LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI UMUM Urusan pekerjaan Umum dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerinatahan daerah karena berfungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baik regional maupun lintas wilayah pemerintahan. Pekerjaan Umum erat kaitannya dengan pembangunan Infrstruktur baik menyediakan sistem transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Pelaksanaan urusan ini di Pemerintah Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. 4.1.3.2 KEBIJAKAN PROGRAM Pelaksanaan Kebijakan Program pada tahun ini masih mengacu pada pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah yang lebih diakselerasikan melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Wujud pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum ini diimpelemntasikan dalam RKPD dan APBD Kota Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Program-program penunjang, yang meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. hal | 103 LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 Program-Program Spesifik sebagai Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang meliputi : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa. 2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air. 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan dan jembatan. 4. Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi Kondisi Jalan dan Pemanfaatan jalan 5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis. 6. Program Penerangan Jalan Umum Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan menambah lampu penerangan. 7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada. 8. Program penyediaan dan pengolahan air baku Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota Semarang. 9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan kualitas lingkungan. 10. Program pengendalian banjir Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob. 11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan hal | 104 LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat bina marga. 12. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat drainase. 13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki potensi dikembangkan. 14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan Tujuan Program : Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan. 4.1.3.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1.3.3.1 PENDANAAN Jumlah Dana yang dialokasikan pada untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 mencapai Rp. 803.634.320.700 dengan realisasi sebagai berikut : Anggaran Program Penunjang Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : PERSEN ANGGARAN REALISASI NO KEGIATAN TASE (Rp.) (Rp.) (%) SKPD : Dinas Bina Marga 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.280.000 4.157.240 97,13 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 282.000.000 231.449.089 82,07 Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 15.000.000 100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 70.000.000 100 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 110.000.000 110.000.000 100 Penggandaan 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik / 30.000.000 29.748.750 99,16 penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 20.000.000 8.307.250 41,54 perundang-undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 29.507.300 59,01 9. Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 200.000.000 199.772.590 99,89 luar daerah 10. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi 15.000.000 12.862.250 85,75 Kepegawaian 11. Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi ke 20.000.000 9.410.000 47,05 dalam daerah hal | 105 LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 PERSEN ANGGARAN REALISASI NO KEGIATAN TASE (Rp.) (Rp.) (%) 12. Belanja Jasa Penunjang Administrasi 136.620.000 86.086.400 63,01 Perkantoran JUMLAH SKPD 952.900.000 806.300.869 84,62 SKPD : Dinas PSDA & ESDM 13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 316.003.000 267.799.979 84,75 Daya Air dan Listrik 14. Penyediaan jasa kebersihan kantor 303.003.000 169.807.600 56,04 15. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.000.000 59.799.900 76,67 16. Penyediaan Barang Cetakan dan 42.804.000 19.911.950 46,52 Penggandaan 17. Penyediaan Komponen Instalasi 25.960.000 17.250.900 66,45 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18. Penyediaan Makanan dan Minuman 61.838.000 25.211.900 40,77 19. Rapat -Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 250.000.000 168.328.400 67,33 Luar Daerah 20. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 40.250.000 29.251.000 72,67 21. Biaya Pengganti Transport 5.500.000 2.825.000 51,36 22. Belanja Jasa Penunjang Administrasi 222.195.000 162.483.000 73,13 Perkantoran JUMLAH SKPD 1.345.553.000 922.669.629 68,57 JUMLAH PROGRAM 2.298.453.000 1.728.970.498 75,22 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : PERSEN ANGGARAN REALISASI NO KEGIATAN TASE (Rp.) (Rp.) (%) SKPD : Dinas Bina Marga 1. Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 1.286.000.000 1.231.785.000 95,78 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 347.027.000 319.467.850 92,06 3. Pengadaan mebeluer 106.250.000 103.755.000 97,65 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 400.000.000 391.584.150 97,9 Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 851.461.000 709.329.115 83,31 dinas / operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 50.000.000 40.970.000 81,94 Gedung Kantor 7. Rehabilitasi sedang / berat mebeluer 15.000.000 4.424.000 29,49 JUMLAH SKPD 3.070.738.000 2.814.126.890 91,64 SKPD : DINAS PSDA & ESDM 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 633.683.500 521.424.300 82,28 9. Pengadaan Mebeleur 89.208.000 24.363.000 27,31 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 240.000.000 220.904.000 92,04 Kantor 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 581.352.000 431.786.005 74,27 Dinas/Operasional 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 47.310.000 35.926.000 75,94 Gedung Kantor 13. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000 5.830.000 97,17 14. Peningkatan Gedung Kantor 2.485.000.000 2.325.762.775 93,59 15. Operasionalisasi Website PSDA & ESDM 30.000.000 22.226.500 74,09 JUMLAH SKPD 4.112.553.500 3.588.222.580 87,25 JUMLAH PROGRAM 7.183.291.500 6.402.349.470 89,13 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hal | 106 LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : PERSEN ANGGARAN REALISASI NO KEGIATAN TASE (Rp.) (Rp.) (%) SKPD : Dinas Bina Marga 1. Penyusunan pelaporan keuangan 8.000.000,00 7.850.450,00 98,13 semesteran 2. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 30.000.000,00 29.902.275,00 99,67 3. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 8.000.000,00 7.864.000,00 98,3 4. Penyusunan lakip 30.000.000,00 27.834.200,00 92,78 5. Penyusunan lkpj skpd 30.000.000,00 29.753.880,00 99,18 6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 10.000.000,00 9.605.500,00 96,06 tahun JUMLAH SKPD 116.000.000 112.810.305 97,25 SKPD : DINAS PSDA & ESDM 7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 20.496.000 19.965.020 97,41 Tahun 8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 19.212.500 19.109.890 99,47 9. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja 19.215.500 19.159.230 99,71 Instansi Pemerintah) 10. Penyusunan Laporan Renja (Rencana 23.610.500 23.321.460 98,78 Kerja) 11. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara 81.305.000 81.075.000 99,72 dan Pembantu 12. Penyusunan RKA dan DPA 20.083.000 19.812.710 98,65 JUMLAH SKPD 183.922.500 182.443.310 99,20 JUMLAH PROGRAM 299.922.500 295.253.615 98,94 Anggaran Program Pelaksana UrusanPekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : PERSEN ANGGARAN REALISASI NO KEGIATAN TASE (Rp.)