DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 grudnia 2018 r. Poz. 6985 UCHWAŁA NR II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Działoszynie uchwa- la, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2018 rok, zgodnie z Tabelą Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 62 474 870,61 zł. 1) plan dochodów bieżących: 56 534 656,71 zł; 2) plan dochodów majątkowych: 5 940 213,90 zł. 3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 64 457 623,95 zł. 1) plan wydatków bieżących: 52 995 815,44 zł; 2) plan wydatków majątkowych: 11 461 808,51 zł. § 2. Dokonuje się zmian w Tabeli „Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku”, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie mgr inż. Kazimierz Środa Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 6985 Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 6 100,00 1 800,00 7 900,00 02001 Gospodarka leśna 6 100,00 1 800,00 7 900,00 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 6 100,00 1 800,00 7 900,00 majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 855 223,24 12 840,00 868 063,24 Gospodarka gruntami i nierucho- 70005 855 223,24 12 840,00 868 063,24 mościami 0690 Wpływy z różnych opłat 124 713,00 11 500,00 136 213,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 1 340,00 7 340,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed- 756 nostek nieposiadających osobo- 29 162 303,00 1 274,00 29 163 577,00 wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podat- ku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 4 184 320,00 1 274,00 4 185 594,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz- nych Wpływy z odsetek od nietermino- 0910 wych wpłat z tytułu podatków i 15 000,00 1 274,00 16 274,00 opłat 758 Różne rozliczenia 9 431 921,16 7 801,00 9 439 722,16 Część oświatowa subwencji ogól- 75801 nej dla jednostek samorządu tery- 8 639 122,00 7 801,00 8 646 923,00 torialnego Subwencje ogólne z budżetu pań- 2920 8 639 122,00 7 801,00 8 646 923,00 stwa 801 Oświata i wychowanie 1 202 521,00 - 19 486,00 1 183 035,00 80101 Szkoły podstawowe 273 628,00 1 514,00 275 142,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jedno- 0,00 1 514,00 1 514,00 stek zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80110 Gimnazja 60 000,00 - 21 000,00 39 000,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 - 21 000,00 39 000,00 852 Pomoc społeczna 1 174 124,00 3 300,00 1 177 424,00 Usługi opiekuńcze i specjalistycz- 85228 20 055,00 3 300,00 23 355,00 ne usługi opiekuńcze 0690 Wpływy z różnych opłat 18 055,00 3 300,00 21 355,00 Razem: 62 467 341,61 7 529,00 62 474 870,61 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 6985 Tabela Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 683,09 4 079,00 594 762,09 Infrastruktura wodociągowa 01010 408 850,00 4 079,00 412 929,00 i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jed- 6050 408 850,00 4 079,00 412 929,00 nostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatry- 400 wanie w energię elektrycz- 1 364 035,26 17 775,57 1 381 810,83 ną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 364 035,26 17 775,57 1 381 810,83 4300 Zakup usług pozostałych 1 364 035,26 17 775,57 1 381 810,83 600 Transport i łączność 5 251 694,07 137 000,00 5 388 694,07 60016 Drogi publiczne gminne 4 332 241,71 137 000,00 4 469 241,71 Składki na ubezpieczenia 4110 45 814,00 5 000,00 50 814,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 276 500,00 15 000,00 291 500,00 Zakup materiałów i wyposa- 4210 638 865,03 50 000,00 688 865,03 żenia 4270 Zakup usług remontowych 1 918 125,20 52 000,00 1 970 125,20 4300 Zakup usług pozostałych 189 462,58 15 000,00 204 462,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 093 530,61 63 336,00 1 156 866,61 Gospodarka gruntami i nie- 70005 1 093 530,61 63 336,00 1 156 866,61 ruchomościami Wynagrodzenia agencyjno- 4100 36 000,00 1 300,00 37 300,00 prowizyjne Zakup materiałów i wyposa- 4210 109 000,00 13 000,00 122 000,00 żenia 4260 Zakup energii 160 942,67 25 000,00 185 942,67 4270 Zakup usług remontowych 206 000,00 5 000,00 211 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 184 306,33 15 036,00 199 342,33 Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 25 000,00 4 000,00 29 000,00 pomieszczenia garażowe 710 Działalność usługowa 194 600,00 2 000,00 196 600,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 12 000,00 2 000,00 14 000,00 kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 2 000,00 14 000,00 750 Administracja publiczna 8 246 944,84 161 200,00 8 408 144,84 Rady gmin (miast i miast na 75022 194 000,00 13 200,00 207 200,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 191 500,00 12 200,00 203 700,00 fizycznych 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 1 000,00 3 500,00 Urzędy gmin (miast i miast 75023 6 770 898,68 114 000,00 6 884 898,68 na prawach powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 6985 Wydatki osobowe niezali- 3020 75 243,00 5 000,00 80 243,00 czone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 400,00 3 000,00 71 400,00 Zakup materiałów i wyposa- 4210 413 646,52 45 000,00 458 646,52 żenia 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 2 000,00 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 64 000,00 3 000,00 67 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 481 042,60 52 000,00 533 042,60 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 000,00 4 000,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 46 000,00 3 000,00 49 000,00 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samo- 75075 624 835,00 15 000,00 639 835,00 rządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposa- 4210 108 000,00 5 000,00 113 000,00 żenia 4300 Zakup usług pozostałych 460 835,00 10 000,00 470 835,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 478 860,16 15 000,00 493 860,16 samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe 4010 344 200,00 8 000,00 352 200,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 59 391,00 5 100,00 64 491,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 365,00 1 900,00 9 265,00 75095 Pozostała działalność 76 800,00 4 000,00 80 800,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 20 000,00 2 000,00 22 000,00 fizycznych Koszty postępowania sądo- 4610 16 800,00 2 000,00 18 800,00 wego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i 754 462 047,00 9 000,00 471 047,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 444 547,00 9 000,00 453 547,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 48 960,00 5 000,00 53 960,00 fizycznych 4270 Zakup usług remontowych 6 772,00 2 000,00 8 772,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 305,60 2 000,00 54 305,60 757 Obsługa długu publicznego 328 400,00 2 000,00 330 400,00 Obsługa papierów warto- ściowych, kredytów i poży- 75702 328 400,00 2 000,00 330 400,00 czek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednost- 303 400,00 2 000,00 305 400,00 kę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 18 337 265,31 40 740,88 18 378 006,19 80101 Szkoły podstawowe 10 516 465,70 12 058,60 10 528 524,30 Odpisy na zakładowy fun- 4440 355 010,52 12 058,60 367 069,12 dusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 4 017 717,44 502,88 4 018 220,32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 6985 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 27 300,00 3 000,00 30 300,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fun- 4440 165 049,79 - 2 497,12 162 552,67 dusz świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 2 784 215,75 2 529,68 2 786 745,43 4220 Zakup środków żywności 33 888,31 5 000,00 38 888,31 Odpisy na zakładowy fun- 4440 99 837,65 - 2 470,32 97 367,33 dusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do 80113 690 928,85 23 000,00 713 928,85 szkół Wynagrodzenia osobowe 4010 335 000,00 3 000,00 338 000,00 pracowników Zakup materiałów i wyposa- 4210 86 200,00 15 000,00 101 200,00 żenia 4300 Zakup usług pozostałych 18 814,34 5 000,00 23 814,34 Realizacja zadań wymagają- cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przed- 80149 59 042,92 820,18 59 863,10 szkolach, oddziałach przed- szkolnych w szkołach pod- stawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Odpisy na zakładowy fun- 4440 2 652,97 820,18 3 473,15 dusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagają- cych stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod 92 431,90 2 157,67 94 589,57 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fun- 4440 4 707,38 2 157,67 6 865,05 dusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagają- cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach do- tychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólno- 80152 5 658,75 - 328,13 5 330,62 kształcących, technikach, szkołach policealnych, bran- żowych szkołach I i II stop- nia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodo- wej prowadzonych w bran- żowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Odpisy na zakładowy fun- 4440 328,13 - 328,13 0,00 dusz świadczeń socjalnych 852 Pomoc społeczna 2 942 979,98 - 325 423,00 2 617 556,98 85203 Ośrodki wsparcia 729 394,40 - 77 350,00 652 044,40 Wynagrodzenia osobowe 4010 380 040,00 - 30 000,00 350 040,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz.