie stawu, budowa zastawki oraz Rogowo stawy usługa zew. 4 rodziny 600-lecie wsi wrzesie ń bytowe 26000 2007 odprowadzenie wody 130m

zakup 100 krzewów iglastych, osadzenie estetyka, Rogowo środowisko sadzenie, piel ęgnacja cał ą wie ś 1200 2007 2007 boiska- zabezpieczenie obstawy drogi bezpiecze ństwo

Rogowo środowisko zakup 20 drzew li ściastych sadzenie, piel ęgnacja cała wie ś estetyka 2007 2007

organizacja Rogowo świetlice monta Ŝ ogrzewania gazowego w świetlicy usługa zew. cała wie ś 600- lecie wsi listopad 15000 2007 spotka ń

Rogowo świetlice zakup 40 krzeseł cała wie ś organizacja, sport 3000 2007

przebudowa i Stara Krobia drogi odcinek od krzy Ŝówki do bazy kanalizacja deszczowa 15 rodzin dowóz piasku dojazd do domów 2007 ok. 120m

chodnik do szkoły po od starej szkoły do Domachowa doj ście dzieci do Stara Krobia drogi lewej stronie, remont 2007 (powiatowa) szkoły mas ą

poło Ŝenie nawierzchni Stara Krobia drogi poszerzenie drogi powiatowej 2009 2008 tłuczniem

Stara Krobia drogi budowa drogi do Kółka Rolniczego 2009 2008

Stara Krobia drogi kruszenie kamienia skruszenie - 300 t+ 2009 2008

przejazd na krzy Ŝówce Stara Krobia- Stara Krobia drogi wyrównanie mas ą 2007 Domachowo-Krobia

od Starej Krobi do Sułkowic doko ńczy ć Stara Krobia drogi 2007 2007 ok.. 700m

infrastruktura w trakcie Stara Krobia sala sportowa 2007 stan surowy sportowa realizacji

infrastruktura Stara Krobia poło Ŝenie 200m2 kostki na boisku 2009 2008 sportowa

Stara Krobia inwestycje budowa placu zabaw 2009 2008

I kwartał Stara Krobia inwestycje przestawienie syreny alarmowej 2 000 zł 2008 2009

Stara Krobia kultura obchody 75 rocznicy OSP 2009 3 000 zł 2008

ochrona Stara Krobia szlamowanie stawu na wiosce 2009 2008 środowiska

w trakcie Stara Krobia oświetlenie lampy 2szt 39, 105 2007 projekt realizacji

w trakcie Stara Krobia oświetlenie słupy 2szt transport własny drogi śródpolne 2007 projekt realizacji

Stara Krobia świetlice wyposa Ŝenie świetlicy zakup 40 krzeseł 2007

podbudowa z kamieni, bytowe, dojazd do Sułkowice drogi Huby Sułkowskie usługa zew. 15 rodzin 2007 2007 2007 nawierzchnia z klinca domów i pól

most jest załamany przy zje ździe z drogi bytowe, dojazd do Sułkowice drogi powiatowej (posesja Kupi ńskiego i powiat 2007 2007 domów i pól Andrzejewskiego) Regionalny podbudowa z Przegl ąd kulturalne, dojazdy Sułkowice drogi droga za stawem kamienia, masa usługa zew. 2008 2007 Kapel 2008 z do domów bitumiczna Wielkopolski, naprawa nawierzchni drogi poprzez nawiezienie warstwy zebranej z drogi Huby bytowe, dojazd do Sułkowice drogi usługa zew. 15 rodzin 2007 2007 2007 Sułkowskie i wyrównanie. Jest to ł ącznik domów i pól drogi wie ś- Huby Sułkowskie Podbudowa z kamieni, Kamie ń na Sułkowice drogi Naprawa drogi za stawem nawierzchnia asfaltowa 15 rodzin 2008 Dojazdy 2007 podbudow ę 500m

remont i podbudowa nawierzchni z tłucznia Sułkowice drogi 2009 2008 - kamienia

infrastruktura Sułkowice podbudowa boiska 2009 2008 sportowa

na boisku hydrant do ćwicze ń.Strzelce przygotowania Sułkowice OSP robiły pomiary i linia mo Ŝe i ść po drugiej czerpak usługa zew. OSP do zawodów 2008 2007 stronie ulicy.Mo Ŝe wystarczyłby czerpak? stra Ŝackich zabezpieczenie wymiana bram, które si ę rozpadaj ą i ka Ŝdy pomieszcze ń, Sułkowice OSP mo Ŝe wej ść do 2 pomieszcze ń nale Ŝących wymiana bram OSP 2007 2009 sprz ętu do stra Ŝy. stra Ŝackiego

nowe punkty + wymiana słupów i linii w trakcie Sułkowice oświetlenie usługa zew. 9 rodzin 2007 projekt energetycznych 10 szt realizacji

Regionalny kulturalne, pomoc przy wymiana podłogi na Przegl ąd organizacja Sułkowice świetlice podłoga w świetlicy usługa zew. cała wie ś 2009 pracach oraz 50% 25000 2008 płytki Kapel 2009 z spotka ń, wesel, nakładów Wielkopolski,z przyj ęć

Sułkowice świetlice remont pieca w kuchni wykonano 2007 2007

Sułkowice świetlice naprawa pokrycia z dachówki karpiówki 2007 2008

Sułkowice świetlice zakup Ŝarówek 10 szt 2007 2007

poło Ŝenie płytek w pomieszczeniach przy Sułkowice świetlice wykonano 2007 2007 kuchniach

kulturalne, pomoc przy organizacja Sułkowice świetlice poło Ŝenie kostki brukowej usługa zew. cała wie ś 2009 2008 pracach spotka ń, przyj ęć weselnych i

Sułkowice świetlice zało Ŝenie osłon na grzejniki 2009 2008

zało Ŝwnie siatki i Sułkowice świetlice ogrodzenie placu przed świetlic ą cała wie ś i gmina 2009 2008 słupków

Sułkowice świetlice zakup nagło śnienia 2009 2008

kulturalna, organizowanie Sułkowice świetlice doprowadzenie gazu do kuchni 2008 2007 spotka ń, imprezy okoliczno ściowe

W zale Ŝno ści od poprawa w trakcie zakupiony Wymysłowo chodniki całkowity brak chodników ok.1,5 km Od posesji 20-30 i 2-4 2007 potrzeb bezpiecze ństwa realizacji materiał

Wymysłowo drogi poprawa jako ści drogi 2007

prace Ogrodzenie i Pocz ątek Szacunek dla Wymysłowo inne Zabezpieczenie cmentarza UM 2007 2008 porz ądkow uporz ądkowanie 2008 zmarłych e wykonane

Poprawa stanu Wymysłowo kanalizacja brak kanalizacji deszczowej Od posesji 20-30 30 2008 2007 drogi powiatowej

Odmulenie, I połowa w trakcie Wymysłowo środowisko oczyszczanie stawu zabezpieczenie Wywóz szlamu estetyka 2007 projekt 2008 realizacji brzegów

Wymysłowo środowisko oprysk d ębów zrealizowano 2007 2007

Obchody 75 Malowanie ścian Wymysłowo świetlice Remont elewacji UM Sołectwo II kw 2008 Bezpiecze ństwo 2007 2008 lecia OSP zewn.

bezpiecze ństwo bezpiecze ńst drzewa przy stawie usuni ęcie konar i Ziemlin przycinanie gał ęzi usługa zew. cała wie ś 2007 mieszka ńców i 2007 wo koło sklepu gał ęzi estetyka ok. 1000m chodnika z komunikacja piesza kostki brukowej+ Ziemlin chodniki budowa dalszego ci ągu usługa zew. cała wie ś 2007 dowóz piasku po wiosce, do ście i 2007 wjazdy do posesji z dojazdy do posesji podbudow ą kruszenie kamieni Ziemlin drogi kruszenie kamienia zgromadzonych na 2009 2008 pry źmie ok.150 ton

utwardzenie dalszego Ziemlin drogi utwardzenie drogi odcinka drogi od 1 rodzina 2009 2008 posesji nr 34

dojazd i wyjazd z naprawa nawierzchni drogi gminnej z 2900m- uzupełnienie cała wie ś i inni Ziemlin drogi usługa zew. 2007 miejscowo ści 2007 Kuczyny do Ziemlina ubytków jezdni (asfalt) uŜytkownicy Ziemlin

wybudowanie jest zrobiony most na Samicy-brakuje Ziemlin drogi brakuj ących murków usługa zew. cała wie ś 2007 2007 2008 por ęczy oparciowych zebranie ziemi z odprowadzanie poboczy na odcinku pomoc przy wody deszczowej z Ziemlin drogi ścinka pobocza usługa zew. cała wie ś 2007 2007 2007 Kuczyna-Ziemlin i wywozie ziemi jezdni, przez cał ą wie ś zabezpieczenie naprawa dróg- odbiór i transport poprawa Ziemlin drogi naprawa dróg polnych- kruszenie kamieni usługa zew. + wioska cała wie ś 2007 transport 2007 kruszywa komunikacji, dojazd do pól

Wiosna Ziemlin drogi Równiarka 2km Dojazd do pól 2007 2008

infrastruktura zakup i zało Ŝenie Ziemlin wyposa Ŝenie boiska 2009 2008 2009 sportowa siatek w bramkach

zało Ŝenie wysokich infrastruktura Ziemlin zabezpieczenie boiska siatek zaporowych za cała wie ś 2009 2008 sportowa bramkami

zało Ŝenie lampy na bezpiecze ństwo w trakcie Ziemlin oświetlenie 1 lampa uliczna (posesja 23) usługa zew. cała wie ś 2007 2007 projekt istniej ącym słupie ruchu ulicznego realizacji

Pogł ębianie, Wiosna Ziemlin środowisko Oczyszczenie stawów Zbiornik p-po Ŝ 2007 szlamowanie 2008

