Planos/Diseños

Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RN-9N Tramo: Piedras de Captzín San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma, Huehuetenango Dirección General de Caminos

PERFIL TÉCNICO ECONÓMICO REPOSICION CARRETERA RN-9N, TRAMO: PIEDRAS DE CAPTZÍN, SAN JUAN IXCOY – SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

1. INTRODUCCIÓN

A través del Programa Informe de Desarrollo K’atun 2032, impulsado por el presidente de la República Licenciado Jimmy Morales Cabrera, se presentó ante las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- y de la Dirección General de Caminos -DGC-, la necesidad que actualmente tienen los habitantes de los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, para la Reposición de la Carretera RN-9 Norte, Tramo: Piedras de Captzín, San Juan Ixcoy–San Pedro Soloma, Huehuetenango, por los problemas y dificultades que afrontan actualmente como consecuencia de las condiciones de la ruta.

2. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

2.1 Marco Lógico del Proyecto

Tabla 1 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Matriz del Marco Lógico del Proyecto

INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICABLES VERIFICACION CLAVES FIN: Política pública de Reposición tramo reparación a las carretero entre los comunidades afectadas por Cuentas Nacionales del Municipios de San Juan Tasas de crecimiento la construcción de la Banco de Guatemala, hidroeléctrica Chixoy, Ixcoy – San Pedro económico; incremento de memoria de labores del Política nacional de Soloma, Huehuetenango. los kilómetros de Departamento de Ingeniería desarrollo rural, Política Carreteras asfaltadas. de Tránsito -DGC-. nacional para la reducción del riesgo a los desastres naturales, Política nacional de cambio climático. PROPOSITO: Mejorar la viabilidad del Políticas de apoyo al Beneficiar a la población tránsito, Inventario de Memoria de Labores del sector transporte, del área de influencia al obras de infraestructura CIV; Memoria de Labores ampliación de la cobertura reducir los costos de vial y funcionamiento con de la DGC; Informes de la y mantenimiento de la red operación vehicular. un mantenimiento y empresa Constructora y vial. señalización a mediados Supervisora.

del año 2019.

Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RN-9N Tramo: Piedras de Captzín San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma, Huehuetenango Dirección General de Caminos

COMPONENTES: Diseño de la obra, 1.Proceso de Licitación Informes de avance y actas Contar con un Mejoramiento de 24+910 2.Contratación de recepción de la División presupuesto de acuerdo kilómetros, y 3.Ejecución de Construcciones y al plan de trabajo de las financiamiento a partir del 4.Supervisión Asuntos Jurídicos. empresas contratadas. año 2017. ACTIVIDAD: Realización de los Pre inversión Costo Directo de la Obra: Informe de avance físico y estudios: económico Estudio Ambiental US$13,285,333.33 ó financiero presentado por ambiental e ingeniería; Diseño de Ingeniería Q.99,640,000.00 al las Divisiones de contratación de las Contratación Tipo de Cambio Q 7.50 Construcciones y empresas constructora y Ejecución, y Supervisión por US$ 1.00 Financiera. supervisora.

2.2 Matriz de Involucrados:

Tabla 2 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Matriz de Involucrados

IDENTIFICACION INTERESES DE LOS GRUPOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS PODER DE DE GRUPOS INVOLUCRADOS DE LOS INVOLUCRADOS DECISIÓN INVOLUCRADOS 1. Sociedad Civil: Disponer de una Carretera pavimentada, con Tiempos prolongados de recorrido, Poblaciones de los una buena señalización vertical y horizontal inseguridad vial, altos costos de Bajo Poder de Municipios de San Juan que facilite la movilización de Bienes y operación vehicular. Decisión. Ixcoy y San Pedro Soloma, Servicios. Huehuetenango. 2. Sector Público: Cumplir con la Política Macroeconómica del Escaso apoyo logístico de parte de las Alto Poder de 2.1 Presidencia de la Gobierno Central que consiste en el demás instituciones que intervienen en Decisión. República. mejoramiento del nivel de vida de la población. el proyecto. Cumplir con la aprobación del Presupuesto La influencia del factor político en la Alto Poder de 2.2 Congreso de la Anual presentado por el Ministerio de Finanzas construcción de obras de Decisión. República Públicas. infraestructura vial. 2.3 Ministerio de Cumplir con la Política Vial de Gobierno Falta de asignación de recursos Alto Poder de Comunicaciones contenida en las políticas de Gobierno. presupuestarios. Decisión. Infraestructura y Vivienda. 2.4 Dirección General de Incrementar la cobertura en materia de Falta de Planificación Integral en la Alto Poder de Caminos - DGC. infraestructura vial. ejecución de los proyectos. Decisión. 2.5 Unidad Ejecutora de Mantener en buenas condiciones la carpeta de No disponer de los recursos financieros Poder Medio de Conservación Vial rodadura, señalización vertical y horizontal de requeridos. Decisión. COVIAL. la red vial de Guatemala. Velar porque en el proyecto cumpla con los Evitar impactos nocivos al medio 2.6 Ministerio de Ambiente y Poder Medio de requerimientos ambientales y con la ley de ambiente, que no sean susceptibles de Recursos Naturales. Decisión. Conservación del Medio Ambiente 68-86. mitigar. 2.7 Dirección Técnica del Que al proyecto se le asignen los recursos Falta de Presupuesto para Poder Medio de Presupuesto D.T.P. financieros oportunamente y en las cantidades Mantenimiento. Decisión. requeridas. Velar por el respaldo técnico de las obras Falta de estudios técnicos, 2.8 Secretaría General de públicas y el uso eficiente de los recursos económicos. Ingeniería de detalle, y Planificación y Poder Medio de solicitados. estudios de impacto ambiental Programación de la Decisión. requeridos para emitir el dictamen de la Presidencia, SEGEPLAN. SEGEPLAN. 2.9 Procuraduría General de Velar por el respaldo jurídico en la aprobación No cumplir con los aspectos legales Bajo Poder de la Nación. de los préstamos de financiamiento externo. que establece la ley para poder licitar y Decisión. ejecutar la obra física. 3. Sector Privado: Construir la obra asignada, con la calidad Ausencia de inversión para apoyar Poder Medio de 3.1Empresa Constructora requerida y en el tiempo estipulado. proyectos con alto potencial Decisión. económico. 2

Velar porque la Empresa Constructora cumpla Que la empresa constructora no Poder Medio de 3.2 Empresa Supervisora. con las especificaciones y los diseños ejecute la obra de acuerdo a las Decisión. contratados. especificaciones técnicas. 3.3 Empresa de Limpieza Mantener limpio los drenajes y derecho de vía, Que no se disponga de los pagos Bajo Poder de del Derecho de Vía. para tener una buena visibilidad y evacuación oportunos para brindar la sostenibilidad Decisión. de las aguas pluviales. del proyecto. 3.4 Empresa de Bacheo y Mantener una carpeta de rodadura en buenas No disponer de los recursos Poder Medio de Sellado de Grietas. condiciones y con un índice de rugosidad oportunamente. Decisión. aceptable.

3. JUSTIFICACIÓN

La problemática del tramo objeto de estudio es que actualmente es una carretera pavimentada con daños en su estructura, lo que dificulta la transitabilidad; esta ruta se desarrolla en terreno montañoso, con algunas pendientes, situación que afecta los costo de operación vehicular -COV- de la flota vehicular que transita por la misma.

La población del área rural también se ve afectada ya que actualmente cuenta con una ruta que presenta daños lo que impide un fácil acceso a las cabeceras municipales de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, para la adquisición o venta de sus productos, servicios de seguridad, salud y educación; acentuándose este problema durante la época lluviosa, por los efectos que se ocasionan sobre la carpeta de rodadura.

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La ocupación principal de los habitantes de las poblaciones de los Municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, es la agricultura; en las cabeceras municipales predomina el comercio y la artesanía, especialmente en el municipio de San Pedro Soloma, el cual se ubica en una posición estratégica en cuanto a intercambio comercial con otros municipios y comunidades circunvecinas, al punto de que en este municipio alrededor de 10 empresas particulares con un parque de 50 a 60 unidades buses extraurbanos (de parrilla y pulman) proporcionan servicio diario de transporte de pasajeros y cargas diversas para comercialización; por lo que la reposición de esta ruta nacional, permitirá la fluidez del tránsito de personas que residen en dichos municipios, así como el traslado de productos y mercancías conexas.

Los accesos a los servicios de salud, educación y seguridad ciudadana se dificultan por las malas condiciones y daños progresivos de la ruta nacional en cuestión; y se obstaculiza la oferta y horarios de servicio de las líneas de transporte extraurbano y traslado de productos y mercancías entre las varias poblaciones aledañas y otros destinos.

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

5.1. Situación sin proyecto

El tramo corresponde a una Ruta primaria con una longitud de 24+910 Kms. con una ancho de rodadura de 6.00 metros; esta se desarrolla en terreno montañoso, actualmente su condición es de regular a malo y un alto Índice de Rugosidad -IRI-; constituyéndose esta carretera en una vía de comunicación entre los municipios de: San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, del departamento de Huehuetenango.

La ruta en mención presenta diferentes problemas como:

1. Una velocidad de 35.0 a 45.0 kms por hora. 2. Durante el invierno presenta problemas de drenaje ya que la corriente que se forma daña las cunetas por tener una pendiente negativa, lo que dificulta el transito normal de los vehículos. 3. Presenta pendientes del 8%.

5.2 Situación con proyecto

La situación con proyecto consistirá en la reposición de la ruta a través de una recuperación del pavimento del tramo, se escarificara, pulverizara y homogenizara la capa de rodadura y base existente en un profundidad promedio de 15.00 cm, luego humedecer y compactar para formar una nueva base granular de 20.00 cm de espesor, incluyendo material de aporte de base triturada de 5.00 cm, se aplicará una capa de riego de imprimación, para luego colocar un riego de liga y una capa de concreto asfaltico en caliente de 6.00 cm de espesor. Sustitución de alcantarillas transversales con diámetro de 24 pulgadas existentes cuando estén en mal estado por nuevas de diámetro mínimo de 36 pulgadas: se incluye la reposición de la señalización horizontal y vertical.

Tabla 3 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Características físicas de la solución propuesta

Transito promedio diario esperado 300 vehículos Sección típica propuesta “C” Tipo de terreno ondulado - escarpado Velocidad de diseño 60 Km./hora Ancho de calzada 7.20 metros Corte 11.00 metros Relleno 10.00 metros Derecho de vía 25.00 metros 4

Pendiente máxima (en metros) 8.00 Distancia de visibilidad mínima 100 metros Distancia de visibilidad recomendada 200 metros Distancia de visibilidad de paso mínima 200 metros Distancia de visibilidad de paso recomendada 400 metros Elaborado por el Departamento de Preinversión, Julio 2017

6. MARCO JURIDICO POLÍTICO DEL PROYECTO

El Marco Jurídico que respalda la ejecución del presente proyecto está vinculado con la Sección Décima, Régimen Económico y Social con los artículos 118 y 119 de la Constitución Política de República de Guatemala, que dentro del Régimen Económico y Social y las obligaciones del estado describe:

1. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional.

2. Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza.

3. Promover de forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país.

4. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente.

5. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país procurando el bienestar de la familia.

6. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica.

7. Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional.

7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

7.1 Macrolocalización

El proyecto se ubica a nivel macro entre la Región VII Noroccidente, que incluye a los departamentos Huehuetenango y Quiché; el proyecto se localiza entre las jurisdicciones municipales de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango.

7.2 Microlocalización

El proyecto se localiza entre las jurisdicciones municipales de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, con una longitud total de 24+910 kilómetros.

8. AREA DE INFLUENCIA

San Juan Ixcoy se encuentra ubicado en la zona occidental de la República de Guatemala, en jurisdicción del departamento de Huehuetenango, el municipio colinda al Norte con San Pedro Soloma y Santa Eulalia, Huehuetenango, al Noroeste con San Miguel Acatan, Huehuetenango, al Oeste con Todos Santos Cuchumatán y Concepción Huista, Huehuetenango, al Este con Nebaj, Quiché y al sur con Chiantla, Huehuetenango.

La Cabecera Municipal está asentada en un valle al margen del río San Juan y al pie de la Sierra de los Cuchumatanes, tiene una extensión territorial de 224 kilómetros cuadrados y está situado a 73.0 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango y a 248.0 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

En el sector primario de la economía del municipio de San Juan Ixcoy se ubican dos rubros principales: el agrícola y el pecuario; en ellos el grueso de la producción lo conforman: maíz, frijol, papa, ovinos, aves y porcinos. El único cultivo para la venta es la papa, es resto de la producción es en su mayoría para autoconsumo.

La papa es el principal producto que se comercializa en el mercado nacional e internacional (honduras y Nicaragua principalmente). Papa para semilla al mercado centroamericano también se exporta,

Cuenta con los servicios de salud (Centro de Salud tipo "B" en la cabecera municipal y un Puesto de Salud en la aldea Yajaucú, y una prestadora de servicios ACODIHUE con un sistema itinerante que cubre el resto del territorio), educación (pre-primaria, primaria, básico, telesecundaria y diversificado), seguridad ciudadana. El servicio de energía eléctrica es suministrado por la empresa DEOCSA. Posee una población mayoritariamente indígena (96%) El servicio telefónico es proporcionado por las principales compañías conocidas a nivel nacional.

El municipio de San Pedro San Pedro Soloma, dista 60.0 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango, y a 333.0 kilómetros de la ciudad de Guatemala; colinda al Norte con Santa Eulalia, Huehuetenango; al Este con Santa Eulalia y San Juan Ixcoy, Huehuetenango; al Sur con San Juan Ixcoy, Huehuetenango; y al Oeste con San Rafael La Independencia, Huehuetenango. Tiene una extensión territorial de 140 kilómetros cuadrados.

En la producción agrícola se identificó en orden de importancia al cultivo del maíz para autoconsumo, se producen en mínima escala el fríjol, haba, ciruela y repollo; el comercio tiene un rol significativo en las actividades del municipio y se apoya en alrededor de 10 empresas de servicio extraurbano de buses con aproximadamente 60 unidades que funcionan a diario y atienden, además de la cabecera municipal, a municipios y comunidades circunvecinas; la actividad pecuaria se enfoca en el ganado porcino, bovino y avícola; la actividad artesanal: herrerías, carpinterías, panaderías, sastrerías y zapaterías.

Cuenta con los servicios de salud (Centro de Salud tipo B en la cabecera municipal, ocho clínicas médicas particulares atendidas por médicos profesionales, dos sanatorios privados, dos médicos cubanos de la Misión Internacional Cubana dedicada a la salud preventiva y 25 farmacias), educación (pre-primaria, primaria, básico, telesecundaria y diversificado), y seguridad ciudadana. El servicio de energía eléctrica es suministrado por la empresa DEOCSA, posee una población mayoritariamente indígena (97%) El servicio telefónico es proporcionado por las principales compañías conocidas a nivel nacional.

9. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

9.1 Objetivo general

 Reponer la Carretera RN-9 Norte, Tramo: Piedras de Captzín, San Juan Ixcoy - San Pedro Soloma, Huehuetenango, resultando una longitud total de 24+910 kilómetros, con una carpeta asfáltica, una sección típica “C”, con una ancho de calzada de 7.20 metros, hombros a cada lado y cunetas tipo “L” de 1.00 m. donde sea necesario por razones de drenaje, con drenaje menor y mayor, con señalización horizontal y vertical.

9.2 Objetivos específicos

 Facilitar el tránsito vehicular de los habitantes de los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, y municipios y comunidades circunvecinos, sus productores, comerciantes y otros visitantes, favoreciendo la actividad económica y la integración de las familias en la Región Noroccidente de la República.

10. META

La meta del proyecto consiste en realizar la Reposición de la carpeta asfáltica de la RN-9 Norte, Tramo: Piedras de Captzín, San Juan Ixcoy - San Pedro Soloma, Huehuetenango, una longitud de 24+910 kilómetros, una Sección Típica “C”, con una ancho de calzada de 7.20 metros, hombros a cada lado y cunetas tipo “L” de 1.00 m. donde sea necesario por razones de drenaje, con drenaje menor y mayor, con señalización horizontal y vertical correspondiente y beneficiando directamente a los habitantes de los municipios indicados.

11. POBLACIÓN BENEFICIADA

11.1 Población actual

Tomando como base la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, Estimación de la Población total por municipio, período 2008- 2020, para el año 2017 existe una población estimada en los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, de 87,530 habitantes, de los cuales 42,064 (48.1%) personas son de género masculino y 45,466 (51.9%) habitantes de género femenino.

11.2 Población futura

Para los efectos de estimar la población futura radicada en el área de influencia se utilizó la tasa de crecimiento de 1.97% para los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, jurisdicciones que incluye el tramo indicado, a continuación se presentan las proyecciones para el periodo 2017 – 2035.

Tabla 4 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Proyecciones de Población años 2017-2035

No Años Beneficiaria Masculina Femenina Urbana Rural Indígena Alfabeta Analfabeta Indígena 2017 87,530 42,064 45,466 17,290 70,240 84,663 2,867 47,832 39,698 2018 89,458 42,990 46,468 17,671 71,787 86,527 2,931 48,885 40,573 2019 91,332 43,891 47,441 18,041 73,291 88,340 2,992 49,909 41,423 2020 93,130 44,755 48,375 18,396 74,734 90,079 3,051 50,891 42,239 2021 94,611 45,469 49,142 18,660 75,951 91,510 3,100 51,681 42,930 2022 96,117 46,195 49,922 18,928 77,189 92,967 3,151 52,484 43,633 2023 97,650 46,934 50,716 19,201 78,449 94,448 3,202 53,301 44,349 2024 99,210 47,686 51,523 19,478 79,732 95,955 3,255 54,132 45,078 2025 100,797 48,452 52,345 19,759 81,038 97,489 3,308 54,977 45,819 2026 102,411 49,230 53,181 20,044 82,367 99,049 3,362 55,837 46,575 2027 104,054 50,022 54,031 20,334 83,720 100,637 3,417 56,711 47,343 2028 105,726 50,829 54,897 20,629 85,097 102,252 3,473 57,600 48,126 2029 107,427 51,649 55,777 20,928 86,499 103,896 3,530 58,504 48,923 2030 109,157 52,484 56,673 21,231 87,926 105,569 3,588 59,424 49,734 2031 110,919 53,334 57,585 21,540 89,379 107,271 3,648 60,359 50,560 2032 112,711 54,199 58,513 21,853 90,858 109,003 3,708 61,311 51,400 2033 114,535 55,079 59,457 22,172 92,364 110,766 3,769 62,279 52,256 2034 116,392 55,974 60,418 22,495 93,897 112,560 3,832 63,264 53,128 2035 118,281 56,886 61,395 22,824 95,458 114,386 3,895 64,266 54,015 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017

11.3 Servicios para uso de la población

En los dos municipios, San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, la población cuenta con los servicios esenciales: salud, educación, seguridad ciudadana, por lo que al mejorar las condiciones del tránsito vehicular a esta ciudades, se facilitará el acceso de las personas a dichos servicios, comercio, y turismo.

En ambos municipios, aproximadamente el 60% de las viviendas localizadas en el área urbana disponen de los servicios básicos de agua potable, drenajes y recolección de basuras, y las poblaciones dispersas en área rural utilizan pozos o fuentes de agua como ríos y afluentes para surtirse del vital líquido, así como pozos ciegos y letrinas; cuentan con energía eléctrica (DEOCSA) y el servicio telefónico es proporcionado por las principales compañías conocidas a nivel nacional.

12. ESTUDIO DE MERCADO

12.1 Tránsito promedio diario anual - TPDA

Con relación a la demanda del proyecto o TPDA de la ruta en estudio, actualmente no se tiene ninguna información sobre conteos de transito por parte del Departamento de Ingeniería de Transito de esta Dirección, y en consecuencia los datos presentados son el resultado de una estimación del Departamento de Preinversión de la Carretera RN-9 Norte, Tramo Piedras de Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma, Huehuetenango, por lo que se estima conveniente para complementar el presente estudio, la realización de conteos del tráfico en el área de influencia del proyecto.

Tabla 5 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Estimación de la Demanda del Proyecto año 2016

Vehículos Vehículos TIPO Descripción Cantidad % Livianos Pesados I Automóvil 65 21.45 II Pick Up 98 32.34 188 115 III Microbús 25 8.25 unidades unidades IV Camión C-2 54 17.82 62.05% 37.95% V Camión C-3 33 10.89 VI Bus 28 9.24 VII Camión C-4 0 0.00 TOTAL 303 100.00 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017

Gráfica 1 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma TPDA año 2016

Elaborada por el Departamento de Preinversión, julio 2017

12.2 Proyección del tránsito promedio diario anual

Para realizar la presente proyección de la demanda se consideró una tasa de crecimiento que oscila entre el 2 y el 5% anual, obteniendo como resultado el siguiente cuadro:

Tabla 6 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Tasas de Crecimiento

PICK DESCRIPCION TPDA AUTOMOVIL BUS C-2 C-3 MICROBUS C-4 UP

Tasas de Crecimiento 2.86 2.0 3.5 3.0 3.5 2.5 3.5 2.0

Tabla 7 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Proyección del tránsito años 2017-2035

