1 Obja śnienia do wydatków bud żetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok Przedstawione powy żej wydatki bud żetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2013 w kwocie 20.823.858,78 zł tj. 98,05 %, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zada ń kształtuj ą si ę nast ępuj ąco: 1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 99,94 %, w kwocie 769.773,73 zł Przekazano dotacj ę w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umow ą. Spółki Wodne w ramach dotacji wykonały konserwacj ę rowów szczegółowych (Domaradzice – rów o dł. 1500 mb, Gr ąbkowo – rów o dł. 125 mb, Pawłowo – rów o dł. 2400 mb, Nad Stawem – rów o dł. 1150 mb, Jutrosin – rów o dł. 700 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 500 mb, Ostoje – rów o dł. 2300 mb, Szkaradowo – rów o dł. 4100 mb). Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 13.006,76 zł, z tego za rok 2012 kwota 236,25 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zada ń zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniesiono opłat ę za u żytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie zakupu materiałów i robót melioracyjnych. W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano nast ępuj ące zadania: • rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach wydatkowano na ten cel 86.100,00 zł. • budowa sieci wodoci ągowo –kanalizacyjnej w Szymonkach - wydatkowano na ten cel 40.909,09 zł 2). W dziale Transport i ł ączno ść wydatkowano środki w 99,72 %, w kwocie 656.201,86zł Zakupiono kruszywo granitowe, płytki chodnikowe, obrze ża, kraw ęż niki i mas ę betonow ą. Zapłacono za profilowanie dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bie żą ce remonty, równanie i napraw ę dróg gminnych i chodników. Wykaszano pobocza. Sfinansowano uło żenie kostki brukowej w Dubinie i Janowie. Poniesiono wydatki zwi ązane z od śnie żaniem dróg gminnych. Wniesiono opłat ę za zaj ęcie pasa drogowego, za umieszczenie rur kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na bie żą ce równanie i naprawy dróg śródpolnych oraz remonty chodników na terenie wsi. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano: • przebudow ę drogi gminnej Gr ąbkowo - D ębina, wydatkowano na ten cel 457.471,14 zł. Zadanie zako ńczono. 3). W dziale Turystyka wydatkowano środki w 34,26 %, w kwocie 23.985,00 zł Zaplanowano do wydatkowania kwot ę 70.000,00 zł, jednak ostatecznie zrealizowano w ęż szy zakres prac. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano: • wykonanie o świetlenia w ramach projektu „zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysz ąca”; wydatkowano na ten cel 23.985,00 zł. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014. Projekt uj ęto w wykazie przedsi ęwzi ęć WPF. 2 4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 95,96 %, w kwocie 178.583,85 zł Wykonano bie żą ce remonty w budynkach komunalnych: • budynek komunalny w Domaradzicach – wykonano przył ącze wodoci ągowe do lokalu mieszkalnego, • budynek komunalny w Nowy Sielec 25 – sfinansowano dokumentacj ę techniczn ą instalacji gazowej do lokali mieszkalnych, • budynek komunalny ul. Polna 13 – wykonano remont dachu, opierze ń i komina, malowanie korytarza, • budynek komunalny ul. Wrocławska 30 – wykonano remont pokrycia dachu, • budynek komunalny ul. Sportowa 12 - sfinansowano dokumentacj ę techniczn ą instalacji gazowej oraz wykonano przewody kominowe do pieca gazowego, • budynek komunalny ul. Dworcowa 1 - wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawiono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym. Wydatkowano środki na energi ę elektryczn ą, gazow ą, usługi kominiarskie. Zakupiono w ęgiel do budynków komunalnych. Wykonano przegl ąd przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych. Pozostałe usługi to wyceny, wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: • wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy; zakupiono nieruchomo ści gruntowe w Jeziorach (działka nr 56/11) i Pawłowie (działka nr 134/7) – wydatkowano na ten cel 26.870,00 zł 5). W dziale Działalno ść usługowa wydatkowano środki w 98,16 %, w kwocie 27.721,15 Sfinansowano cz ęś ciowe opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania. Poniesiono tak że wydatki na renowacj ę nagrobka. 