SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POCZESNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY P O C Z E S N A ZA 2010 R. TYTUŁ I. DOCHODY Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów na 2010r. wyniósł 38.396.319 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany dokonane w ciągu 2010r spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty 47.589.736 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 9.193.417 zł. Na zmiany planu dochodów składały się: 1. Otrzymane subwencje z budżetu państwa 28.033 zł 2. Zmniejszenie subwencji z budżetu państwa -8.513 zł 2. Zwiększone dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia 5.713.789 zł 3. Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości /PFRON / 24.905 zł 4. Zwiększone dochody własne 235.203 zł 5. Dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.200.000 zł RAZEM: 9.193.417 zł DZIAŁ I. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo Rozdział 1. - rozdz. 01095 § 0470 i 0750 na plan 29.480 zł wykonanie wyniosło 31.358,80 zł tj. 106,4 % są to wpływy z dzierżaw gruntów gminnych wg zawartych umów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na terenie gminy Poczesna Rozdział 2. - rozdz. 01095 § 2010 – na plan 417 zł, wykonanie wyniosło 416,68 zł . Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników. Rozdział 3. - rozdz. 01095 §§ 6207,8 i 9 to planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na: 1) adaptację budynku po byłej szkole w Bargłach wynosi 341.827 zł. 2) stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słowik 179.540 zł 3) zorganizowanie zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzeziny Nowe, Bargły, Huta Stara B i Korwinów -24.990 zł 4) poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Na początku była skała” – 16.179 zł Środki zostaną przekazane w 2011r. po weryfikacji złożonych wniosków o płatność. Id: TLJAD-TVBKO-LAOBZ-BCTOV-QUZKW. Podpisany Strona 1 DZIAŁ II. w dziale 020 leśnictwo Rozdział 1. DZIAŁ III. w dziale 600 transport i łączność Rozdział 1. Rozdział 2. DZIAŁ IV. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa Rozdział 1. rozdz. 70004 § 0750 i 0830 na plan 1.014.000 zł wpływy wynoszą 865.082,58 zł za czynsze i inne usługi z terenu osiedla Huta Stara B, Wrzosowa, Kol. Poczesna, Nowa Wieś, Korwinów, Dębowiec. Rozdział 2. DZIAŁ V. w dziale 710 działalność usługowa Rozdział 1. - rozdz. 71035 § 2020 – plan wynosi 1.000 zł. Była to planowana dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych. DZIAŁ VI. w dziale 750 administracja publiczna Rozdział 1. - rozdz. 75011 § 2010 – plan i wykonanie to 56.510 zł. Była to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej przekazywana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Rozdział 2. Rozdział 3. - rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 34.214 zł wyniosły 32.591,80 zł tj.95,3 % planu. Były to czynsze za apteki, gabinety lekarskie, za placówki pocztowe. Rozdział 4. - rozdz. 75023 § 0920 planowane dochody to kwota 120.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 120.659,43 zł tj. 100,5 % planu. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. DZIAŁ VII. w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli Rozdział 1. Id: TLJAD-TVBKO-LAOBZ-BCTOV-QUZKW. Podpisany Strona 2 Rozdział 2. Rozdział 3. - rozdz. 75109 § 2010 – planowana dotacja na organizację wyborów do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów wynosiła 41.749 zł. Wykorzystano środki tylko na I turę wyborów w kwocie. 24.934 zł. DZIAŁ VIII. w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 1. - rozdz. 75478 § 2030 planowana i otrzymana dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w maju br wyniosła 112.000 zł. Natomiast dotację celową na usuwanie skutków szadzi i oblodzenia na plan 29.064 zł wykorzystano w kwocie 28.930,72 zł. w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 14.605.929 zł, uzyskane wpływy wyniosły 14.382.395,15 zł co stanowi 98,5 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 42,6 % wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy. Id: TLJAD-TVBKO-LAOBZ-BCTOV-QUZKW. Podpisany Strona 3 Rozdział 2. Rozdział 3. - rozdz.75615 i rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 6.418.000 zł, wykonanie to kwota 6.444.237,19 zł tj. 100,4 % planu. Rozdział 4. - rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 291.000 zł, a wykonanie 173.968,87 zł tj. 59,8 % kwoty planowanej. Rozdział 5. - rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 319.700 zł uzyskano wpływy w kwocie 301.955,48 zł tj.94,4 %. Rozdział 6. - rozdz. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 60.000 zł, wykonano – 59.838,70 zł tj. 99,7 % planu. Był to podatek zbierany i przekazywany nam przez Urzędy Skarbowe. Rozdział 7. - rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 410.000 zł, wykonanie wyniosło 249.778,32 zł co stanowi 60,9 % kwoty planowanej a jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów. Rozdział 8. - rozdz. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od należności podatkowych to 29.000 zł, a wykonanie wyniosło 16.514,57 zł tj. 56,9 % planu. Rozdział 9. - rozdz. 75615 § 2440 – plan i wykonanie to kwota 24.905,00 zł. Były to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości. Rozdział 10. - rozdz. 75618 § 0410 – plan to 50.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 38.515,10 zł co stanowi 77,0 % planu. Rozdział 11. Rozdział 12. - rozdz.75619 § 0460 – kwota 6.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłaty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Wykonanie wyniosło 1.967 zł tj. 32,8 % planu. Rozdział 13. - rozdz. 75621 § 0010 jest to 36,94 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan tego podatku to 6.256.324 zł. Wykonanie wyniosło 6.121.094,00 zł. tj. 97,8 % zaplanowanych dochodów. Rozdział 14. - rozdz.75621 § 0020 jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 445.796,21 zł co stanowi 148,6 % kwoty planowanej. Ogółem w ciągu 2010r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.573 szt. upomnień, dokonano 8 wpisów na hipotekę i wystawiono 323 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych. Id: TLJAD-TVBKO-LAOBZ-BCTOV-QUZKW. Podpisany Strona 4 DZIAŁ IX. w dziale 758 różne rozliczenia Rozdział 1. - rozdz. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 7.454.592 zł. Rozdział 2. - rozdz. 75831 § 2920 – na plan i wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej to kwota 35.853 zł. DZIAŁ X. w dziale 801 oświata i wychowanie Rozdział 1. - rozdz. 80101 § 2030 – otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 23.813,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Rozdział 2. - rozdz. 80104 § 2708,9 – zaplanowano 29.500 zł na program „ Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” realizowany w ramach P O K L. Otrzymana dotacja to - 29.123,29 zł. Dotacja zaplanowana w ramach POKL na program „Przedszkolaki dumą gminy Poczesna” to 349.666 zł. W 2010r. otrzymano środki w kwocie 30.770,52 zł. Rozdział 3. - rozdz. 80110 § 2705 – 45.300 zł to planowana dotacja dla Gimnazjum w Poczesnej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” . Otrzymano środki w kwocie 18.661,44 zł. Rozdział 4. - rozdz. 80195 § 2030 – dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego to 371,20 zł. DZIAŁ XI. w dziale 851 ochrona zdrowia Rozdział 1. - rozdz. 85121 § 6330 – zaplanowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na „Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych „ to kwota 1.215.000 zł. Środki przekazywane są w 2011r. Rozdział 2. - rozdz. 85195 § 2010 – zaplanowano i otrzymano dotację na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 294,00 zł. na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych dla podopiecznych GOPS. DZIAŁ XII. w dziale 852 pomoc społeczna Rozdział 1. - rozdz. 85212 § 2010 - na plan 2.970.100 zł wykonanie to 2.829.576,75 zł tj. 95,3% planu. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Rozdział 2. - rozdz. 85213 § 2010, 2030 - na plan 16.300 zł, wykonanie wynosi 13.878,74 zł tj. 85,1% planu. Otrzymane środki to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych. Rozdział 3. - rozdz. 85214 § 2030– na plan ogółem 31.100 zł, wykonanie wyniosło 31.032,75 zł tj.99,8 % planu. Była to także dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa . Rozdział 4. - rozdz. 85216 § 2030 – na plan 137.550 zł, wykorzystana dotacja na wypłatę zasiłków stałych to kwota 128.390,77 zł tj.