Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 146 — 15537 — Poz. 2621, 2622 2621 UCHWA£A Nr XXII/137/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XLIV/273/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2) w §16 skrela siê ust. 2; 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 3) w §28 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu: odprowadzaniu cieków (Dz.U. 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.1) Rada Gminy Komorniki uchwala, co nastêpuje: "Obowi¹zki Odbiorcy wymienione w ust. 1 nie dotycz¹ wodomierza g³ównego, za którego stan i niezawodne §1. W uchwale nr XLIV/273/2006 Rady Gminy Komorniki dzia³anie odpowiada Przedsiêbiorstwo". z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu odprowadza- §2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia nia wody i odprowadzania cieków wprowadza siê nastêpu- opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- j¹ce zmiany: kopolskiego. 1) w §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub Przewodnicz¹cy kanalizacyjnej odbywa siê na pisemny wniosek o przy³¹- Rady Gminy Komorniki czenie i okrelenie warunków przy³¹czenia, zwanych dalej () mgr Marian Adamski "warunkami przy³¹czenia", z³o¿ony przez osobê ubiega- j¹c¹ siê o przy³¹czenie; 1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 2622 ZARZ¥DZENIE Nr 9/2008 WÓJTA GMINY LUBASZ z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca w Lubaszu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Pozna- 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, niu. poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Lubasz zarz¹dza, co §2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania. nastêpuje: §1. Przyjmuje siê sprawozdanie roczne z wykonania Wójt bud¿etu gminy za 2007 r. i przedk³ada siê Radzie Gminy () mgr Jan Graczyk Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 146 — 15538 — Poz. 2622 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY LUBASZ ZA 2007 r. Plan bud¿etu gminy wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2007 - kredyt Bank Spó³dzielczy Czarnków O/ Lubasz r. wynosi: 1.780.147,00 z³ po stronie dochodów 15.269.514,00 z³ - po¿yczki z WFOiGW (czêciowo umarzalne) 587.040,00 z³ w tym dotacje: - Bank Gospodarstwa Krajowego Pi³a 40.203,00 z³ a) na zadania z zakresu admin. rz¹dowej (zlecone) 2.555.541,00 z³ W okresie od 1.01.- 31.12.2007 r. zrealizowano 101,72% zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 15.532.635,24 z³ (tabe- b) na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 794.123,00 z³ la nr 1) i wydatkowano kwotê 14.952.032,19 z³, która stanowi c) na realizacjê zadañ bie¿¹cych - dotacje z funduszy celo- 98,80% planowanych wydatków na 2007 r. (tabela nr 2). wych 30.000,00 z³ Plan bud¿etu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, d) na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 28 miêdzy jednost. samorz¹du terytorial. 4.400,00 z³ grudnia 2006 r., jest wy¿szy po stronie dochodów o 630.889 z³ a po stronie wydatków o kwotê 557.719,00 z³. Powy¿sze po stronie wydatków 15.133.269,00 z³ obrazuj¹ zmiany bud¿etu gminy dokonane w okresie ca³ego w tym: 2007 r.: a) wydatki bie¿¹ce, w tym: 13.421.130,00 z³ 1) zmniejszono dotacje celowe na sfinansowanie zadañ zle- conych (na podstawie decyzji Wojewody) w ³¹cznej wyso- - wynagrodzenia 4.787.854,00 z³ koci 184.621,00 z³, w tym: - pochodne od wynagrodzeñ 940.872,00 z³ - zwiêkszono: - dotacje 917.943,00 z³ * na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie - obs³uga d³ugu gminy 180.000,00 z³ oleju napêdowego wykorzystywanego do produk- cji rolnej - 177.759,00 z³, b) wydatki maj¹tkowe 1.712.139,00 z³ * na zasi³ki sta³e - 37.894,00 z³, Powy¿szy plan bud¿etu (po zmianach) zak³ada nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci 136.245,00 z³, a faktycznie osi¹gniêto * na organizacjê wyborów do Sejmu i Senatu - nadwy¿kê w wysokoci 580.603,05 z³ (dochody wykonane 20.926,00 z³, minus wydatki wykonane). * na dofinans. kosztów wydawania dowodów osobi- Jako przychody bud¿etu 2007 r.(tabela nr 3), po ostatecz- stych i pozosta³ych zadañ administracji rz¹dowej - nych zmianach, zaplanowano kredyt w wysokoci 450.000,00 6.200,00 z³, z³ na realizacjê inwestycji tj. budowê sieci wodoci¹gowej w - zmniejszono natomiast kwotê na wyp³atê wiadczeñ Lubaszu oraz tzw. wolne rodki, wynikaj¹ce z rozliczeñ bilan- rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i sk³adek na ubez- sowych, w wysokoci 197.785,00 z³. piecz. emeryt.-rent. w ³¹cznej kwocie 426.600,00 z³ Nale¿y podkreliæ, ¿e gmina nie udziela³a w okresie spra- oraz na op³atê sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne o wozdawczym ¿adnych porêczeñ ani gwarancji. 800,00 z³ Na wykonane rozchody bud¿etu w kwocie 784.029,75 z³ 2) zwiêkszono dotacje celowe na dofinansowanie zadañ (tabela nr 3) sk³adaj¹ siê sp³aty kredytów i po¿yczek. w³asnych (na podstawie decyzji Wojewody) w ³¹cznej kwocie 566.623,00 z³: W 2007 r. gmina uzyska³a umorzenie po¿yczki zaci¹gniêtej wczeniej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i a) na pomoc materialn¹ dla uczniów- stypendia i zasi³ki Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokoci 6.625 z³. szkolne dla najubo¿szych - 271.710,00 z³ £¹czna kwota sp³aty kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami b) na dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych wynosz¹cymi 177.074,73 z³, stanowi 6,18% dochodów wyko- w czêci gwarantowanej z bud¿etu pañstwa - nanych za 2007 r. 16.058,00 z³ £¹czne zad³u¿enie gminy na koniec 2007 r., spowodowane c) na dofinansowanie kosztów do¿ywiania uczniów - faktem skorzystania z pozabud¿etowych rodków zwrotnych 119.300,00 z³ w latach ubieg³ych, wynosi 3.291.778,86 z³ i stanowi 21,19% d) na dofinansowanie kosztów pracodawcom na zatrud- dochodów wykonanych za 2007 r. nienie m³odocianych - 130.386,00 z³, Struktura d³ugu gminy jest nastêpuj¹ca: e) na bie¿¹ce utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej (w - kredyt BISE Warszawa 884.388,86 z³ tym dodatek dla pracowników socjalnych) - 5.000,00 z³, f) na podrêczniki szkolne i jednolite stroje dla uczniów - 15.239,00 z³, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 146 — 15539 — Poz. 2622 g) na monitoring wizyjny - Sz. P. Lubasz - 6.700 z³, 8) przyjêto rodki na wspó³pracê polsko-niemieck¹ (wymia- na dzieci i m³odzie¿y) w kwocie 3.861,00 z³, h) na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.230,00 z³ 9) przyjêto dofinansowanie inwestycji (renowacja wiatraka 3) przyjêto dotacjê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych Dêbe) - 2.450,00 z³, Powiatu (imprezy kulturalne na terenie Gminy Lubasz) 4.400,00 z³ 10) przyjêto darowizny (7.350,00 z³) i odszkodowania (3.922,00 z³) w ³¹cznej wysokoci 11.272,00 z³. 4) zmniejszono subwencjê ogóln¹ w wysokoci 276.929,00 z³, W okresie sprawozdawczym zmieniano tak¿e przychody bud¿etu gminy tj. m.in. odst¹piono od planowanego do 5) zmniejszono udzia³y w podatk. dochod. od osób fizycz- zaci¹gniêcia kredytu na rozbudowê owietlenia drogowego w nych w kwocie 23.689,00 z³, gminie czy te¿ zmniejszono kredyt na budowê sieci wodoci¹- 6) wprowadzono do bud¿etu gminy dotacjê z funduszu celo- gowej w Lubaszu. Ostatecznie, w porównaniu do bud¿etu wego na dofinansowanie zajêæ sportowo-rekreacyjn. dla pocz¹tkowego, przychody zmniejszono o 87.215,00 z³ (zmniej- uczniów 30.000,00 z³ szenie planowanych kredytów o 285.000,00 z³ a zwiêkszenie z tytu³u tzw. wolnych rodków za 2006 r. w wysokoci 7) zwiêkszono dochody w³asne gminy ³¹cznie o 497.522,00 z³, 197.785,00 z³) a rozchody o 14.045,00 z³ (zmniejszenie sp³aty w tym z tyt: rat kredytów i po¿yczek z tyt. umorzenia czêci po¿yczki w - sprzeda¿y mienia komunalnego (dzia³ki budowlane, wysokoci 6.625,00 z³ oraz mniejszych rat kredytu opartego o samochód mieciarka) - 464.700,00 z³, przelicznik euro - 7.420,00 z³), co nastêpnie mia³o wp³yw na wielkoæ planowanych wydatków. - sprzeda¿y, dzier¿awy i najmu nieruchomoci bêd¹cych w u¿ytkowaniu so³ectw - 8.822,00 z³, WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2007 r. - odp³atnoci za obiady wydawane w sto³ówce szkolnej - 40.000,00 z³, Realizacjê dochodów za 2007 r. przedstawia tabela nr 1 do - op³aty planistycznej - 13.000,00 z³, niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, ¿e zaplanowane dochody wykonano na poziomie 101,72%. Analizuj¹c po- - podatków pobieranych przez urzêdy skarbowe na rzecz szczególne ród³a nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ z nich bud¿etu gminy - ³¹cznie o 32.300,00 z³, wykazuje prawid³owy - zgodny z up³ywem czasu - wskanik - oprocentowania rachunku bankowego gminy - wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet 6.500,00 z³, wiêcej, a niewielkie odchylenia maj¹ swoje uzasadnienie, które przedstawione zostanie w dalszej czêci sprawozdania. - op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu - 4.000,00 z³ Niepe³ne wykonanie dochodów wynika z realizacji dotacji - na zadania zlecone w 98,51% a na dofinansowanie zadañ Ponadto zmniejszono dochody w³asne ³¹cznie o 71.800 z³ w³asnych w 97,49%. Przyczyn¹ powy¿szego jest nie skorygo- z tyt: wanie przez Wojewodê i Krajowe Biuro Wyborcze kwot planu - podatku od nieruchomoci os.