6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 99,17 %, w kwocie 1.834.156,84 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze ń pracowników rz ądowych, samorz ądowych, obsługi urz ędu. Wypłacono diety radnym (74.196,44 zł) i sołtysom (62.528,00 zł). Sfinansowano wydatki zwi ązane z bie żą cym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, pras ę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czysto ści, opał. Opłacono zu życie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urz ędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dost ęp do Internetu. Wykonano konserwacj ę ga śnic, kserokopiarki, systemu alarmowego. Wypłacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów słu żbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarz ądczej. Wymieniono okno w jednym pomieszczeniu Urz ędu. Przekazano środki na ZFSS. Pozostałe wydatki to koszty zwi ązane z utrzymaniem samochodu słu żbowego, zakupem upominków dla jubilatów z Gminy Jutrosin, składki na WOKiSS Pozna ń oraz ubezpieczenie sprz ętu komputerowego, samochodu słu żbowego. Opłacono równie ż za monitorowanie obiektu i opiek ę autorsk ą u żytkowanych programów przez pracowników urz ędu. Sfinansowano koszty komornicze zwi ązane ze ści ągalno ści ą zaległo ści podatkowych. Opłacono równie ż składki na Mi ędzygminny Zwi ązek Turystyczny „Wielkopolska Go ścinna” i „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Go ścinna Wielkopolska ”. 3 Dotacje dla organizacji pozarz ądowych przyznano na podstawie przeprowadzonego post ępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert zło żonych przez organizacje pozarz ądowe. W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin otwartego konkursu ofert na wspieranie organizacji pozarz ądowych, działaj ących na terenie Gminy Jutrosin, realizuj ących zadania publiczne le żą ce w sferze kompetencji zada ń własnych gminy przyznano dotacj ę dla • Towarzystwa Przyja źni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie na zadanie: współpraca i przyja źń mi ędzy społecze ństwami Gminy Jutrosin i innych pa ństw, integracja europejska, w kwocie 10.000,00 zł. W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki zwi ązane z organizacj ą Laurów Przedsi ębiorczo ści. Sfinansowano zakup materiałów promuj ących Gmin ę. W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: • zakup oprogramowania i komputera dla UMiG , wydatkowano na ten cel 9.943,99 zł 7). W dziale Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 1.188,00 zł Zakupiono papier do urz ądze ń kserograficznych i drukarskich w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. 8). W dziale Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa wydatkowano środki w 99,04 %, w kwocie 165.687,19 zł. Wypłacono diety kierowców pojazdów stra żackich, wynagrodzenie komendanta, diety zwi ązane z udziałem w akcjach gaszenia po żarów. Zakupiono cz ęś ci zamienne do samochodów stra żackich, paliwo, sprz ęt stra żacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, opraw ę muzyczn ą zawodów stra żackich, ubezpieczenia i badania stra żaków oraz pojazdów stra żackich a tak że za energi ę elektryczn ą i gaz. Sfinansowano kurs kwalifikacyjny „pierwsza pomoc”. Przekazano dotacje z bud żetu Gminy dla jednostek OSP na zakup sprz ętu i umundurowania ogółem w kwocie 13.264,00 zł oraz na roboty budowlane w cz ęś ci operacyjnej stra żnicy OSP w Szkaradowie, w kwocie 30.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup sprz ętu i umundurowania dla jednostek OSP. W ramach tego działu sfinansowano zakup paliwa dla Policji (kwota 3.000,00 zł). Wydatki zwi ązane z obron ą cywiln ą to prenumerata czasopism oraz opłacenie podró ży słu żbowych. W ramach zarz ądzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej. 9). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 99,53 % , w kwocie 330.970,49 zł. Wydatkowano środki na spłat ę odsetek od po życzek, kredytów i emisji obligacji. Spłata odsetek przedstawia si ę nast ępuj ąco: • po życzka w WFO Ś i GW - Pozna ń (kanalizacja sanitarna Dubin) – 11.914,62 zł • po życzka w BGK O/Pozna ń (wyprzedzaj ące finansowanie zada ń) - 1.826,33 zł • kredyty w BS Jutrosin - 136.371,67 zł • emisja obligacji Bank DnB NORD-Rawicz - 180.857,87 zł Razem: 330.970,49 zł 10). W dziale Ró żne rozliczenia zaplanowano rezerw ę ogóln ą w kwocie 350,21 zł oraz rezerw ę celow ą w kwocie 49.000,00 zł na realizacj ę zada ń własnych z zakresu zarz ądzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane. 4 W ramach tego działu zaplanowano i wykonano zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (3.746,80 zł), w ramach projektu „Z indywidualizacj ą ku rozwojowi” - projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe