O B J A Ś N I E N I A do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLI/342/ 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku Zwiększa się wydatki w kwocie 258 290,38 zł, w tym: Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 204 399,82 zł, w tym: w dziale 600/60016 w kwocie 17 134,56 zł, w tym: - w kwocie 3 232,87 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: zwiększono o kwotę 26 474,08 zł, w tym: Sołectwo Cieszewko: - na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko” w kwocie 9 232,87 zł – nowe zadanie bieżące, - na realizację zadania „Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko” w kwocie 500,- zł – nowe zadanie bieżące, - na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko” w kwocie 500,- zł – nowe zadanie bieżące, Sołectwo Kozłówko: - na realizację zadania „Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Kozłówko” w kwocie 3 750,- zł - nowe zadanie bieżące, - na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko” w kwocie 3 749,87 zł - nowe zadanie bieżące, Sołectwo Łęg Probostwo: na realizację zadania „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probostwo polegające na wycięciu krzewów i obcięciu trawy przy drogach gminnych” w kwocie 5 000,- zł - nowe zadanie bieżące, Sołectwo Wrogocin: na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin” w kwocie 3 741,34 zł - nowe zadanie bieżące, oraz zmniejszono o kwotę 23 241,21 zł, w tym: Sołectwo Kozłówko: na realizację zadania „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo” w kwocie 7 499,87 zł – rezygnacja z realizacji zadania, 1 Sołectwo Kozłowo: na realizację zadania „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania, Sołectwo Wrogocin: na realizację zadania „Wykopanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Wrogocin” w kwocie 10 741,34 zł – rezygnacja z realizacji zadania, - środki gminne w kwocie 13 901,69 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. w dziale 700/70005 w kwocie 10 900,- zł na zakup usług pozostałych - na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego. w dziale 750/75095 w kwocie 592,- zł, w tym: - w kwocie 592,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Łęg Kościelny II: - na realizację zadania „Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Łęg Kościelny II” w kwocie 492,- zł – nowe zadanie bieżące, - na realizację zadania „Zakup materiałów do zamontowania gabloty informacyjnej w sołectwie Łęg Kościelny II” w kwocie 100,- zł - nowe zadanie bieżące, w dziale 754/75412 w kwocie 14 000,- zł, w tym: - w kwocie 12 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Kozłowo: - na realizację zadania „Remont remizy OSP we Wrogocinie stanowiącej własność gminy” w kwocie 5 000,- zł – nowe zadanie bieżące, Sołectwo Wrogocin: - na realizację zadania „Remont remizy OSP we Wrogocinie stanowiącej własność gminy” w kwocie 7 000,- zł – nowe zadanie bieżące, - środki gminne w kwocie 2 000,- zł na zakup energii oraz na zakup materiałów. w dziale 801/80101 w kwocie 34 574,85 zł, w tym: - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 615,85 zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie, - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 933,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie, - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 026,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku, 2 w dziale 801/80178 na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Rogotwórsku w kwocie 100 000,- zł – środki z Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie usuwania strat poniesionych w sierpniu 2017r. w wyniku wystąpienia nawałnic na terenie Gminy Drobin w województwie mazowieckim. w dziale 801/80104 w kwocie 14 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin. w dziale 851/85154 w kwocie 309,16 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. w dziale 855/85506 w kwocie 4 898,80 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 300,- zł, na materiały w kwocie 500,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,- zł oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 98,80 zł. w dziale 900/90003 w kwocie 2 972,- zł, w tym: - w kwocie 472,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Łęg Kościelny II: na realizację zadania „Zakup kosza na śmieci, który będzie znajdował się przy wiacie przystankowej w sołectwie Łęg Kościelny II” w kwocie 472,- zł – nowe zadanie bieżące, - środki gminne w kwocie 2 500,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczaniem na terenie miasta i gminy Drobin. w dziale 900/90095 w kwocie 5 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc w schronisku dla zwierząt. w dziale 921/92105 w kwocie 18,45 zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017 - środki własne. Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 53 890,56 zł, w tym: w dziale 600/60016 w kwocie 13 890,56 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie”. w dziale 855/85506 w kwocie 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a”. Zmniejsza się wydatki w kwocie 120 817,46 zł, w tym: 3 Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 96 251,45 zł, w tym: w dziale 600/60016 w kwocie 5 000,- zł, w tym: - w kwocie 5 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Łęg Probostwo: na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 290525W Łęg Probostwo- Kozłowo” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania. w dziale 750/75023 w kwocie 6 590,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz w kwocie 410,- zł na zakup usług zdrowotnych. w dziale 750/75075 w kwocie 3 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania związane z promocją gminy. w dziale 801/80113 w kwocie 1 233,- zł na zakup różne opłaty i składki – dowożenie uczniów do szkół. w dziale 852/85202 w kwocie 45 000,- zł na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej. w dziale 852/85215 w kwocie 5 000,- zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie. w dziale 852/85228 w kwocie 6 000,- zł na usługi opiekuńcze. w dziale 852/85230 w kwocie 7 000,- zł na wydatki związane z dożywianiem – środki gminne. w dziale 852/85295 w kwocie 5 000,- zł na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych. w dziale 855/85508 w kwocie 12 000,- zł na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. w dziale 921/92105 w kwocie 18,45 zł na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017 - środki z dofinansowania. Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 24 566,01 zł, w tym: w dziale 600/60016 w kwocie 18 231,36 zł, w tym: - w kwocie 10 232,87 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Cieszewko: na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” w kwocie 10 232,87 zł – rezygnacja z realizacji zadania. 4 - na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” w kwocie 2 198,49 zł, - na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno” w kwocie 5 800,- zł, w dziale 600/60095 w kwocie 1 064,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Łęg Kościelny II: na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa łęg Kościelny II” w kwocie 1 064,- zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. w dziale 710/71095 w kwocie 3 602,- zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z otrzymanym zwrotem dotacji. w dziale 754/75412 w kwocie 1 668,65 zł, w tym: - na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 724,- zł, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, - na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie” w kwocie 944,65 zł, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.