RAPORT O STANIE GMINY TUCZNO rok 2019 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Tuczna przedstawia raport o stanie Gminy Tuczno w roku 2019. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Tuczno w roku 2019. Dla ułatwienia interpretacji niektóre dane przedstawione zostały w odniesieniu do lat wcześniejszych. Raport przedstawia informacje o gminie Tuczno za rok 2019. Opracowanie raportu wykonane zostało w oparciu o cenną wiedzę pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek organizacyjnych gminy, zakładu komunalnego i instytucji kultury na terenie gminy Tuczno oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Tuczno do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu Gminnego. Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara Urząd Miejski w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno tel. 67 259 30 35, fax 67 259 30 89 www.tuczno.pl [email protected] Tuczno, maj 2020 str. 2 I. Informacje ogólne str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 II. Informacje finansowe A. Stan finansów gminy Tuczno Udział dochodów własnych do dochodów ogółem w latach 2010-2019 przedstawia się następująco: 4 812 208,60 2019 22 751 024,95 4 589 060,34 2018 24 241 374,09 4 628 419,20 2017 20 216 181,57 4 927 777,25 2016 19 171 247,68 4 444 678,34 2015 15 957 573,69 4 424 180,34 2014 15 861 722,06 4 152 422,59 2013 14 906 774,62 3 454 860,52 2012 14 812 674,12 3 205 553,42 2011 13 219 286,70 2 818 671,17 2010 12 711 848,33 0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 dochody własne dochody ogółem Procentowy udział dochodów własnych w dochodach ogółem 2019 21,15% 2018 18,93% 2017 22,89% 2016 25,70% 2015 27,85% 2014 27,89% 2013 27,86% 2012 23,32% 2011 24,25% 2010 22,17% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% str. 9 Udział dochodów uzyskanych w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010- 2019 do dochodów ogółem przedstawia się następująco: 357 104,79 2019 22 751 024,95 2 667 693,99 2018 24 241 374,09 50 163,57 2017 20 216 181,57 286 771,87 2016 19 171 247,68 185 318,60 2015 15 957 573,69 111 570,50 2014 15 861 722,06 155 503,94 2013 14 906 774,62 1 379 456,01 2012 14 812 674,12 150 170,73 2011 13 219 286,70 150 401,15 2010 12 711 848,33 0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 dochody z tytułu otrzymanych środków europejskich dochody ogółem Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem w latach 2010-2019 10,00% 9,30% 9,00% 7,86% 7,92% 8,00% 7,00% 6,50% 5,79% 5,93% 6,00% 5,39% 4,61% 5,00% 4,00% 3,52% 2,99% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem str. 10 Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w latach 2010-2019 przedstawia się następująco: 2019 1 371 885,43 22 421 355,31 2018 2 952 558,78 22 401 874,59 2017 3 628 498,71 22 100 635,40 2016 1 197 386,80 18 371 067,20 2015 383 433,71 14 800 742,31 2014 1 096 030,88 15 404 552,83 2013 546 254,98 14 211 054,58 2012 752 781,38 13 577 403,92 2011 2 138 063,26 14 404 213,89 2010 1 160 871,65 12 797 373,94 0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 wydatki majątkowe wydatki ogółem 2019 6,12% 2018 13,18% 2017 16,42% 2016 6,52% 2015 2,59% 2014 7,11% 2013 3,84% 2012 5,54% 2011 14,84% 2010 9,07% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem str. 11 Udział wydatków na programy finansowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej do wydatków ogółem w latach 2010-2019 przedstawia się następująco: 2019 635 849,31 22 421 355,31 2018 839 408,22 22 401 874,59 2017 2 765 800,68 22 100 635,40 2016 508 605,51 18 371 067,20 2015 0,00 14 800 742,31 2014 426 264,54 15 404 552,83 2013 517 948,07 14 211 054,58 2012 345 366,25 13 577 403,92 2011 2 103 634,41 14 404 213,89 2010 176 971,19 12 797 373,94 0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki ogółem 2019 2,84% 2018 3,75% 2017 12,51% 2016 2,77% 2015 0,00% Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 2014 2,77% 2013 3,64% 2012 2,54% 2011 14,60% 2010 1,38% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% str. 12 Udział wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej do wydatków majątkowych w latach 2010-2019 przedstawia się następująco: 171 992,11 2019 1 371 885,43 616 770,30 2018 2 952 558,78 2 635 243,49 2017 3 628 498,71 508 605,51 2016 1 197 386,80 0,00 2015 383 433,71 294 224,73 2014 1 096 030,88 377 542,50 2013 546 254,98 103 929,91 2012 752 781,38 1 931 099,98 2011 2 138 063,26 0,00 2010 1 160 871,65 0,00 500 000,00 1 000 000,001 500 000,002 000 000,002 500 000,003 000 000,003 500 000,004 000 000,00 wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe Procentowy udział wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE do wydatkach majątkowych 2019 12,54% 2018 20,89% 2017 72,63% 2016 42,48% 2015 0,00% 2014 26,84% 2013 69,11% 2012 13,81% 2011 90,32% 2010 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% str. 13 Zadłużenie gminy Tuczno na dzień 31.12.2019r. przedstawia się, jak poniżej: stan zadłużenia na 31.12.2019r. Nazwa Zobowiązania zob. jednostki Kredyt / pożyczka zadanie ogółem wymagalne Przebudowy ulicy Betyńskiej, budowa 27 000,00 chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice 122 500,00 Kredyt na pokrycie deficytu Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i 88 054,99 placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni Urząd ścieków w Tucznie Miejski 1 274 554,99 Przebudowa dróg gminnych w m. w Tucznie 176 000,00 Płociczno Przebudowa dróg gminnych w m. 176 000,00 Rzeczyca Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 Z 280 000,00 na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 Spłata wcześniej zaciągniętych 405 000,00 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ZGKiM 52 870,03 0,00 - 52 870,03 w Tucznie Razem 1 327 425,02 1 274 554,99 - 52 870,03 Kształtowanie się poziomu kwoty długu gminy Tuczno w latach 2010-2019 przedstawia się następująco: kwota długu 6 000 000,00 5 420 329,95 5 000 000,00 4 395 256,47 4 000 000,00 3 533 788,42 3 008 642,28 2 825 302,28 2 939 413,10 3 000 000,00 2 300 156,142 417 080,42 2 407 930,18 2 000 000,00 1 274 554,99 1 000 000,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 kwota długu 4 395 256,4 5 420 329,9 3 533 788,4 3 008 642,2 2 825 302,2 2 300 156,1 2 417 080,4 2 939 413,1 2 407 930,1 1 274 554,9 str. 14 Obciążenie dochodów gminy obsługą zadłużenia w latach 2010-2019 przedstawia się następująco: Procentowy udział przeznaczenia dochodów na obsługę zadłużenia 14,28% 6,40% 4,45% 4,26% 3,87% 3,73% 3,61% 3,38% 1,79% 1,53% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wykaz zaległości podatkowych podatników w stosunku do wymiaru podatkowego w latach 2010-2019: wymiar podatkowy zaległości podatkowe zł3 504 685,60 504 zł3 zł3 496 506,00 506,00 496 zł3 zł3 431 902,97 431 zł3 zł3 235 362,00 235 zł3 zł3 155 990,00 155 zł3 zł3 051 427,00 051 zł3 zł3 013 309,00 013 zł3 zł2 794 800,24 800,24 794 zł2 zł2 380 634,40 380 zł2 zł2 040 602,47 040 zł2 zł1 042 328,43 042 zł1 zł1 008 409,89 008 zł1 zł991 686,86 zł991 zł982 560,06 zł982 zł883 283,47 zł883 zł752 072,45 zł752 zł671 591,07 zł671 zł654 915,55 zł654 zł388 859,81 zł388 zł235 041,48 zł235 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 str.