Wiosna Ziemlin środowisko Koszenie trawy na boisku i cmentarzu estetyka 2007 2007 2008

zało Ŝenie instalacji kulturalne, ogrzewania Ziemlin świetlice remont świetlicy usługa zew. cała wie ś 2007 organizowanie 2007 gazowego, budowa spotka ń WC, uzupełnie Podło Ŝe, kraw ęŜnik, poprawa śychlewo chodniki Od nr 10 do 18 UM 2007 kostka bezpiecze ństwa

uporz ądkowanie terenu przy drodze II kwartał śychlewo drogi poprawa infrastruktury drogowej mieszka ńcy wsi 2008 polnej przez koparko - 2009 ładowark ę pomoc przy załadowaniu kamienia i I kwartał śychlewo drogi kruszenie kamienia mieszka ńcy wsi 2008 zabezpieczenie 2009 równiarki i walca przy realizacji bytowe, dojazd do podbudowa z tłucznia, inwestycji naprawa śychlewo drogi droga w śychlewie usługa zew. cała wie ś 2008 domów, pól i po około 100000 2007 nawierzchnia z trylinki innych dróg dzieci szkolne gruntowych

Mieszka ńcy śychlewo drogi Utwardzenie drogi na odcinku 160mb Podbudowa i trylinka 2008 2007 sołectwa

gospodarka wykop i monta Ŝ I kwartał śychlewo mieszkaniow budowa lini wodoci ągowej instalacji 2 posesje 2008 2009 a wodoci ągowej

śychlewo inne Znak informacyjny o nr posesji Zewn. I kw 2008 Poprawa dojazdu 2007 2008

dzieci z zakup i monta Ŝ sprz ętu przedszkola oraz I kwartał śychlewo inwestycje plac zabaw na placu zabaw ( 7 000 zł 2008 z wsi śychlewo i 2009 hu śtawek ) Wymysłowo wymiana ogrzewania z lipiec - podniesienie pieca kaflowego na śychlewo inwestycje modernizacja przedszkola 20 dzieci sierpie ń standardu 10 000 zł 2008 ogrzewanie gazowe, 2009 przedszkola przygotowanie

budowa kanalizacji deszczowej na odcinku II kwartał śychlewo kanalizacja zakup i monta Ŝ rur mieszka ńcy wsi 2008 100mb 2009

w ramach monta Ŝ konstrukcji z I połowa śychlewo kultura budowa sceny muzycznej 800 osób 7 000 zł 2008 2009 wygranego płyt betonowych 2009 konkursu oświetlenie przystanku w trakcie śychlewo oświetlenie lampy 2 szt usługa zew. cała wie ś wrzesie ń 2007 projekt autobusowego dla realizacji dzieci i o świetlenie odcinek grogi gminnej w trakcie śychlewo oświetlenie słupy 2 szt usługa zew. 4 rodziny wrzesie ń 2007 projekt umozliwiaj ący realizacji dojazd do kulturalna, wiekszo ść prac ocieplenie ścian wi ększo ść prac we organizowanie śychlewo świetlice pojawia si ę grzyb-problem ocieplenia cała wie ś wrzesie ń wykonywana we 2007 steropianem własnym zakresie spotka ń, imprezy własnym zakresie okoliczno ściowe wymiana urz ądze ń mieszka ńcy III kwartał śychlewo świetlice remont kuchni i łazienki sanitarnych, odnowa 5 000 zł 2008 gminy 2009 ścian i podłóg

naprawa poprzez II kwartał śychlewo świetlice remont dachu mieszka ńcy wsi 2008 2009 smołowanie dachu 2009

śychlewo świetlice zakup obrusu cała wie ś wrzesie ń reprezentacyjne około 100 zł 2007 2007

miejsce inwestycja w mieszka ńcy wsi + poło Ŝenie płyty betonowej o pow. 150 m 2 organizacji cało ści b ędzie kulturalne i śychlewo świetlice Urz ąd Gminy( cał ą wie ś 12000 2007 2007 przy świetlicy wiejskiej do Ŝynek, zrealizowana przez sportowe ok.6000zł) festynów, mieszka ńców wsi

Zabezp przed w trakcie śychlewo świetlice Zakup i wymiana drzwi wej ściowych Wstawienie drzwi I kw 2008 2007 włamaniem realizacji

Korzystanie ze śychlewo świetlice Ogrzewanie świetlicy Monta Ŝ c.o. Zewn. 2008 2007 świetlicy cały rok

Wykonanie Estetyka i poprawa śychlewo świetlice Ocieplenie Zakup materiału I kw 2008 2007 mieszka ńcy termoizolacji

Wykonanie śychlewo świetlice Malowanie świetlicy Zakup materiału II kw 2008 Estetyka 2007 mieszka ńcy

LEGENDA:

zadanie wykonane zadanie wykonane cz ęściowo lub w trakcie realizacji zadanie proponowane do wykonania w 2009

Obja śnienia

Projekt bud Ŝetu Gminy Krobia na 2009 rok po stronie dochodów zamyka si ę kwot ą 26 496 052,00 zł i jest wyŜszy o 2 705 647,00 zł ni Ŝ uchwalony na rok 2008 na dzie ń 18.02.2008 r. (wzrost o ponad 11%), wzrost w roku 2008 w porównaniu z 2007 wynosił 2,47%

Na dochody składaj ą si ę nast ępuj ące pozycje: 1) Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz dotacje celowe na realizacj ę zada ń własnych. Kwoty dotacji przyj ęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010- 13/08 z dnia 20.10.2008 r. w ł ącznej kwocie 4 310 132,00 zł, a mianowicie: - na wydatki dla pracowników wykonuj ących zadania administracji rz ądowej -dział 750 – administracja publiczna - rozdział 75011 – urz ędy wojewódzkie kwota 93 200,00 zł - na pomoc społeczn ą – dział 852: • rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 – kwota 3 470 100,00 zł, • rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – § 2010 – kwota 14 200,00 zł • rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie społeczne – § 2010 – kwota 263 800,00 zł, § 2030 – 103 100,00, • na utrzymanie o środka pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030 – 155 500,00 zł • na dofinansowanie Ŝywienia dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania – rozdział 85295 § 2030 – 126 500,00 zł 1

• na dofinansowanie kosztów zwi ązanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników – dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80195 – pozostała działalno ść § 2030 – kwota 83 732,00 zł,

Kwoty dotacji w dziale 852 – pomoc społeczna uwzgl ędniaj ą finansowanie zada ń wynikaj ących z ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Projektowane na 2009 rok kwoty dotacji w dziale 750, rozdział 75011 s ą wy Ŝsze ni Ŝ w roku 2008 o 1 800,00 zł, tj. o 1,97%. Kwota dotacji na dofinansowanie kosztów zwi ązanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników – dział 801, rozdział 80195 jest w takiej samej kwocie jak według pisma Wojewody z roku 2007. Dotacje na pomoc społeczn ą na rok 2009 (kwota ogółem 4 133 200,00 zł) są wy Ŝsze o 172 900,00 zł, tj. 4,37% niŜ w roku 2008 (3 960 300,00 zł – kwota z Uchwały bud Ŝetowej z 18.02.2008 r.) Wy Ŝsza kwota dotacji jest zwi ązana z przyznana kwot ą na wypłat ę świadcze ń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wi ęcej o 79 500,00 zł), znacznym wzrostem w rozdziale 85214 (wzrost o 50 100,00 zł) i w rozdziale 85295 (wi ęcej o 49 800,00 zł). Natomiast odnotowa ć nale Ŝy zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem 2008 w rozdziale 85213 i 85219 (ogółem mniej o 6 500,00 zł).

2) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS – 3101-30/08 z dnia 22.10.2008 r. przyj ęto dotacj ę celow ą na prowadzenie i aktualizacj ę stałego rejestru wyborców w kwocie 2.076,00 zł – dział 751, rozdział 75101 – kwota analogiczna jak przyj ęta do projektu bud Ŝetu na rok 2008 i o 234,00 zł ni Ŝsza ni Ŝ w uchwale bud Ŝetowej na rok 2008.

3) Subwencje ogólne w kwocie 11 820 496,00 zł w tym:

2

• cz ęść wyrównawcza – 3 326 985,00 zł • cz ęść równowa Ŝą ca – 54 531,00 zł • cz ęść o światowa – 8 438 980,00 zł Powy Ŝsze kwoty przyj ęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820- 21/08 i zapisane zostały w dziale 758 – Ró Ŝne rozliczenia. Ogólna kwota subwencji – 11 820 496,00 - jest wy Ŝsza ni Ŝ przyj ęta do bud Ŝetu na rok 2008 (na 18.02.2008 r. – 10 011 521,00) o 1 808 975,00 zł, tj. o 18% Wzrasta kwota subwencji o światowej (o 302 216,00 zł – o 3,71%) pomimo mniejszej kwoty uczniów obj ętych subwencj ą. Według uzyskanych informacji oraz pisma Departamentu Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. dane do obliczenia wstepnej subwencji o światowej w zakresie ogólnej liczby wychowanków, zostały zaczerpni ęte ze sprawozda ń o światowych sporz ądzonych na miesi ąc wrzesie ń 2008 r. – a wi ęc z uwzgl ędnieniem malej ącej liczby uczniów. Według tego pisma ogólna kwota subwencji o światowej wzrasta o 8,1%, jak ju Ŝ wspomniano w przypadku Gminy Krobia wzrost ten jest znacznie ni Ŝszy i wynosi 3,71%. Część równowa Ŝą ca zmniejszyła si ę o 24 947,00 zł, natomiast cz ęść wyrównawcza jest wy Ŝsza ni Ŝ w roku 2008 o kwot ę 1 531 706,00 zł – wzrost o 85,32%. Subwencja wyrównawcza zale Ŝy od wysoko ści dochodów podatkowych gminy na 1 mieszka ńca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju na 1 mieszka ńca, jak równie Ŝ od g ęsto ści zaludnienia w gminie w porównaniu z zaludnieniem w kraju. Według danych z Ministerstwa Finansów wska źnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszka ńców za rok 2007 wyniósł 745,16 zł, natomiast wska źnik dochodów podatkowych w kraju w stosunku do liczby mieszka ńców wyniósł 1 119,20 zł. i był wy Ŝszy o ponad 50%. Zestawienie tych wielko ści spowodowało wzrost tej subwencji.

4) Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 559 367,00 zł zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-21/08 są wy Ŝsze o 4,5% (wzrost o 153 398,00 zł) ni Ŝ w roku 2008. Zwi ększenie tej pozycji dochodów wynika ze wzrostu łącznych kwot nale Ŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2007 w

3 kraju w porównaniu z rokiem 2006 (o 24,79%) i kwot nale Ŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006, jak równie Ŝ z wy Ŝszego wska źnika planowanych udziałów dla gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (na rok 2009 planuje si ę udział 36,72%, na rok 2008 planowano udział 36,49%).

5) Dochody rozliczane przez urz ędy skarbowe przyj ęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok, s ą nimi: • podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dział 756, rozdział 75601 § 0350 – 10.000,00 zł • podatek od czynno ści cywilnoprawnych – dział 756, rozdział 75616 § 0500 – 165.000,00 zł i rozdział 75615 -§ 0500 – 400,00 zł • udział w podatku dochodowym od osób prawnych – dział 756, rozdział 75621 § 0020 – 440.000,00 zł • podatek od spadków i darowizn – dział 756, rozdział 75616 § 0360 – 20.000,00 zł.

6) Podatek rolny - przyj ęto stawk ę podatku rolnego na 2009 rok według Uchwały Rady Miejskiej w Krobi w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta za 1 dt przyjmowanej jako podstaw ę do naliczenia podatku rolnego. Zgodnie z Uchwał ą obni Ŝa si ę cen ę o 23,84% w porównaniu z Komunikatem Prezesa Głównego Urz ędu Statystycznego z dnia 17 pa ździernika 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2008 roku - cena wyniosła 55,80 zł. za 1 q. Przyj ęto cen ę 42,50 zł za 1 q

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 2,5q Ŝyta x 42,50 zł = 106,25 zł,

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków wynosi 4

5q Ŝyta x 42,50 zł = 212,50 zł. Kwot ę podatku rolnego uzyskano przemna Ŝaj ąc ilo ść hektarów przez powy Ŝsze stawki, co daje: - podatek rolny od osób prawnych 126 069,00 zł - podatek rolny od osób fizycznych 1 046 545,00 zł.

Prognozowana stawka podatku jest wy Ŝsza w porównaniu z rokiem 2008 o 4,2%

7) Podatek od nieruchomo ści i podatek od środków transportowych - Minister Finansów wydaj ąc Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wysoko ści górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych , ogłaszaj ąc górne stawki powi ększył je o 4,2% w stosunku do stawek za rok 2008. Wobec powy Ŝszego naliczaj ąc plan dochodów na 2009 rok z tytułu podatku od środków transportowych post ąpiono analogicznie tj. zaproponowano zwi ększenie stawek obowi ązuj ących w 2008 roku na terenie Gminy o 4,2% i takie przyj ęto do ustalenia planu dochodów na 2009 rok. Po przeliczeniu otrzymujemy: - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 20 249,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 215 825,00 zł.

Nieco inaczej zaproponowano zmian ę stawek podatku od nieruchomo ści. Oprócz wska źnika 4,2% wynikaj ącego z cytowanego powy Ŝej Obwieszczenia Ministra Finansów, sugerowano si ę równie Ŝ stawkami podatku od nieruchomo ści w innych gminach Powiatu Gosty ńskiego. W wyniku takiej analizy dokonano zró Ŝnicowanego wzrostu w zale Ŝno ści od przedmiotu opodatkowania. Przewidywany wzrost dochodów z tytułu zmiany stawek w podatku od nieruchomo ści na rok 2009 powinien wynie ść około 4,58%. Do projektu bud Ŝetu wprowadzono nast ępuj ące kwoty: - podatek od nieruchomo ści od osób prawnych – 2 496 626,00zł - podatek od nieruchomo ści od osób fizycznych - 1 066 595,00 zł

5

8) Podatek le śny - naliczenia stawki podatku le śnego na 2009 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urz ędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzeda Ŝy drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadle śnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, która wynosi 152,53 zł za 1 m 3. wg której obliczono podatek le śny Stawka podatku le śnego wynosi 0,220 m 3 x 152,53 zł = 33,5566 zł Po uwzgl ędnieniu zwolnie ń, przeliczaj ąc ilo ść hektarów lasów przez w/w stawk ę otrzymamy podatek le śny od osób prawnych w kwocie 11 000,00 zł i od osób fizycznych – 572,00 zł.

9) Dochody z gospodarki mieszkaniowej – dział 700, rozdział 70005 zaplanowano w kwocie 309 000,00 zł, w tym: • z opłat za wieczyste u Ŝytkowanie i trwały zarz ąd - 15 000,00 zł • za wynajem lokali mieszkalnych, lokali u Ŝytkowych, terenu pod działalno ść gospodarcz ą – 152 000,00 zł • za wynajem sal wiejskich, pomieszcze ń szkolnych i sali gimnastycznej - 12 000,00 zł • za rezerwacj ę targowiska - 62.000,00 zł • za czynsz za grunt – 15 000,00 zł • planuje si ę sprzeda Ŝ nieruchomo ści za kwot ę 53 000,00 zł. - (działka w Krobi - 20,000,00 zł netto, w Domachowie 30 000,00 zł, ratalna sprzeda Ŝ lokali – 3 000,00 zł ).

Stawki czynszu nie zostały zwi ększone o wska źnik inflacji. Wzrost wysoko ści czynszów nast ąpił w połowie roku 2008 W przypadku kolejnego zwi ększenia stawek czynszu nast ąpi weryfikacja kwot.

10) Wpływy z opłaty targowej przyj ęto w wysoko ści 88 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008– dział 756, rozdział 75616 § 0430. 6

11) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholi przyj ęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 w kwocie 135 000,00 – dział 756, rozdział 75618 § 0480.

12) Dochody w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska to dochody z tytułu wywozu nieczysto ści płynnych i opłat za korzystanie z toalet. Przyjęto tu kwot ę 12.000 zł . Dochód w dziale 900, rozdział 90020, § 0400 to dochód z opłaty produktowej – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 przyj ęto kwot ę 2 100,00 zł.

13) Dział 750, rozdział 75011 § 2360 – 1 600,00 zł – to dochody w wysoko ści 5 % od dochodów zwi ązanych z realizacj ą zada ń zleconych tj. za wydawanie dowodów osobistych. W pi śmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. kwot ę dochodów za wydawanie dowodów osobistych podano w wysoko ści 32 000,00 zł.

14) Dochody z dzier Ŝawy obwodów łowieckich przyj ęto 4 200,00 zł dział 020, rozdział 02001 § 0750 na podstawie wpływów roku 2008 .

15). Dochody działu 600 rozdział 60016 § 0690 – są z opłat za zaj ęcie pasa drogowego i wynosz ą 8.000,00 zł

16) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł bior ąc pod uwag ę wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2008 – dział 756, rozdział 75618 § 0410.

17) W dziale 801 – oświata i wychowanie zapisano dochody w kwocie 171 000,00 zł z tytułu stałej opłaty za ucz ęszczanie dzieci do przedszkola – kwota wy Ŝsza w zwi ązku z podwy Ŝszeniem tej opłaty od 1.09.2008 r. i wi ększ ą ilo ści ą dzieci w oddziałach

7 przedszkolnych (Przedszkole Krobia – 106 500,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 64 500,00)..

18) Pozostałe dochody s ą nast ępuj ące: • odsetki od nieterminowych dochodów – dział 756, rozdział 75615 i 75616 § 0910 – kwota 2 000,00 zł i 20 000,00 zł, • wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,00 zł dział 756, rozdział 75618 § 0460 • odsetki od środków na rachunkach bankowych 18 660,00 zł – dział 758, rozdział 75814 § 0920, • wpływy za usługi opieku ńcze 5 000,00 zł – dział 852, rozdział 85228 § 0830 • opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 26 480,00 zł – dział 852, rozdział 85202 § 0830. • Odsetki od nienale Ŝnie pobranych świadcze ń alimentacyjnych 520,00 zł – dział 852, rozdział 85212, § 0920, • wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw – kwota 28 000,00 zł, dział 756, rozdział 75618, § 0490. • dotacje otrzymywane od innych gmin na podstawie art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w zwi ązku z ucz ęszczaniem dzieci do przedszkola niepublicznego działaj ącego na terenie Gminy Krobia – 124 840,00 zł, dział 801, rozdział 80104, § 2310, • pomoc finansowa przyznana Uchwał ą Nr XVIII/151/08 Rady Powiatu Gosty ńskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w kwocie 150 000,00 zł na rok 2009 na dofinansowanie rozbudowy ZSOiZ w Krobi, - dział 801 rozdział 80195 § 6300. • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego – na bie Ŝą ce utrzymanie dróg powiatowych w obr ębie Gminy – 23 700,00 zł – dział 600 rozdział 60014 § 2320.

8

Ogółem plan dochodów wynosi 26 496 052,00 zł, w porównaniu z dochodami uchwalonymi na 2008 rok jest wi ększy o ponad 11% . Wzrost dochodów o 2 705 647,00 jest spowodowany zwłaszcza wzrostem subwencji (ok. 1 800 000,00 złotych), dotacji celowych z bud Ŝetu pa ństwa o 170 000,00 złotych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej (ok. 50 000,00 złotych), dochodów w dziale 756 (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT i CIT) o ponad 300 000,00 złotych, dochodów w dziale 801 o ponad 330 000,00 złotych (dotacje dla niepublicznych przedszkoli, pomoc finansowa)

To wła śnie powy Ŝsze pozycje w planie dochodów budŜetowych na rok 2009 determinuj ą znaczne zmiany kwotowe w porównaniu z dochodami w roku 2008.

9

W poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach planuje si ę nast ępuj ące wydatki : Dział 010 –Rolnictwo – razem 78 453,00 zł Rozdział 01008 – Melioracje wodne – zapisano tu wydatki zwi ązane z pracami melioracyjnymi, a mianowicie: - w § 4300 uj ęto kwot ę 55.000,00 zł na usług ę zwi ązan ą z bie Ŝą cym oczyszczaniem rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; planuje si ę uzyska ć wpływy z podatku rolnego w ł ącznej kwocie 1 172 614,00 zł – 2 % stanowi kwot ę 23 453,00 zł.