Año TPDA Auto Pick Up Bus C-2 C-3 Microbús C-4 2017 316 68 103 26 56 34 29 0 2018 329 72 108 27 57 35 30 0 2019 342 75 113 28 59 36 31 0 2020 357 79 119 29 61 37 32 0 2021 372 83 125 30 63 38 32 0 2022 387 87 131 32 64 39 33 0 2023 404 91 138 33 66 41 34 0 2024 421 96 145 34 68 42 35 0 2025 438 101 152 36 70 43 37 0 2026 457 106 160 37 73 44 38 0 2027 476 111 168 38 75 46 39 0 2028 497 117 176 40 77 47 40 0 2029 518 123 185 42 79 48 41 0 2030 540 129 194 43 82 50 42 0 2031 563 135 204 45 84 51 44 0 2032 587 142 214 47 87 53 45 0 2033 612 149 225 49 89 55 46 0 2034 639 156 236 51 92 56 48 0 2035 666 164 248 53 95 58 49 0 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la propuesta presentada por la División de Construcciones, se pretende finalizar el presente proyecto en un término de quince meses a partir de la fecha de inicio de la obra, motivo por el cual se plantea un posible cronograma de las diversas actividades a realizar, las cuales se describen a continuación:

Tabla 8 Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Cronograma de Actividades

AÑO 2017 2018 2019 Jul/ Oct/ Ene/ Abr/ Jul/ Oct/ Ene/ Abr/ MES Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun ACTIVIDAD ESTUDIO ECONÓMICO GESTION FINANCIERA CONTRATACION DE OBRA TERRACERIA PAVIMENTACION DRENAJE MENOR SEÑALIZACION MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL SUPERVISION

Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017

14. COSTO DEL PROYECTO

14.1 Costo de ejecución El costo estimado de construcción de la presente obra asciende a Noventa y Nueve Millones Seiscientos Cuarenta Mil Quetzales exactos (Q.99,640,000.00), ó, Trece Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres Dólares con Treinta y Tres Centavos (US$13,285,333.33); a un tipo de cambio de Q 7.5 por US$ 1.00, dando un costo por kilómetro de Cuatro Millones de Quetzales(Q.4,000,000.00). Tabla 9

Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Costo Estimado del proyecto

RENGLONES COSTO EN Q COSTO EN US $ Terracería 17,935,200.00 2,391,360.00 Drenaje Menor 14,946,000.00 1,992,800.00 Pavimento 53,805,600.00 7,174,080.00 Señalización 7,971,200.00 1,062,826.67 Costo Ambiental 4,982,000.00 664,266.67 Costo Total Directo 99,640,000.00 13,285,333.33 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017-tipo de cambio Q 7.50 por US$1.00

14.2 Costo de mantenimiento

La actividad de mantenimiento consiste en mantener limpiar la ruta con un determinado estándar de calidad la parte del derecho de vía, o sea a 12.5 metros a cada lado de la línea central de la Carretera, esto con el objetivo de mantener la visibilidad, limpios los drenajes tanto longitudinales como transversales de la ruta, así como mantener la carpeta de rodadura con un buen nivel de perfilado, lo que permitirá prolongar el ciclo de vida del proyecto en el tiempo de funcionamiento.

Tabla 10

Reposición Carretera RN-9 Norte Tramo Piedras De Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma Costo de mantenimiento

Con Sin Actividades Proyecto US$ Proyecto US$ Costo de Limpieza 280,237.50 37,365.00 280,237.50 37,365.00 Costo de Mantenimiento de la Carpeta 414,751.50 55,300.20 448,380.00 59,784.00 Total 694,989.00 92,665.20 728,617.50 97,149.00 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017-tipo de cambio Q 7.50 por US$1.00

15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Desde el punto de vista técnico la solución al problema consistirá en la Reposición de la Ruta Nacional 9 Norte, con características de una Sección Típica “C”, hombros a cada lado y cunetas tipo “L” de 1.00 m. donde sea necesario por razones de drenaje.

El proyecto consiste en la construcción y pavimento con concreto hidráulica de 24+910 kilómetros de Carretera de dos carriles con las características siguientes:

Una velocidad de diseño que oscile entre 50.0 y 60.0 kilómetros por hora, para un tipo de terreno montañoso. Ancho de calzada 6.00 metros. Ancho de corte de terracería 13.0 metros. Ancho de corte de relleno 12.0 metros. Derecho de vía 25.0 metros Corte con un radio mínimo que oscile entre el rango de 47 a 225 metros. Una pendiente máxima de 6 a 8% Una distancia de visibilidad de parada mínima a 100 metros. Una distancia de visibilidad de parada recomendada a 200 metros. Una distancia de visibilidad de paso mínima de 200 metros. Una distancia de visibilidad de paso recomendada de 400 metros.

Drenaje menor que consiste en la instalación de tuberías transversales y longitudinales. Aplicación de medidas de mitigación ambiental en el derecho de vía y lugares impactados (banco de materiales y campamento).

Desde la perspectiva socio económico la situación con proyecto consistirá en que las personas residentes en los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, y en las poblaciones circunvecinas, visitantes y turistas podrán comunicarse entre sí y acceder sin mayores contratiempos y dificultades a la Ruta Nacional 9 Norte, Tramo: Piedras de Captzín, San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, lo que representará un ahorro de los costos de operación vehicular y del tiempo del pasajero.

16. DERECHO DE VÍA

Se conoce como derecho de vía, a la franja de terreno que se localiza a ambos extremos de la Carretera, con una amplitud mínima de 25.0 metros, a partir de la línea central del camino, es decir 12.5 metros de cada lado. Compete al Departamento de Derecho de Vía de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, el registro, la ampliación y negociación de la superficie de este derecho en aquellos casos en que se estime necesario.

17. FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Dirección General de Caminos no incluye la fuente financiera para la Reposición de la Carretera RN-9 Norte, Tramo: Piedras de Captzín, San Juan Ixcoy – San Pedro Soloma, Huehuetenango, por lo que no existe partida presupuestaria que se destine a la realización del proyecto; en consecuencia, es necesario presentar solicitud a la Unidad de Administración Financiera - UDAF- del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV- para la realización de una transferencia que permita cubrir el monto correspondiente al anticipo del valor del contrato, y solicitud al Ministerio de Finanzas Públicas para que el financiamiento restante se incluya dentro del anteproyecto de presupuesto para el año 2018, según criterio de la Coordinadora de la División de Planificación y Estudios, de las autoridades de esta Dirección General y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

18. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

La rentabilidad de la inversión, en materia de evaluación económica del proyecto, consiste fundamentalmente en la comparación de los flujos monetarios de las variables de costos y beneficios, contenidos en el flujo de fondos, a consecuencia del ahorro de los costos de operación vehicular por los cambios que sufrirá la carretera al modificar su situación actual con superficie de asfalto en mal estado a una situación futura, con superficie de carpeta asfáltica, en buen estado, donde se reflejará la rentabilidad de la inversión a través del criterios de rentabilidad reconocidos internacionalmente como lo es: la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Relación Beneficio Costo (B/C). En la tabla 11 se presentan los indicadores de rentabilidad para la alternativa de pavimento de carpeta asfáltica.

Tabla 11 Proyecto: Reposición de la carpeta asfáltica Ruta Nacional 9 Norte Tramo: Piedras de Capsin-San Juan Ixcoy-Soloma Municipios de San Juan Ixcoy y Soloma Departamento de Huehuetenango Indicadores de rentabilidad

Indicadores de Alternativas indicadores rentabilidad

Valor Actual Neto (VAN) Millones de US $. 1.29

Tasa Interna de Retorno (TIR) % 15.3

Relación Beneficio Costos (B/C) US $ 1.20

Fuente: Elaboración propia con datos del HDM III., del Banco Mundial, julio de 2017.

Tabla 12 Proyecto: Reposición de la carpeta asfáltica Ruta Nacional 9 Norte Tramo: Piedras de Capsin-San Juan Ixcoy-Soloma Municipios de San Juan Ixcoy y Soloma Departamento de Huehuetenango Indicadores de rentabilidad

Administrador HDM - Analisis Economico

Nombre de la Corrida: CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA

Fecha de la Corrida: 20/07/17

Nombre de la Carretera: CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA

Valores Presentes y Tasa Interna de Retorno

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia ======

-Valores Presentes al 12.0% Descuento

(Millones de

US DOLLARS)

Sociedad 22.32 21.04 21.04 21.04 21.04 Agencia 4.99 11.38 11.38 11.38 11.38 Capital 0.00 9.86 9.86 9.86 9.86 Recurrente 4.99 1.52 1.52 1.52 1.52 Usuarios 17.33 9.66 9.66 9.66 9.66 Operacion Vehiculos 16.44 9.07 9.07 9.07 9.07 Tiempo de Viaje 0.89 0.59 0.59 0.59 0.59 Cst-Bnf Exogenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor Presente Neto 0.00 1.29 1.29 1.29 1.29 (Beneficios Netos)

-Tasa Interna de Retorno (%) NA 15.3 15.3 15.3 15.3

Primera Estrategia: MANTENIMIENTO RUTINARIO

Segunda Estrategia: REPOSICION CAPA DE RODADURA

Fuente: Elaboración propia con datos del HDM III., del Banco Mundial, julio de 2017.. 17

Tabla 13 Proyecto: Reposición de la carpeta asfáltica Ruta Nacional 9 Norte Tramo: Piedras de Capsin-San Juan Ixcoy-Soloma Municipios de San Juan Ixcoy y Soloma Departamento de Huehuetenango Indicadores de Relación Beneficios/Costo

Administrador HDM - Analisis Economico

Nombre de la Corrida: CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA

Fecha de la Corrida: 20/07/17

Nombre de la Carretera: CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA

Razones Beneficio Costo y Razones Beneficio Costo Incremental

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia ======

-Disminuicion en (B) Costos de Usuarios 0.00 7.68 7.68 7.68 7.68

-Aumento en (C) Costos de Agencia 0.00 6.39 6.39 6.39 6.39

-Valor Presente Neto (B-C) 0.00 1.29 1.29 1.29 1.29

-Razon Benef. Costo (B/C) 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20

-Razon Benef. Costo Estrategias: 1 -> 5 = 1.20

Incremental 5 -> 4 = 0.00

(dB/dC) 4 -> 2 = 0.00 2 -> 3 = 0.00

Primera Estrategia: MANTENIMIENTO RUTINARIO

Segunda Estrategia: REPOSICION CAPA DE RODADURA

Fuente: Elaboración propia con datos del HDM III., del Banco Mundial, julio de 2017..

Valor Actual Neto (VAN)

Una decisión es rentable solo si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor actual del flujo de costos, cuando estos se actualizan haciendo uso de la tasa de interés pertinente, en este caso el 12%. La inversión es rentable, solo si la cantidad de dinero que debo aportar hoy para hacer frente a los gastos de la inversión es menor que la cantidad de dinero que debe tener hoy para obtener un flujo de ingresos comparable al que genera el proyecto, en términos numéricos, la inversión es deseable si el valor actual de los beneficios netos es mayor que cero, el que se representa con la fórmula siguiente.

Ii Ci VABN = ______> 0

(1 + r) (1 + r)i

Relación Beneficio Costo (B/C)

La regla de decisión bajo el criterio de este indicador, indica que la inversión debe hacerse si la razón de beneficios a costos es mayor que la unidad, o sea, sólo si los beneficios son mayores a los costos.

Esta regla se refiere a la razón entre los valores actuales de los beneficios y los costos. Por lo tanto, es una regla correcta para decidir si vale o no la pena de hacer una inversión puesto que es perfectamente equivalente a la de VABN.

La fórmula aplicable para la determinación de este indicador es la siguiente: VAB

RBC= ____ = ≥ 1

VAC

La inversión será rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios netos que genera es positivo, descontando estos flujos a la tasa de interés pertinente para la inversión. Este valor actual mide en moneda de hoy, cuanto más rico es al país en el proyecto, en lugar de hacerlo en la alternativa que rinde la tasa de descuento

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos. Vale decir, es aquella tasa de descuento que aplicada a un flujo de beneficios netos hace que el beneficio al año cero sea exactamente igual a cero.

N BNi VABN = 0 = ∑ ______0 (1+ r) i

La formula indica que el valor del flujo de beneficios netos, descontados a la tasa de interés “r” cuando estos BNi se producen al final del año “i” va variando el valor para r, se determinará la tasa de retorno , y esta tasa hace que el valor actualizado de los beneficios sea igual a cero (VABN = 0). Se esta suponiendo que los gastos se hacen perfectamente sincronizados con los ingresos hasta el final del período. Bajo este criterio, es conveniente realizar inversiones cuando la tasa de interés es menor que la tasa interna de retorno, o sea cuando el uso del capital en inversiones alternativas rinde menos que el capital invertido en este proyecto.

La TIR podría definirse como aquella tasa de capitalización que hace cero el valor capitalizado del flujo de ingresos netos del proyecto cuando éstos se capitalizan al final de la vida útil del proyecto o cualquier otra fecha.

Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad se realiza para determinar que tan sensible es el proyecto ante los cambios que puedan ocurrir en los costos de inversión y en los ingresos contenidos en el flujo de fondos, determinar el soporte que el proyecto pueda tener. En el presente caso las variables se modificaron de la manera siguiente:

+ 20% costos de construcción -20% de beneficios +20% costos de construcción y -20% beneficios +25% de costos de costos de construcción +30% de costos de construcción +40% costos de construcción y -20% de beneficios

Los resultados de dicha sensibilidad se detallan en la tabla 14, estableciéndose que el tramo soporta variaciones simultáneas en los costos y en los beneficios.

Tabla 14 Proyecto: Reposición de la carpeta asfáltica Ruta Nacional 9 Norte Tramo: Piedras de Capsin-San Juan Ixcoy-Soloma Municipios de San Juan Ixcoy y Soloma Departamento de Huehuetenango Indicadores de Análisis de Sensibilidad Indicador VAN US $ (millones) TIR (%)

MODIFICACIÓN DE VARIABLES REPOSCICION DE LA CAPA DE RODADURA

+ 20% costos de construcción -0.68 10.5

-20% de beneficios -0.19 11.5 +20% costos de construcción y - -2.16 7.2 20% beneficios +25% de costos de costos de -0.31 11.4 construcción +30% de costos de construcción -0.63 10.7 +40% costos de construcción y - -2.80 6.6 20% de beneficios Fuente: Elaboración propia con datos del HDM III., del Banco Mundial, julio de 2017.

Tabla 15 Proyecto: Reposición de la carpeta asfáltica Ruta Nacional 9 Norte Tramo: Piedras de Capsin-San Juan Ixcoy-Soloma Municipios de San Juan Ixcoy y Soloma Departamento de Huehuetenango Indicadores de rentabilidad del Análisis de Sensibilidad

Administrador HDM - Analisis de Sensibilidad

Nombre de la Corrida: CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA

Fecha de la Corrida: 20/07/17

Nombre de la Carretera: CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA

Moneda: (millones de US DOLLARS)

Segunda Estrategia - REPOSICION CAPA DE RODADURA

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

Tasa de Descuento (%) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Factor Multiplicador para Beneficios Netos

Agencia Capital 1.20 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 Agencia Recurrente 1.00 1.00 1.00 1.25 1.30 1.40 Operacion Vehiculo 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 Tiempo de Viaje 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 Cst-Bnf Exogenos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

------

Valor Presente Neto -0.68 -0.19 -2.16 -0.31 -0.63 -2.80

Tasa Interna de Retorno (%) 10.5 11.5 7.2 11.4 10.7 6.6

Fuente: Elaboración propia con datos del HDM III., del Banco Mundial, julio de 2017.

1.887

2.014

0.006

0.984 0.982

COSTO FINANCIERO RECURRENTE

0.000

COSTO

-1.355

11.606

12.191 13.546

CAPITAL

FINANCIERO REPOSICION CAPA DE RODADURA

CASO CON PROYECTO

| |

NETO

1.288

3.934

2.705

2.630

2.567

2.509

2.453

2.398

2.344

0.000 10.036

-11.504

BENEFICIO

ECONOMICO

7.675

1.997

1.919

1.846

1.784

1.727

1.671

1.618

1.565 0.000

0.000

COSTO

14.126

USUARIO

REDUCIDO

Soloma

1.937

0.786

0.785

0.784

0.782

0.781

0.780

0.779

0.000

COSTO

-6.387

-4.090

-11.504

AGENCIA

REDUCIDO COMPARACION ECONOMICA

| |

0.228

1.321

1.266

1.214

1.163

1.115

1.069

1.025

3.132 TOTAL

COSTO

21.036

26.266

14.733

ECONOMICO

6 1

San Juan Ixcoy Juan San

9.659

1.373

1.316

1.261

1.208

1.158

1.110

1.064

1.019

2.438

2.341

COSTO 14.288

USUARIO

ECONOMICO

Tabla Tabla

0.005

0.005 0.790

COSTO

-1.145

.. ..

11.375

11.975

12.295 AGENCIA

ECONOMICO

uta Nacional 9Norte Nacional uta

IRI

3.7

1.9

1.8

1.7

1.7 1.7

1.6

Reposición de la carpeta asfáltica carpeta dela Reposición 11.5

11.5

Flujo de fondos del proyecto del fondos de Flujo julio de 2017 de julio

OPER

CONS

Departamento de Huehuetenango de Departamento

465

444

424

406

388

371

354

339

324 310

TMD

Municipios de San Juan Ixcoy y Soloma y Ixcoy Juan San de Municipios REPOSICION CAPA DE RODADURA

CASO CON PROYECTO

Proyecto: Proyecto:

| |

Tramo: Piedras deCapsin Piedras Tramo:

4.162

4.026

3.896

3.780

3.672

3.568

3.467

3.369

3.229

3.132

TOTAL

COSTO 22.324 36.301

ECONOMICO

15.3

1.29

3.370

3.235

3.107

2.992

2.885

2.781

2.681

2.584

2.438

2.341

COSTO

17.334 28.414

USUARIO

ECONOMICO

4.988

7.885

0.792

0.791

0.790

0.789

0.787

0.786

0.785

0.784

0.791 0.790

COSTO AGENCIA

ECONOMICO

IRI

con datos del HDM III., del Banco Mundial, Mundial, Banco del III., HDM del datos con

11.7

11.5

11.6

11.8

11.9

12.1

12.2

11.5

OPER

propia

465

444

424

406

388

371

354

339

324

310

TMD

24.9

MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO

CASO SIN PROYECTOCASO SIN

Millones de US DOLLARS deMillones US

CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA JUAN CAPSIN-SAN

20/07/17

CAPSIN-SAN JUAN IXCOY-SOLOMA JUAN CAPSIN-SAN

ANO

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fuente: Elaboración Elaboración Fuente:

Tasa Interna de Retorno del Proyecto (%):

VPN del Proyecto al 12.00 % de TasaVPN de del Descuento: Proyecto al 12.00

Total (al 12.00 %) Total (al 12.00

Total (al 0.00 %) Total (al 0.00

Promedio

Moneda:

Longitud de la Longitud Carretera:

Nombre de la Carretera:

Fecha deFecha la Corrida:

Nombre de la Corrida:

Administrador HDM - Resumen del Proyecto

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

19.1 Conclusiones

1. Las poblaciones de los municipios de San Juan Ixcoy y San Pedro Soloma, Huehuetenango, se dedica principalmente a actividades agrícolas, comerciales y pecuarias, este último municipio es un centro estratégico de localización que provee servicios de transporte extraurbano de personas y carga de mercancías a municipios y comunidades circunvecinas, por lo que al reponer esta ruta la actividad económica de la región recibirá un apoyo importante.

2. Se determinó que esta Ruta Nacional ha sido dañada y afectada principalmente en esta época del invierno por lo que es urgente su reposición a efecto de que su deterioro progresivo no afecte en mayor grado a los usuarios de la misma y se incremente la inversión requerida para su reposición.

3. No se puede determinar el tráfico que circula por esta Ruta Departamental, por no existir un registro histórico y por lo tanto es necesario actualmente realizar los conteos de transito respectivos.

4. La construcción de una vía asfaltada, forma parte de las obligaciones fundamentales del Estado, según la Constitución Política, ya que permite promover el desarrollo económico de la Nación.

5. Se realizó la evaluación económica con la aplicación del modelo HDM III, del Banco Mundial del tramo, con un TPDA de 310 vehículos diarios y un costo total directo de Q.100.0 millones, con la alternativa de reposición de la capa de rodadura, obteniendo una rentabilidad que alcanza un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 1.29 millones una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 15.3% y una Relación Beneficio Costo (B/C) de 1.20.

19.2 Recomendaciones

1. Que se considera necesaria la construcción por parte del Gobierno de Guatemala del proyecto objeto de estudio, por lo mismo se debe solicitar por parte de esta Dirección General por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda la asignación presupuestaria correspondiente en el presupuesto de ingresos y gastos 2017.

2. Es conveniente considerar una revisión completa de las obras de drenaje a lo largo de esta Ruta Nacional, ya que se conoce la existencia de tramos que se inundan y deterioran con frecuencia debido a que el terreno va de ondulado a escarpado con pendientes de magnitud considerable.

3. Es necesario verificar las consecuencias y alcances que ocasionará la construcción de una Carretera pavimentada en la zona, por lo que se estima conveniente determinar las medidas de mitigación, a través de un Estudio de Impacto Ambiental, planteando las posibles soluciones a la problemática observada.

ANEXOS

Localización Geográfica del Proyecto

Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios