RAPORT O STANIE GMINY SAMBORZEC 2018 ROK SPIS TREŚCI I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SAMBORZEC………………………………………….…. 3 II. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE, AKTYWNOSC SPOŁECZNA……………………………………... 4 III. BUDŻET GMINY…………………………………………………………………………………….…………… 5 1. Dochody budżetu ……………………………………………………………………………………….…5 2. Wydatki budżetu ………………………………………………………………………………………..…8 3. Deficyt budżetowy, rozchody i przychody budżetu ……………………………...........11 4. Zaległości podatkowe podatników …………………………………………………….......…..12 5. Stan realizacji inwestycji …………………………………………………………………………..….12 6. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2018 rok………………………………………….…...17 IV. GRUNTY GMINY, MIENIE KOMUNALNE………………………………………………………….…..21 1. Mienie gminy …………………………………………………………………………………………….…21 2. Nieruchomości nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych w 2018 roku.. .22 3. Nieruchomości zbyte na podstawie umów cywilnoprawnych w 2018 roku…..23 4. Dzierżawa gruntów ………………………………………………………………………………………23 5. Budynki stanowiące własność gminy ……………………………………………………………23 6. Rolnictwo ……………………………………………………………………………..…………………..…24 V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA……………………………………………………………………………24 VI. INWESTYCJE……………………………………………………………………………………………………….24 1. Wodociągi …………………………………………………………………………………………….….. ..25 2. Kanalizacja …………………………………………………………………………………………………..25 3. Gospodarka odpadami stałymi …………………………………………………………………….25 3.1 ZGK ………………………………………………………………………………………………………………26 4. Drogownictwo ……………………………………………………………………………………………..27 5. Inwestycje zrealizowane w 2018 ………………………………………………………………….27 5.1 Inwestycje i zadania zaplanowane na rok 2019 i lata kolejne ……………………….29 6. Sport ……………………………………………………………………………………………………………30 VII. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE…………………………………………………………………………..31 VIII. KULTURA …………………………………………………………………………………………………………. 32 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY …………………………………………………………………….. 32 2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ………………………………………………………………. 36 IX. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY ………………………………… 37 X. OŚWIATA …………………………………………………………………………………………………..………37 2 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SAMBORZEC. Gmina Samborzec położona jest na pograniczu Wyżyny oraz Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia gminy wynosi 8 537 ha. W 28 sołectwach mieszka obecnie 8 596 mieszkańców uprawiających przeszło 7,4 tys. ha ziemi. Jest to więc gmina typowo rolnicza, gdzie głównie produkuje się wysokiej jakości warzywa i owoce. Sady i warzywniki zajmują 80% wszystkich upraw. Gmina Samborzec jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendach oraz poprzez swe organy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym jest Wójt Gminy Samborzec, który kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje zadania wynikające z ustaw szczegółowych. II. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE, AKTYWNOSC SPOŁECZNA. Gmina Samborzec obejmuje 28 miejscowości. Na terenie gminy Samborzec mieszka 8596 osób (stan na 31 grudnia 2018 roku) w tym 4355 kobiet i 4241 mężczyzn. Liczba i struktura ludności Rok Liczba Mężczyźni Kobiety Do lat Wiek Wiek ludności 18 produkcyjny poprodukcyjny 2016 8735 4397 4273 1452 5318 1900 2017 8655 4389 4266 1461 5230 1964 2018 8596 4355 4241 1449 5143 2004 Analizując liczbę ludności, daje się zaobserwować utrzymywanie się jej na zbliżonym poziomie w ostatnich latach. Prognozy demograficzne przewidują proces niewielkiego, ale systematycznego zmniejszania się liczby ludności na terenie Gminy. 3 rok 2018 rok 2017 rok 2016 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 wiek poprodukcyjny wiek produkcyjny do lat 18 liczba kobiet liczba mężczyz W tzw. wieku produkcyjnym jest 5143 osób, 2004 mieszkańców to emeryci, dzieci i młodzież do lat 18 stanowi 1449 osób. Liczba ludności gminy stale się zmniejsza. Mamy tu do czynienia z tendencją starzenia się społeczeństwa. Zwiększyła się także liczba osób w wieku produkcyjnym. Zestawienie ilościowe urodzeń i zgonów urodzenia - kobiety; 37 zgony mężczyźni; 63 urodzenia - mężczyźni; 39 3. zgony kobiety; 57 4 Na malejącą liczbę mieszkańców gminy ma wpływ zarówno ujemny przyrost naturalny jak i ruchy migracyjne spowodowane poszukiwaniem pracy. III. BUDŻET GMINY Polityka finansowa gminy realizowana jest w oparciu o uchwalaną corocznie przez Radę Gminy Samborzec uchwałę budżetową, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje wójt we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów urzędu gminy. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe. Budżet Gminy składa się z czterech kategorii wzajemnie ze sobą powiązanych. Są to dochody, wydatki, przychody (zaciągane pożyczki, kredyty, emitowane obligacje) oraz rozchody, czyli ich spłata. Przychody i rozchody po zakończeniu roku budżetowego mają wpływ na poziom zadłużenia. 1. Dochody budżetu W 2018 roku zaplanowano dochody (po zmianach) w wysokości 36.576.062,36zł, a wykonano kwocie 36.489.794,16 zł , co stanowi 99,76% w tym: na plan dochodów bieżących w wysokości 33.004.461,85 zł wykonano 33.721.128,77 zł, tj. 102,17% i na plan dochodów majątkowych w wysokości 3.571.600,51 zł wykonano 2.768.665,39 zł, tj. 77,52%. Struktura dochodów w podziale na najważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w całej kwocie dochodów przedstawia się następująco wg poniższej tabeli: Tabela 1. % struktura % Źródła dochodów Plan po Wykonanie wykonani wykonani a zmianach 31.12.2018 a dochodów I. Dochody bieżące, w tym: 33.004.461,85 33.721.128,77 102,17 92,41 1. Podatki i opłaty w tym: 3.365.403,50 3.577.154,16 106,29 9,81 podatek od nieruchomości § 0310 1.537.062,00 1.633.930,38 106,30 podatek rolny § 0320 1.254.000,00 1.256.826,93 100,23 podatek leśny § 0330 500,00 697,63 139,53 podatek od środków 285.000,00 313.947,58 110,16 transportowych § 0340 podatek z karty podatkowej § 100,00 0,00 0350 podatek od spadków i darowizn § 14.000,00 6.513,00 46,52 0360 opłata skarbowa § 0410 14.000,00 21.767,08 155,48 opłata eksploatacyjna § 0460 0,00 2.770,20 5 opłata za zezwolenia na sprzedaż 100.000,00 113.603,50 113,60 alkoholu § 048 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 60.500,00 57.163,46 94.49 podstawie odrębnych ustaw § 0490 podatek od czynności 100.200,00 169.227,00 168,89 cywilnoprawnych § 0500 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 41,50 707,40 1704,58 nieruchomości § 0550 2. Udziały w podatku dochod. w 4.278.395,00 4.566.329,57 106,73 12,51 tym: w podatku dochod. od osób 4.256.395,00 4.526.883,00 106,35 fizycz. § 0010 w podatku dochod. od osób 22.000,00 39.446,57 179,3 prawn. § 0020 3. Subwencja ogólna w tym: 12.648.773,00 12.648.773,00 100,00 34,66 część uzupełniająca § 2750 186.446,00 186.446,00 100,00 część oświatowa § 2920 7.213.913,00 7.213.913,00 100,00 część równoważąca § 2920 5.248.414,00 5.248.414,00 100,00 4. Dotacje i dofinansowania: 12.503.840,35 12.294.857,15 98,33 33,69 dotacje celowe na zadania zlecone 10.857.045,11 10.659.202,47 98,18 § 2010, 2060 dotacje celowe na zadania własne 1.222.067,24 1.215.724,97 99,48 § 2030 dotacje z funduszy § 2440, 2460 51.900,00 47.101,71 90,75 dotacje celowe na programy 372.828,00 372.828,00 100,00 unijne § 2057, 2059 5. Pozostałe dochody: 208.050,00 634.014,89 304,74 1,74 §§ 0830, 0570, 0640, 0690, 0740, 0750, 0910, 0920, 0940,0960, 208.050,00 634.014,89 304,74 0970, 2360, 2400, 2910 II. Dochody majątkowe, w tym: 3.571.600,51 2.768.665,39 77,52 7,59 wpływy ze sprzedaży majątku § 0,00 11.372,00 0,00 0770 dotacje celowe na inwestycje § 2.330.084,23 2.330.084,23 100,00 6330 dotacje celowe na programy 1.195.536,28 381.229,16 31,89 unijne § 6207, 6257 6 Pomoc finansowa między j.s.t § 45.980,00 45.980,00 100,00 6630 Dochody ogółem 36.576.062,36 36.489.794,16 99,76 100,00 Źródło: Opracowanie własne. Jak wynika z tabeli najważniejszym co do wielkości, dochodem budżetu gminy jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 34,66% wszystkich wpływów uzyskanych w 2018 roku. Na koniec roku plan został wykonany w 100,00%. Struktura dochodów budżetu gminy zobrazowana została na wykresie nr 1. Drugim co do wielkości dochodem budżetu gminy są dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne, oraz dofinansowania z funduszy celowych i stanowią one 33,69% dochodów wykonanych ogółem. Na koniec roku wskaźnik wykonania w stosunku do planu wyniósł 98,33%. Najwyższe dotacje uzyskano na realizację zadań zleconych. Są to głównie środki przeznaczone na program „Rodzina 500+”. Dotacje na zadania własne wykonano w 99,48%%. Na zadania z udziałem dotacji z funduszy w ciągu roku zwiększono plan dochodów o kwotę 51.900,00 zł, wykonanie 47.101,71 zł. Pozyskano także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 372.828,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Wykres 1. Struktura dochodów budżetu gminy Samborzec w 2018 roku w podziale na najważniejsze źródła wg udziału procentowego. Struktura dochodów w podziale na zródła wpływów Dochody majatkowe; 7,59% Podatki i opłaty; Pozostałe dochody; 9,81% 1,74% Udziały w podatkach dochodowych; 12,51% Dotacje i dofinansowania;