Dział 600 – Transport i ł ączno ść – razem 1 306 540,00 zł Na remont dróg powiatowych przeznacza si ę 50.000,00 zł. Jest to 50 000,00 złotych pomoc finansowa dla Powiatu na remont ul. Kobyli ńskiej w Krobi (§ 6300 - podobnie jak w roku 2008) – na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – projekt przesłano do Starostwa Powiatowego w Gostyniu i zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Krobi na najbli Ŝszej sesji. Kwota 23 700,00 zł przeznaczona jest na bie Ŝą ce utrzymanie dróg powiatowych w obr ębie Gminy, przy czym 11 700,00 zł na zakup niezb ędnych materiałów, natomiast 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na drogi gminne zaplanowano kwot ę 1 232 840,00 zł z przeznaczeniem na: - zakupy materiałów (§ 4210): 65 340,00 zł: • wymiana nawierzchni chodnika Plac Ko ściuszki 10 600,00 zł, • wymiana chodnika ul. Szkolna od strony Fosy 11 440,00 zł, • zimowe utrzymanie dróg 27 300,00 zł, • zakup materiałów do bie Ŝą cych napraw dróg 16 000.00 zł

- usługi remontowe (§ 4270): 142 500,00 zł 10

• remont cz ąstkowy nawierzchni asfaltowych 142 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (§ 4300): 119 000,00 zł • kruszenie gruzu 67 000,00 zł • profilowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych 29.000,00 zł • udro Ŝnienie kanalizacji deszczowych 13.000,00 zł • wynaj ęcie sprz ętu do zimowego utrzymania dróg 10.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne ( 6050) 906 000,00 zł • przebudowa i remont dróg gminnych 600 000,00 zł, • budowa i remonty dróg i chodników w Gminie 100 000,00 zł, • budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (tzw. drogi śródpolne: ul. Polna, Zachodnia i tzw. Posadowska) 206 000,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki razem 131 850,00 zł: - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe palaczy w budynkach czynszowych 8 050,00 zł - zakup materiałów (§ 4210) 55 000,00 zł • zakupu w ęgla 35 000,00 zł • materiały do bie Ŝą cych remontów budynków mieszkalnych 20 000,00 zł - zakup energii (§ 4260) 24 000,00 zł - zakup usług remontowych (§ 4270) 36 700,00 zł • remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kobyli ńskiej 68, Krobia (instalacja wod.- kan.) • remont elewacji zewn ętrznej budynku w Gogolewie 49 (tynkowanie), • naprawa instalacji wod.-kan. w Gogolewie 49 - zakup usług pozostałych (§ 4300) 8.100,00 zł • przegl ądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznych

11

i gazowych 6 400,00 zł • pozostałe usługi 1.700,00 zł

W dziale 710 - Działalno ść usługowa – ogółem wydatki 407 200,00 zł w tym: – Rozdział 71004 60 000,00 zł • nowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium – 60.000,00 zł, w tym § 4170 – 20 000,00 zł, § 4300 – 40 000,00 zł

– Rozdział 71014 - opracowanie geodezyjne i kartograficzne – 57 500,00 zł • podziały nieruchomo ści 20 000,00 zł • wznowienie granic 8 000,00 zł • wypisy z rejestru gruntów 1 500,00 zł • przygotowanie podkladów mapowych 28 000,00 zł

- Rozdział 71095 – pozostała działalno ść 289 700,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 24 200,00 zł • umowy o dzieło i zlecenie na opracowanie decyzji i prace komisji architektoniczno – urbanistycznej 24 200,00 zł - zakup usług pozostałych (§ 4300) 24 000,00 zł • prace komisji architektoniczno – urbanistycznej (faktura) 600,00 zł • studium wykonalno ści do wniosków o środki UE – 24.000 zł • akty notarialne 8 000,00 zł, • ogłoszenia o przetargu 5 400,00 zł • wycena nieruchomo ści 10 000,00 zł

- opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa (§ 4510) – opłaty s ądowe 1 500,00 zł, • zakup znaków na odpisy ksi ąg wieczystych i sprostowania w ksi ęgach - wydatki inwestycyjne (§ 6050) 40 000,00 zł • rewitalizacja miasta w ramach programu rozwoju lokalnego 2007- 2013,

12

- zakupy inwestycyjne (§ 6060) 200 000,00 zł • zakup gruntów pod inwestycje 200 000,00 zł

Administracja publiczna – dział 750 – ogółem wydatki 2 155 557,00 zł. Kwoty w rozdziale 75011 obejmuj ą wydatki na urz ędy wojewódzkie tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmuj ących si ę zadaniami administracji rz ądowej w kwocie 93 200,00 zł (do wysoko ści otrzymanej dotacji).

Dalsze wydatki w administracji (rozdział 75022 – rady gmin) to wydatki na Rad ę Miejsk ą w Krobi, które zaplanowano w wysoko ści 138 230,00 zł (wzrost w porównaniu z uchwał ą bud Ŝetow ą na 2008 r. o 11,5%), w tym na diety radnych 123 180,00 zł (wzrost zwi ązany ze zwi ększeniem minimalnego wynagrodzenia, od którego zale Ŝy wysoko ść diet). Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznacza si ę na: - zakup kalendarzy, wykonanie teczek z gminnym herbem, nagrody i inne zakupy bie Ŝą ce – 5 000,00 zł, - usługi gastronomiczne i inne – 3 850,00 zł, - delegacje i szkolenia dla Radnych – 6 100,00 zł, - podatek VAT – 100,00 zł

Wydatki urz ędu gminy wynosz ą 1.722 175,00 zł, wzrastaj ą w porównaniu z uchwał ą bud Ŝetow ą na rok 2008 o 12,5%, z tego: - wynagrodzenia osobowe, i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i funduszem świadcze ń socjalnych wynosz ą 1 384 000,00 zł. Przy obliczaniu wynagrodze ń przyj ęto 13 % wska źnik wzrostu, nagrody jubileuszowe, obliczono 1% funduszu nagród oraz wzrost dodatków za wysług ę lat. Przyj ęto stan zatrudnienia zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urz ędu Miejskiego w Krobi (za wyj ątkiem ½ etatu – o którym mowa poni Ŝej). W roku 2009 planuje si ę wzrost wynagrodze ń o 10% od miesi ąca stycznia i o 9% od wrze śnia. Razem b ędzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powy Ŝej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodze ń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%.

13

W wydatkach na wynagrodzenia osobowe uj ęto mo Ŝliwe zwi ększenie zatrudnienia o ½ etatu – kwota 12 000,00 zł w celu zatrudnienia osoby zajmuj ącej si ę kontrol ą wewn ętrzn ą i kontrol ą podatkow ą. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodze ń osobowych w roku 2008 dla uprawnionych pracowników.

Pozostałe wydatki to: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń - 2 720,00 zł, • świadczenia wynikaj ące z przepisów BHP - 2 720,00 zł - składki na PFRON – 8 100,00 zł, - zakup materiałów i wyposa Ŝenia (§ 4210) – 74 450,00 zł, z czego: • 22 000,00 - artykuły biurowe • 8 000,00 – zakup sprz ętu komputerowego na stanowiska urz ędnicze, • 4 000,00 - ksi ąŜ ki, poradniki, • 2 750,00 - artykuły spo Ŝywcze, • 1 400,00 - woda do dystrybutora, • 5 200,00 - druki urz ędowe, • 3 000,00 - środki czysto ści, • 5 500,00 - prenumerata czasopism, dzienników ustaw, • 500,00 - wyposa Ŝenie kuchni, • 1 600,00 – zakup niszczarek, • 12 000,00 – zakup krzeseł do Pałacu Ślubów, • 8 500,00 – pozostałe wydatki.

Na usługi zdrowotne (§ 4280) – 1 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) 110 800,00 zł w tym: : • 1 000,00 - wykonanie piecz ątek, • 700,00 - najem i sanitacja dystrybutorów do wody,

14

• 40 000,00 - usługi pocztowe, • 1 500,00 - oprawa dzienników ustaw, • 4 000,00 - usługi gastronomiczne, • 6 000,00 - ogłoszenia w prasie, • 1 200,00 - przegl ąd ga śnic, • 4 000,00 - naprawy, inne nieprzewidziane usługi, • 10 000,00 - przeprowadzenie kontroli za rok 2008, • 7 000,00 - podnoszenie kwalifikacji pracowników w szkołach wy Ŝszych (dokształcanie i doskonalenie zawodowe), • 3 000,00 – dzier Ŝawa kserokopiarki, • 4 800,00 – nadzór BHP, • 1 200,00 - wykonanie zdj ęć i teczek, • 26 400,00 – usługa radcy prawnego,

Na opłaty - § 4350 za usługi internetowe - przyj ęto kwot ę 5 750,00 zł § 4360 – to opłaty z tytuły usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10 500,00 zł § 4370 – to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 18 000,00 zł § 4410 – delegacje słu Ŝbowe – 26.000,00 zł Na opłaty i składki planuje si ę kwot ę 8 800,00 w tym: - składki • WOKISS – 8 500,00 zł, • abonament radiowy – 300,00 zł § 4510 – opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa – 1 000,00 zł, § 4700 – szkolenia pracowników 16.000,00 zł , w tym: - udział w szkoleniach i kursach – 15 000,00 zł, - szkolenia BHP – 1 000,00 zł, § 4740 – to zakup papieru do sprz ętu drukarskiego i kserokopiarek – 6.500,00 zł

15

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych 48 555,00 zł, w tym: • 1 220,00 - płace Radix (przejscie na wersje SQL) • 2 400,00 - kadry RADIX wersja SQL • 3 300,00 - nadzór autroski Płace Kadry FKB • 3 300,00 - aktualizacja 30 stanowisk programu antywirusowego NOD 32 • 135,00 - subskrypcja Kalkulator IP • 3 000,00 - Macromedia Flash Professional (tworzenie animacji na stronach WWW) • 10 000,00 - opieka autorska SELWIN,RWWIN,USCWIN • 3 300,00 - opłata roczna DOSKOMP (Bud Ŝet JST+Planowanie) (bez zakupu planowania 900 PLN) • 1 000,00 - opieka autroska Program Zamówienie Publiczne • 6 000,00 - opłata roczna LEX POLONICA • 3 000,00 - opłata roczna Inforlex • 3 000,00 - zmiana wersji dosowych programów Pogrun i WIP na Windowsowe • 600,00 - przeł ącznik Klawiaturowy 4 Komputery - 1 monitor KVM • 1 200,00 - 2 dyski SCSII 72 GB - serwer Netware • 1 600,00 - 2 dyski SAS 147 GB - serwer Windows SBS 2003 • 1 300,00 - 2 dyski SATA 150 GB - Serwer Linux (Poczta) • 1 000,00 - Switch 24 port 10/100/1000 19' 1U (przyspieszenie transferu mi ędzu komputerami) • 2 000,00 - szafa krosownicza 19' stoj ąca • 500,00 - bateria ACER • 200,00 - zasilacz Acer • 500,00 - aktualizacja podpisu elektronicznego

W rozdziale 75075 planuje si ę środki na promocj ę w kwocie 94 300,00 zł, a w szczególno ści: - w zakresie promocji gminy oraz aktywizacji społeczno ści lokalnej – 77 500,00 zł:

16

• 12 000,00 - zakup art. promocyjnych - rollapy, gad Ŝety, upominki dla go ści, upominki dla mał Ŝeństw obchodz ących jubileusze zakup kalendarzy, • 15 000,00 - wykonanie tablic informacyjnych, które usytuowane zostan ą w miejscowo ściach le Ŝą cych w obr ębie biskupizny - 20 tablic, • 8 000,00 - opracowanie i wykonanie folderu informacyjnego o gminie oraz opracowanie mapy gminy, • 10 000,00 - organizacja konkursów - fotograficznego, na najpi ękniej o świetlon ą posesj ę, na najpi ękniejsz ą zagrod ę, na hejnał gminy, na opracowanie loga gminy, Mistrzostw Gminy w Grillowaniu i innych, • 10 000,00 - organizacja Dni Krobi - nagrody dla laureatów turnieju wsi, inne wydatki zwi ązane z imprez ą, • 5 000,00 zł - organizacja innych imprez promocyjnych i plenerowych – m.in. jarmarku rzemie ślniczego, • 10 000,00 - współorganizacja regionalnej wystawy koni lub bydła, • 6 000,00 - udział w imprezach o zasi ęgu ponadpowiatowym, • 1 500,00 – podatek VAT od zakupionych artykułów promocyjnych. - w zakresie współpracy z organizacjami pozarz ądowymi jako element promocji gminy – 16 800,00 zł:

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na wypłat ę diet dla sołtysów – zaplanowano wzrost diet dla sołtysów o 10% (10% z kwoty 130 zł do 143 zł) – łączna kwota 37 752,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano składki w ł ącznej kwocie 69 900,00 zł na: • 3 000,00 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, • 19 650,00 - Mi ędzygminny Zwi ązek Turystyczny "Wielkopolska Go ścinna", • 39 300,00 - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Go ścinna Wielkopolska", • 7 950,00 - Stowarzyszenie Wspierania Przedsi ębiorczo ści Powiatu Gosty ńskiego

17

Dział 751 – to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysoko ści dotacji tj. 2.076,00 zł.

Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa – planuje si ę wydatki w kwocie 216 940,00 zł: Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 60 000,00 zł – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Krobi - § 6060 Kwota 31 760,00 zł przeznaczona jest na obron ę cywiln ą – rozdział 75414, a mianowicie: -zakup trzech syren szczelinowych wraz z zestawem bazowym oraz z stacj ą główna umieszczona w budynku remizy OSP Krobia – 20 000,00 zł - § 6060, - opłaty telefoniczne – tzw. telefon dy Ŝurny – 960,00 zł - § 4360, - wynagrodzenie dla 3 osób pełni ących dy Ŝury 24 godzinne (255,00 zł miesi ęcznie) – 10 800 zł - § 4170, 4110 i 4120.

Pozostała kwota 125 180,00 zł dotyczy utrzymania jednostek OSP. Kwota 15 600,00 zł przeznaczona jest na wspomaganie działalno ści stowarzysze ń funkcjonuj ących w formie ochotniczych stra Ŝy po Ŝarnych (15 jednostek). Kwota 9 600,00 zł jest przeznaczona na działalno ść wspomagaj ąca funkcjonowanie ochotniczych stra Ŝy po Ŝarnych, tj. na organizacj ę konkursów, zawodów, dotacj ę celow ą na dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom. Wreszcie kwota 99 980,00 zł jest przeznaczona na funkcjonowanie jednostek w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Ga śniczego, a w szczególno ści: • 18 180,00 zł przeznacza si ę na wynagrodzenie osób zajmuj ących si ę konserwacj ą sprz ętu stra Ŝackiego, wraz z pochodnymi (§ 4110, 4120, 4170), • 15 000,00 zł – ekwiwalent dla członków OSP bior ących udział w akcjach ratowniczo-ga śniczych i szkoleniach, • 39 400,00 zł – środki na zakup sprz ętu, wyposa Ŝenia, paliwa i umundurowania, • 3 500,00 zł – badania lekarskie, 18

• 15 800,00 zł – przegl ądy, naprawy sprz ętu oraz zakup niezbędnych usług, • 2 400,00 zł – zakup usług telefonicznych, • 4 700,00 zł – ubezpieczenie stra Ŝaków, • 1 000,00 zł – podatek VAT.

Dział 756 – przyj ęto kwot ę wydatków w wysoko ści 83 850,00 zł w tym: 48.000,00 zł wynosi prowizja dla sołtysów za inkaso podatkowe. W porównaniu z rokiem 2008 zaplanowano kwot ę 10 000,00 zł w celu dokonywania kontroli podatkowej przez podmiot zewn ętrzny (istnieje równie Ŝ opcja zatrudnienia pracownika na ½ etatu, który w swoim zakresie czynno ści zajmowałby si ę kontrol ą). Dalsze wydatki to zakup druków, artykułów biurowych , opłata za licencj ę na oprogramowanie, opłat pocztowych, komorniczych, s ądowych, szkolenia – 25 850,00 złotych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – obejmuje wydatki na odsetki, prowizje za obsług ę obligacji w kwocie 430 000,00 zł. Odnotowuje si ę tu wyra źny wzrost wydatków. Jest to zwi ązane ze zwi ększaj ącym si ę zadłu Ŝeniem oraz – wskutek sytuacji na rynkach finansowych – wy Ŝszym oprocentowaniem WIBOR, od którego zale Ŝy wysoko ść kosztów obsługi zadłu Ŝenia.

Dział 758 – RóŜne rozliczenia – razem 1 847 700,00 zł W rozdziale 75814 uj ęto kwot ę 10 000,00 zł tytułem wykupu udziałów w Funduszu Por ęcze ń Kredytowych (Gmina posiada ju Ŝ udziały w Funduszu w wysoko ści 50 000 zł) - § 6010. Ponadto w § 2900 uj ęto kwotę wpłaty na rzecz Mi ędzygminnego Zwi ązku Wodoci ągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich tytułem wpłat na funkcjonowanie Mi ędzygminnego Zwi ązku Wodoci ągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich zwi ązanych z utrzymaniem oraz bie Ŝą cymi pracami konserwacyjnymi sieci kanalizacyjnej i wodoci ągowej na obszarze Gminy Krobia –

231 200,00 zł 19

W rozdziale 75818 utworzono nast ępuj ące rezerwy w ł ącznej kwocie 1 606 500,00 zł: - ogóln ą na nieprzewidziane wydatki w kwocie 270 000,00 zł, - na cele o światowe – 500 000,00 zł, - na zadania inwestycyjne – 816 500,00 zł - § 6800, - na zarz ądzanie kryzysowe – 20 000,00 zł (w wysoko ści do 1% bie Ŝą cych wydatków bud Ŝetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsług ę długu) . Rezerw ę na cele o światowe tworzy si ę m.in. w zwi ązku z zabezpieczeniem kwoty na wzrost wynagrodze ń dla nauczycieli (dwukrotnie po 5%), zaj ęcia pozalekcyjne, wypłat ę odpraw emerytalnych, wy Ŝsze wynagrodzenia zwi ązane z ewentualnym uzyskaniem przez nauczycieli wy Ŝszych stopni awansu zawodowego. Na rezerw ę na zadania inwestycyjne składaj ą si ę: - 666 500,00 zł – rezerwa celowa na zadanie inwestycyjne w ramach osi III – ODNOWA I ROZWÓJ WSI – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, - 150 000,00 zł – rezerwa celowa na zadanie p.n. „Adaptacja Parku w Krobi na cele rekreacyjne” – w ramach osi IV – LEADER – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rzeczywisty udział Gminy Krobia w ramach osi III wynosi 37 500,00 zł, natomiast w ramach osi IV 166 625,00 zł – razem 204 125,00 zł. Z przyczyn proceduralnych, przy składaniu wniosku o dofinansowanie tych zada ń, konieczne jest zabezpieczenie pełnych kwot. W momencie składania projektu budŜetu zadania te nie kwalifikuj ą si ę do konkretnego rodzaju działalno ści i nie przydziela si ę ich do okre ślonych rozdziałów klasyfikacji bud Ŝetowej. Ich wła ściwa klasyfikacja nast ąpi w trakcie realizacji bud Ŝetu. Kwoty rezerw nie przekraczaj ą kwot granicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, tj, rezerwa ogólna poni Ŝej 1%, celowe poni Ŝej 5% wydatków bud Ŝetu.

20

Dział 801 - Oświata i wychowanie ogółem wydatki wynosz ą 12 887 947,00 zł i przeznaczone s ą na: - szkoły podstawowe w wysoko ści 6.795 841,00 zł z tego: • szkoły podstawowe wraz z filiami przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi, Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 5 323 541,00 zł • Budowa sali gimnastycznej w Starej Krobi – 1 158 000,00 zł, • Termomodernizacja budynków o światowych – 300 000,00 zł W § 4430 – zapisana jest kwota 14.300,00 zł – na ubezpieczenia realizowane przez Urz ąd.

W wy Ŝej wymienionych kwotach płace i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń i fundusz świadcze ń socjalnych stanowi ą kwotę 4 847 198,00 zł co stanowi 71 % (nie licząc wydatków inwestycyjnych – 91%).

Wydatki na pi ęć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to 293 040,00 zł . W powy Ŝszych wydatkach wydatki rzeczowe to kwota 4 500,00 zł, pozostała kwota dotyczy wynagrodze ń wraz z pochodnymi.

Przedszkola – 2 070 437,00 zł z tego: • Przedszkole w Krobi i Przedszkole w Pudliszkach – 1 846 567,00 zł, Pozostałe wydatki to dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 206 200,00 zł, ubezpieczenie i wyposa Ŝenie placu zabaw – 17 670,00 zł

21

W powy Ŝszych wydatkach – płace i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń oraz fundusz świadcze ń socjalnych stanowi ą kwot ę 1.706 703,00 zł – co stanowi 82%.

Wzrost wydatków w tym rozdziale jest zwi ązany zwłaszcza zwi ększeniem dost ępno ści wychowania przedszkolnego dla mieszka ńców Gminy Krobia oraz planowanym utworzeniem punktu przedszkolnego – niepublicznego. Warto jednak doda ć, Ŝe koszty zwi ązane z dotowaniem przedszkola niepublicznego maj ącego funkcjonowa ć na terenie naszej Gminy, nale Ŝy rozpatrywa ć ł ącznie z odpowiednimi pozycjami dochodów. Rzeczywisty koszt dla Gminy Krobia z tym zwi ązany jest znacznie ni Ŝszy i wynosi według obecnych wylicze ń około 6 000,00 zł. Jest to zwi ązane z dotowaniem tego przedszkola przez inne gminy oraz z planowanym otrzymaniem subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne, maj ące do tej placówki ucz ęszcza ć.

Gimnazja – 2.859 774,00zł. z tego: • Gimnazjum w Krobi, Gimnazjum w Starej Krobi i Gimnazjum w Pudliszkach –2 622 774,00 zł, • Zadanie inwestycyjne zwi ązane z rozbudow ą ZSPiG w Pudliszkach – 237 000,00 zł Płace wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń stanowi ą ok. 83% wszystkich wydatków w gimnazjach.

Dowo Ŝenie uczniów do szkół – 348 070,00 zł w tym: • dowozy do szkół w Krobi, Starej Krobi i Pudliszkach z uwzgl ędnieniem szkół filialnych – 307 070,00 zł, • dowo Ŝenie dzieci z terenu gminy Krobia na zaj ęcia rewalidacyjne odbywaj ące si ę w DPS Chwałkowo – 4 500,00 zł,

22

• dowo Ŝenie dzieci z terenu gminy Krobia na zaj ęcia odbywaj ące si ę w Szkole Specjalnej w Brzeziu – 36 500,00 zł, Na rok 2008 po raz pierwszy przeprowadzono wspólne post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zmierzaj ące do wybrania przewo źnika dla wszystkich gminnych placówek. Dzi ęki temu rozwi ązaniu udało si ę zaoszcz ędzi ć znaczne środki w bud Ŝecie, jak równie Ŝ sprawniej opracowa ć harmonogram dowozów. Ponadto przy dofinansowaniu PFRON zakupiono busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych, którym dowo Ŝeni s ą uczniowie do ZSS w Brzeziu.

Dokształcanie nauczycieli – 51 291,00 zł. – jest to 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli.

Pozostała działalno ść w dziale 801 – 469 494,00 zł: • fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 67 932,00 zł, • zakup SIGMA OPTIVUM – program do analizy kosztów placówek oświatowych – 2 400,00 zł, • wynagrodzenia dla członków komisji - dotyczy awansu zawodowego nauczycieli – 1 000,00 zł, • pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 130,00 zł, • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – 83 732,00 zł, • organizowanie zaj ęć pozalekcyjnych – 56 300,00 zł, w tym 41 300,00 zł to zaj ęcia na basenie (dowóz i pobyt – w ramach 1 godziny wychowania fizycznego).. Wreszcie kwota 253 000,00 zł to wydatek inwestycyjny na rozbudow ę Zespołu Szkół Ogólnokształc ących i Zawodowych w Krobi. Wynagrodzenie we wszystkich rozdziałach działu „o świata i wychowanie” w zakresie wynagrodze ń pracowników niepedagogicznych zwi ększono o 13 % w porównaniu do roku 2008. Podobnie jak w przypadku pracowników w innych jednostkach 23 organizacyjnych Gminy (nie dotyczy nauczycieli) w roku 2009 planuje si ę wzrost wynagrodze ń o 10% od miesi ąca stycznia i o 9% od wrze śnia. Razem b ędzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powy Ŝej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodze ń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%. W wydatkach działu 801 brak kwot wynikaj ących ze wzrostu wynagrodze ń dla nauczycieli – kwota ta jest zabezpieczona w rezerwie o światowej. Obliczenia wynagrodze ń nauczycieli dokonano na podstawie obowi ązuj ącego w roku szkolnym 2008/2009 arkusza organizacyjnego i przewidywanych zmian w projekcie organizacyjnym szkół od nowego roku szkolnego 2009/2010.

Dochody z subwencji o światowej na rok 2008 oraz wpłat rodziców za opłat ę stał ą na przedszkole i inne dochody w dziale 801 i 854 na dzie ń 29.10.2008 r. s ą ni Ŝsze od sumy wydatków w dziale 801 i 854 oraz rezerwy o światowej o kwot ę ponad 3,6 mln złotych. Odliczaj ąc wydatki na inwestycje o światowe (ponad 1 mln zł) oraz wydatki na przedszkola i oddziały przedszkolne (80104 i 80103) – prawie 2 mln zł -ró Ŝnica ta wynosi około 620 tys. zł Według projektu na rok 2009 ró Ŝnica w dochodach i wydatkach jest znacznie wy Ŝsza na niekorzy ść i wynosi ponad 4,6 mln zł. Odliczaj ąc wydatki inwestycyjne (około 2 mln zł) i na przedszkola (ponad 2,3 mln. zł) oraz nie ujmuj ąc po stronie dochodów pomocy finansowej z Powiatu – ró Ŝnica ta wynosi około 520 tys. zł. Warto równie Ŝ w tym miejscu doda ć, Ŝe projekty bud Ŝetów jednostek o światowych (szkół i przedszkoli) przygotowane zgodnie z wytycznymi, bez wzrostów wynagrodze ń na rok 2009, zakładały kwot ę ni Ŝsz ą od kwot w planach finansowych na dzie ń 28.10 2008 r. o około 300 000,00 złotych. Jest to przede wszystkim zwi ązane ze zmniejszeniem liczby oddziałów w nowym roku szkolnym. Naturalnie, w zwi ązku ze zwi ększeniem wynagrodze ń w roku 2009 kwoty wydatków w placówkach oświatowych s ą wy Ŝsze ani Ŝeli w roku 2008. Nale Ŝy równie Ŝ doda ć, Ŝe w projekcie bud Ŝetu na rok 2009 zakłada si ę obecnie funkcjonuj ącą struktur ę szkół, ł ącznie z wszystkimi szkołami filialnymi.

24

Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdział 851- zapisano kwot ę 135 000,00 zł na podstawie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie planuje si ę 6 zasadniczych zada ń: 1. Zwi ększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale Ŝnionych – 29 250 zł; 2. Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemoc ą – 5 700 zł; 3. Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 61 650 zł; 4. Wspieranie działalno ści instytucji rozwi ązuj ącej problemy alkoholowe – 2 000 zł; 5. Działalno ść Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych – 16 400 zł; 6. „Akcja LATO” – 20 000,00 zł Uszczegółowienie zada ń znajduje si ę poni Ŝej: ZADANIE 1

Kierowanie osób uzale Ŝnionych na badania do biegłego s ądowego 4 000 Wspieranie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego Wynagrodzenie dla osób pracuj ących 7 200 Usługi ró Ŝne (wynagrodzenie dla osób pracuj ących) 17 350 Zakupy 300 Opłata s ądowa 400 RAZEM 29250

ZADANIE 2

Dotacje dla instytucji stowarzysze ń i organizacji zajmuj ących si ę statutowo 3 000 pomoc ą ofiar ą przemocy w rodzinie Organizowanie obozów terapeutycznych 2 000 25

Zakupy (materiały informacyjne, ulotki) 200 Usługi ró Ŝne (ogłoszenie o konkursie) 500 RAZEM 5700

ZADANIE 3 Programy profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne 3 000 Dni profilaktyki szkolnej "Spójrz inaczej" 2 000 Zaj ęcia sportowe promuj ące zdrowy styl Ŝycia, świetlice profilaktyczne,

zaj ęciaalternatywne Wynagrodzenie 31 800 Składki ZUS 300 Fundusz Pracy 50 Zakupy 21 000 Usługi 3 500 RAZEM 61 650

ZADANIE 4 Szkolenia dla nauczycieli 2 000 RAZEM 2 000

ZADANIE 5 Wynagrodzenie członków Komisji (66złx7czł.x12m) 11 000 Zakupy 500 Wyjazdy słu Ŝbowe członków Komisji 1 500 Szkolenia członków Komisji 3 400 RAZEM 16 400

ZADANIE 6 Zakupy 10 000 Usługi ró Ŝne 10 000 RAZEM 20 000

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem wydatki wynosz ą 5.077 808,00 zł z tego kwota 3 748 100,00 zł pochodzi z dotacji przeznaczonej na realizacj ę zada ń zleconych i 385 100,00 zł z dotacji przeznaczonej na realizacj ę zada ń własnych. Pomoc społeczna obejmuje nast ępuj ące wydatki:

• cz ęś ciow ą odpłatno ść za pobyt w domach pomocy społecznej mieszka ńców naszej gminy – jest to zadanie własne gminy – zaplanowano tu 85 848,00 zł

26

• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota wydatków – 3 470 100,00 zł. S ą to wydatki na wypłat ę świadcze ń w kwocie 3 349 197,00 zł oraz wydatki na obsług ę świadcze ń w kwocie 120 903,00. Kwota 120 903,00 zł to 3 % od planowanych wypłat świadcze ń rodzinnych, składek ZUS i składek zdrowotnych dotycz ących świadcze ń rodzinnych • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14 200,00 zł, w tym 11 700,00 zł dotyczy zasiłków na świadczenia społeczne i 2 500,00 zł świadcze ń rodzinnych • zasiłki i pomoc w naturze – 556 900,00 zł, z tego na świadczenia społeczne przypada kwota 554 900,00 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne 2.000 zł – za osoby rezygnuj ące z zatrudnienia w zwi ązku ze sprawowaniem opieki nad chorym człowiekiem. Świadczenia społeczne realizowane s ą ze środków własnych gminy w wysoko ści 190 000,00 zł i przeznaczone na zasiłki celowe – na zakup odzie Ŝy, opału, Ŝywno ści, obuwia, na leczenie, sprawienie pogrzebu itp. w kwocie 130 000,00 zł i na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 60 000,00 zł oraz z dotacji w ł ącznej kwocie 366 900 zł na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne. • dodatki mieszkaniowe – 190 000,00 zł • utrzymanie OPS – 436 715,00 zł, w tym środki pochodz ące z dotacji wynosz ą 155 500,00 zł. w porównaniu do roku 2008. Podobnie jak w przypadku pracowników w innych jednostkach organizacyjnych Gminy (w roku 2009 planuje si ę wzrost wynagrodze ń o 10% od miesi ąca stycznia i o 9% od wrze śnia. Razem b ędzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powy Ŝej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodze ń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13%. W planie wynagrodze ń osobowych nie uj ęto tzw. dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 250,00 zł miesi ęcznie. Kwoty te zostan ą zwi ększone w trakcie roku

27

bud Ŝetowego z chwila otrzymania pisma dysponenta o przyznaniu dotacji celowej. • usługi opieku ńcze – na te usługi planuje si ę wydatkowa ć 49 508,00 zł, • do Ŝywianie dzieci w w ramach programu wieloletniego „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania – planowana kwota to 265 537,00 zł – w tym dotacja z bud Ŝetu pa ństwa 126 500,00 zł, • zakup materiałów i usług pozostałych zwi ązanych z działalno ści ą Domu Dziennego Pobytu, organizacj ą spotkania Wigilijnego i innych spotka ń okazjonalnych – 9 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej razem 60 000,00 zł– to dotacje na: • wydawnictwo gazety – 35 000 zł, • bank Ŝywno ści – 15 000 zł, • na funkcjonowanie stowarzysze ń działaj ących w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym – 6 000,00 zł, • dla organizacji pozarz ądowych w ramach aktywizacji społeczno ści lokalnej – 4 000,00 zl.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – obejmuje wydatki na świetlice szkolne w kwocie 146 071,00 zł działaj ące przy ZSPiG w Krobi i ZSPiG w Pudliszkach – są to wydatki wył ącznie na wynagrodzenia i pochodne.

Dalsze wydatki przeznaczone s ą na wypoczynek dla dzieci i młodzie Ŝy w kwocie 40.000,00 zł, na stypendia Rady Miejskiej dla uczniów w wysoko ści 23 000,00 zł oraz na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 1.020,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem zaplanowane wydatki wynosz ą – 4 414 151,00 zł i przeznaczone s ą na: Rozdział 90001 28

- wpłat ę dla MZWiKW w Strzelcach Wielkich tytułem budowy kanalizacji sanitarnej Gminy Krobia – 1.463 882,00 zł – § 6650, - opłat ę za tzw. ścieki dowo Ŝone – 10 000,00 zł – § 4300.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami obejmuje wydatki w ł ącznej kwocie 1 168 965,00 zł: - zakup r ękawic, worków – 2 000,00 zł - § 4210 - za wywóz odpadów z ulic – 45 400,00 zł - 4300, - likwidacja dzikich wysypisk – 5 000,00 zł - § 4300, - obsługa konfiskatorów – 1 600,00 zł - § 4300, - utylizacja padłej zwierzyny – 3 000,00 zł - § 4300. - wykup udziałów z Miejsko Gminnego Zakładu Oczyszczania i przekazanie dotacji dla miasta Leszno dotyczy projektu „gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” • udziały – 815 100,00 zł • dotacje – 296 865,00 zł

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 12 500,00 zł, - zakup materiałów i wyposa Ŝenia zwi ązanego z oczyszczaniem – 4 500,00 zł, - wycinka drzew – 8 000,00 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 8.000,00 zł - zakup sadzonek drzew i krzewów – 6 000,00 zł - § 4210, - nasadzenia – 2 000,00 zł - § 4300,

Rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych – 5 000,00 zł - opinia hydrogeologiczna – 5 000,00 zł - § 4390.

Rozdział 90013 –schroniska dla zwierz ąt – 7 500,00 zł, - zakup karmy oraz bie Ŝą ce zakupy materiałów i usług.

29

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów, dróg wraz z konserwacj ą i modernizacj ą – 628 566,00 zł: - zakup materiałów eksploatacyjnych – 2 200,00 zł - § 4210, - opłaty za energi ę – 185 250,00 zł - § 4260, - konserwacja i modernizacja oraz uzupełnienie nowych punktów świetlnych – 441 116,00 zł - § 4300,

Rozdział 90095 - utrzymanie pracowników na pracach interwencyjnych 14 648,00 zł – wynagrodzenia i pochodne. Wynagrodzenia te s ą refundowane przez Urz ąd Pracy w zakresie wynagrodze ń minimalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Gmina zapewnia środki na dodatki do wynagrodze ń (dodatek za wysług ę lat, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZF ŚS), - bieŜą ce utrzymanie pracowników grupy remontowo – budowlanej - wynagrodzenia i pochodne – 483 580,00 zł (zaplanowano wzrost o 13 % wynagrodze ń w stosunku do roku bie Ŝą cego, 15 osób w grupie) - zakup ubra ń roboczych i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń – 12 000 zł - zakup materiałów 147 900,00 zł: • paliwo, oleje, cz ęś ci zamienne do ci ągników, sprz ętu mechanicznego, narz ędzi, materiałów do remontu przyczep ci ągnikowych – 127 900,00 zł • zakup materiałów do remontów budynków komunalnych – 15 000,00 zł, • zakup sprz ętu poni Ŝej warto ści jednostkowej 3 500,00 zł – 5 000,00 zł, - zakup energii – oświetlenie gara Ŝy oraz zakup energii, gazu i wody dla pozostałych budynków komunalnych w gminie– 64.000,00 zł - § 4260, - remonty w budynkach komunalnych – 45 000,00 zł - § 4270, - badania lekarskie pracowników – 2 500,00 zł - § 4280, - naprawy sprz ętu mechanicznego, przegl ądy okresowe ci ągników i przyczep, aktualizacja i wymiana ga śnic przeciwpo Ŝarowych, pozostałe okresowe przegl ądy kominowe i inne wynikaj ące z przepisów, przegl ądy sprz ętu, aktualizacje p.po Ŝ –

30

11 000,00 zł, rozbiórka młyna wg kosztorysu inwestorskiego – 212 260,00 zł – § 4300. - ubezpieczenie sprz ętu - 44 350,00 zł - § 4430 - opłaty za zanieczyszczenie środowiska 15.000,00 zł.- § 4430, - szkolenia i kursy specjalistyczne dla pracowników grupy – 2 500,00 zł – § 4700, - zakupy inwestycyjne 55 000,00 zł - § 6060 • kosiarka ci ągnikowa

Dział 921 - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje si ę wydatki – razem 896 541,00 zł: Na bie Ŝą ce utrzymanie świetlic i na remonty świetlic – 173 229,00 zł, w tym: - § 4170, 4110 i 4120 - wynagrodzenia i pochodne dla osób opiekuj ących si ę świetlicami– 27 479,00 zł, - § 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 81 100,00 zł - 46 700,00 zł zakup materiałów do wykonanie ogrodzenie świetlicy Chwałkowo, Niepart - elewacja, Gogolewo - płytki, - 34 400,00 zł – zakupy bie Ŝą ce (19 200,00 zł w ęgiel, 11 200,00 zł – materiały do bie Ŝą cych napraw, 4000,00 zł – środki czysto ści), - § 4260 zakup energii 30.000,00 zł - § 4270 Zakup usług remontowych 25 650,00 zł • Chumi ętki rozprowadzenie wew. instalacji wod-kan i gazowej. • Gogolewo , Karzec, Pudliszki - naprawa pokry ć dachowych, • Sułkowice -wymiana bram wjazdowych. - § 4300 – zakup usług pozostałych – 9 000 zł (przegl ądy kominiarskie, instalacji gazowej oraz czynsz za najem świetlicy w Starej Krobi)

Dotacja dla Miejsko Gminnego O środka Kultury w Krobi – rozdział 92109, § 2480 - 443 720,00 zł, obejmuje wydatki na utrzymanie klubów, sekcji i kół – 110 000,00 zł, organizacje imprez 113 800,00 zł, bie Ŝą ce utrzymanie - 52 000,00 zł, zakup usług

31 remontowych – 13 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 13%) – 154 920,00 złotych Dotacja dla Biblioteki – rozdział 92116 – w kwocie 264 592,00 zł, z uwzgl ędnieniem wynagrodze ń i pochodnych – 205 392,00 zł (wzrost o 13%), bie Ŝą ce wydatki – 32 300,00 zł, aktualizacja ksi ęgozbioru – 20 000,00 zł, działalno ść kulturowo – oświatowa – 2 900,00 zł, remont – 4 000,00 zł. W dziale 921 wyodr ębniono równie Ŝ wydatki w rozdziale 92120 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich, plan ochrony zabytków zgodnie z realizacj ą zada ń gminy w tym zakresie – kwota 15 000,00 zł w § 4300.

Wydatki kultury fizycznej i sportu – dział 926 – razem 845 200,00 zł W rozdziale 92601 planuje si ę wydatki inwestycyjne w ramach programów wieloletnich na modernizacj ę i budow ę obiektów sportowych w Gminie Krobia – kwota 600 000,00 zł – „ORLIK 2012”

Rozdział 92605 to dotacje dla klubów sportowych oraz na działalno ść propaguj ącą sport i rekreacj ę, jak równie Ŝ na organizacj ę imprez sportowych na terenie Gminy Krobia w wysoko ści 204 000,00 zł, a mianowicie: • organizacja sportowych zaj ęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadz ącym jest gmina Krobia - 30 000,00 zł, • rywalizacja sportowa dla szkół podstawowych i gimnazjów – 20 000,00 zł, • propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z wyznaczaniem tras rowerowych – 3 000,00 zł, • dotacja na organizacj ę mistrzostw w powo Ŝeniu zaprz ęgami w randze ogólnopolskiej lub mi ędzynarodowej – 10 000,00 zł, • upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka no Ŝna w miejscowo ści Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gmin ę Krobia – 20 000,00 zł 32

• upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka no Ŝna w miejscowo ści Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gmin ę Krobia – 20 000,00 zł, • upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka no Ŝna w miejscowo ści Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gmin ę Krobia – 60 000,00 zł, • upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gmin ę Krobia – 10 000,00 zł, • upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka no Ŝna, w tym udział dru Ŝyn juniorskich w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gmin ę Krobia – 31 000,00,

W rozdziale 92695 planuje si ę równie Ŝ kwot ę 15 200,00 zł na zakup niezb ędnych materiałów zwi ązanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kwot ę 26 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie wyposa Ŝenia terenów rekreacyjnych (place zabaw). Wykaz wydatków maj ątkowych planowanych w bud Ŝecie Gminy Krobia na rok 2009 przedstawiono w zał ączniku nr 3 do projektu uchwały bud Ŝetowej.

Wydatki w projekcie bud Ŝetu wynosz ą 31 186 904,00 zł i s ą wy Ŝsze od planowanych dochodów bud Ŝetowych o kwot ę 4 690 852,00 zł. Deficyt bud Ŝetowy cz ęś ciowo powinien zosta ć pokryty wolnymi środkami z roku 2008, w przypadku odnotowania ni Ŝszego deficytu wła śnie w roku 2008. Planowany deficyt byłby ni Ŝszy o około 212 000,00 złotych, jednak na rok 2009 planuje si ę przeło Ŝyć realizacj ę rozbiórki młyna.

33

W wyniku planowanego wzrostu wynagrodze ń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krobia (10% od stycznia i 9% od wrze śnia), nale Ŝało wygospodarowa ć dodatkowe środki w kwocie ok. 470 000,00 złotych. W przypadku jednorazowej podwy Ŝki o 20% kwota ta wzrosłaby do ponad 730 000,00 złotych. Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi przy opisie wydatków w dziale 758 – rezerwy, kwota rezerwy na cele inwestycyjne, obejmuje pełn ą warto ść zada ń w ramach PROW. Rzeczywiste obci ąŜ enie bud Ŝetu Gminy Krobia, powinno by ć ni Ŝsze o kwot ę 612 375,00 zł, gdy Ŝ taka powinna by ć kwota dofinansowania. Warto w tym momencie równie Ŝ zauwa Ŝyć, Ŝe na rok 2009 planuje si ę znaczny udział środków na inwestycje. Według projektu bud Ŝetu b ędzie to kwota 6 505 847,00 zł, co stanowi 21,28% wydatków ogółem (przy uwzgl ędnieniu rezerwy na cele inwestycyjne udział ten wzrasta do 23,48%).

Przy planowaniu wydatków płacowych (za wyj ątkiem wynagrodze ń nauczycieli) przyj ęto wska źnik wzrostu 13%. W roku 2009 planuje si ę wzrost wynagrodze ń o 10% od miesi ąca stycznia i o 9% od wrze śnia. Razem b ędzie to wzrost o prawie 20%, jednak z uwagi na przedstawiony powy Ŝej harmonogram dokonywania wzrostu wynagrodze ń, realny wzrost wydatków na wynagrodzenia wyniesie ok. 13% Wzrost wynagrodze ń dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 6,75% ( środki te zabezpieczono w rezerwie na cele o światowe – 5% od stycznia i 5% od wrze śnia). Nie planowano wzrostu cen wydatków rzeczowych. Projekt bud Ŝetu na rok 2009 został sporz ądzony według procedur bud Ŝetu zadaniowego. Nie opierano si ę tylko na wykonaniu wydatków lat ubiegłych z uwzgl ędnieniem korekty o wska źnik inflacji. Gminne jednostki organizacyjne jak i poszczególne wydziały urz ędu otrzymały wytyczne do bud Ŝetu oraz znormalizowane tabele w celu uj ęcia koniecznych do realizacji zada ń. Na podstawie tych danych źródłowych powstał niniejszy projekt bud Ŝetu.

34

Planowane wydatki inwestycyjne uj ęte w powy Ŝszym projekcie w zakresie zada ń wieloletnich s ą zgodne z zał ącznikiem do uchwały bud Ŝetowej na rok 2008 – „ Limity wydatków maj ątkowych zwi ązane z wieloletnim programami inwestycyjnymi na lata 2008 – 2010”. W projekcie bud Ŝetu wprowadzono kwoty wynikaj ące z udziału środków własnych (bez środków UE) W roku 2009 przypada wykup obligacji w kwocie 500.000,00 zł, zaplanowano równie Ŝ spłat ę zaci ągni ętych innych zobowi ąza ń w kwocie 616 500,00 zł

Deficyt bud Ŝetu wynosi 4 690 852,00 zł i zostanie sfinansowany emisj ą papierów warto ściowych i kredytami. W przypadku korzystnej realizacji bud Ŝetu w roku 2008 (pozytywna relacja dochodów do wydatków), deficyt mo Ŝe zosta ć cz ęś ciowo pokryty ewentualnymi wolnymi środkami z lat ubiegłych – z przyczyn obiektywnych nie ujmuje si ę takiej mo Ŝliwo ści w planie przychodów i rozchodów na rok 2009. Przewidywany stan zadłu Ŝenia na dzie ń 1.01.2009 r. wyniesie 6 700 000,00 złotych, co stanowi ok. 25% dochodów na rok 2009.

Prognoza zadłu Ŝenia została sporz ądzona z uwzgl ędnieniem zobowi ąza ń z tytułu wyemitowanych obligacji i przewidywanego zadłu Ŝenia w roku 2009, jak równie Ŝ bior ąc pod uwag ę udzielone por ęczenie. Dochody bud Ŝetu na okres obj ęty prognoz ą długu waloryzowano o wska źnik 2,9%.

Ponadto do projektu bud Ŝetu na rok 2009, oprócz zał ączników obligatoryjnych ustaw ą o finansach publicznych, zgodnie z procedur ą uchwalania bud Ŝetu, doł ączone zostaj ą dodatkowe informacje, tj. - wykaz wniosków radnych, sołtysów i mieszka ńców uj ętych i nieujętych w projekcie bud Ŝetu, wykaz wniosków kierowników jednostek dotycz ących nieuj ętych zada ń inwestycyjnych, - informacj ę o przychodach i wydatkach jednostek organizacyjnych, - rzeczowo – finansowy zakres realizacji przedsi ęwzi ęć inwestycyjnych.

35

Zgodnie z § 8 procedury uchwalania bud Ŝetu, informacja o planach finansowych funduszy celowych stanowi jeden z zał ączników obligatoryjnych, gdy Ŝ zadania realizuje tylko jeden fundusz celowy – GFO ŚiGW – zał ącznik nr 9. Natomiast wykaz planowanych zada ń inwestycyjnych na dany rok bud Ŝetowy stanowi doł ączona powy Ŝej tabela w formie zał ącznika nr 3 – Wykaz wydatków maj ątkowych planowanych w bud Ŝecie Gminy na rok 2009.

36

Uchwała Nr ……/….../….. Rady Miejskiej w Krobi z dnia ………………………...

w sprawie bud Ŝetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm.) uchwala si ę, co nast ępuje:

§ 1.1. Ustala si ę dochody bud Ŝetu na rok 2009 w wysoko ści 26 496 052,00 zł, z tego: - dochody bie Ŝą ce w kwocie 26 293 052,00 zł, - dochody maj ątkowe w kwocie 203 000,00 zł. 2. Dochody bud Ŝetu okre śla zał ącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj ą w szczególno ści: 1) dotacje celowe na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych ustawami w wysoko ści 3 483 376,00 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4; 2) dotacje celowe na realizacj ę zada ń wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 148 540,00 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala si ę wydatki bud Ŝetu na rok 2009 w wysoko ści 31 186 904,00 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj ą: 1) wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 24 681 057,00 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 11 020 162,00 zł, b) dotacje 1 209 965,00 zł, c) wydatki na obsług ę długu 400 000,00 zł, 2) wydatki maj ątkowe w 2008 r. w wysoko ści 6 505 847,00 zł. zgodnie z zał ącznikiem Nr 3. 3. Wydatki zwi ązane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodr ębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich określa zał ącznik Nr 6. 4. Kwota wydatków okre ślona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych ustawami w wysoko ści 3 483 376,00 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 4; 2) wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumie ń zawartych z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 174 340,00 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala si ę dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł i wydatki na realizacj ę zada ń okre ślonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krobia w wysoko ści 135 000,00 zł.

§ 4.1. Deficyt bud Ŝetu w kwocie 4 690 852,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów warto ściowych.

2. Przychody i rozchody bud Ŝetu okre śla zał ącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy si ę rezerwy: 1) ogóln ą w wysoko ści 270 000,00 zł; 2) celowe w wysoko ści 1 336 500,00 zł, z tego: a) na realizacj ę zada ń własnych z zakresu zarz ądzania kryzysowego 20 000,00 zł, b) na zadania o światowe 500 000,00 zł, c) na zadania inwestycyjne w ramach OSI III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 816 500,00 zł.

§ 6. Okre śla si ę plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych: dochody w wysoko ści 385 310,00 zł, wydatki w wysoko ści 385 310,00 zł, zgodnie z zał ącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 1) przychody 97 000,00 zł; 2) wydatki 160 000,00 zł; zgodnie z zał ącznikiem Nr 9.

§ 8. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, zwi ązanych z realizacj ą zada ń Gminy okre śla zał ącznik Nr 10.

§ 9. Ustala si ę limit zobowi ąza ń z tytułu zaci ąganych kredytów i po Ŝyczek oraz emitowanych papierów warto ściowych w kwocie 5 690 852,00 zł, z tego na:

1) pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu 500 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu 4 690 852,00 zł;

3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów warto ściowych oraz zaciągni ętych po Ŝyczek i kredytów 500 000,00 zł.

§ 10. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Krobi do zaci ągania zobowi ąza ń: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okre ślonych w zał ączniku Nr 6; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym jest niezb ędna do zapewnienia ci ągło ści działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nast ępnym.

§ 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza Krobi do: 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku bud Ŝetowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 500 000,00 zł; 2) dokonywania zmian w budŜecie polegaj ących na przeniesieniach w planie wydatków mi ędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyj ątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodze ń; 3) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadz ący obsług ę bud Ŝetu.

§ 12. Ustala si ę do samorz ądowych jednostek bud Ŝetowych nast ępuj ące zasady rozlicze ń zwrotów wydatków: 1) uzyskane przez samorz ądowe jednostki bud Ŝetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w 2009 roku zmniejszaj ą wydatki bud Ŝetowe; 2) uzyskane przez samorz ądowe jednostki bud Ŝetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych s ą dochodami bud Ŝetu 2009 roku.

§ 13. Ustala si ę kwot ę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Krobi mo Ŝe samodzielnie zaci ąga ć zobowi ązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Krobi.

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa Wielkopolskiego.