ANLÆGSFORSLAG Budget 2020-2023 Indholdsfortegnelse Oversigter Direktionens anlægsplan 2020-2023 1 Udvalg Magistraten 3 Bolig- og Ejendomsudvalget 16 Undervisningsudvalget 41 Ældre- og Omsorgsudvalget 59 Kultur- og Fritidsudvalget 97 Børneudvalget 129 Socialudvalget 136 By- og Miljøudvalget 146 Brugerfinansieret område 219 Oversigt - Direktionens anlægsplan 2020-2023 Direktionens anlægsplan 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Anlægudgifter inden for anlægsrammen 307.930 204.843 152.471 170.155 Anlæg uden for anlægsrammen: - Anlægsindtægter -36.825 -1.150 -500 -500 - Ældrebolig 92.279 96.007 88.949 69.044 - Klimatilpasning 60.700 63.000 63.000 63.000 - Lånefinansiering -141.906 -147.486 -141.275 -123.759 - Grundkapitalindskud 42.063 10.000 32.599 5.000 - Deponering 53.053 24.704 22.985 25.156 Udvalg Projekt Udgiftstype 2020 2021 2022 2023 01 Magistraten 1 Digitaliseringsplan 2020 U 3.895 475 2 Tidligere Digitaliseringsplaner U 1.522 52 54 50 Pulje til politisk prioritering U 25.000 22.000 22.000 5.000 3 Salg af Søndre Fasanvej I -3.055 4 Køb af klubhus (Frederiksberg Boldklub) U 9.300 800 5 Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16 I -25.700 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 6 Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme U 29.600 29.600 29.600 30.000 7 Pulje til imødekommelse af AT-påbud U 3.000 3.000 3.000 3.000 8 Pulje til rådhusarbejder U 6.300 3.500 3.500 5.400 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U 3.000 3.000 3.000 3.000 10 Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 4.000 11 Byfornyelse og områdeudvikling U 9.700 2.000 5.000 10.000 I -3.100 12 (FM) Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U 2.300 13 100 Almene boliger Grundkapitalindskud 11.500 5.000 14 Pulje til flere almene boliger Grundkapitalindskud 5.000 5.000 5.000 5.000 03 Undervisningudvalget 15 Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U 2.000 16 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U 13.800 17 Klub Tempeltræet - Bülowsvej U 80 18 Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud U 17.600 21.500 19 Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 3.243 3.000 3.000 3.000 04 Ældre- og Omsorgsudvalget 20 Masterplan - Projektledelse U 1.600 1.600 1.600 1.600 21 Masterplan - Ingeborggården, Boligdel Ældrebolig 92.279 96.007 88.949 69.044 Lånefinansiering -81.206 -84.486 -78.275 -60.759 22 Masterplan - Ingeborggården, Servicedel U 21.312 22.298 20.659 16.187 23 Masterplan - Betty 3, Boligdel Grundkapitalindskud 25.563 24 Masterplan - Betty 3, Servicedel U 500 7.000 150 Deponering 27.341 16.704 25 Masterplan - Nyt Søndervang, Boligdel Grundkapitalindskud 27.599 26 Masterplan - Nyt Søndervang, Servicedel U 588 588 588 588 Deponering 22.385 25.156 27 Masterplan - Nyt Søndervang, Inventar U 6.000 28 Køb af akaciegårdens servicearealer U 1.700 05 Kultur- og Fritidsudvalget 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 3.850 5.100 820 30 Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 4.450 31 Pulje til gavlmaleri U 530 530 32 Pulje til åbne idrætsanlæg U 2.000 500 500 500 33 Renovering af Frederiksberg Svømmehal U 29.300 16.000 34 Renovering af Damsøbadet U 7.650 35 Kultur og Musikskole U 1.000 2.000 6.000 31.000 36 Væksthus Aveny-T Deponering 5.000 8.000 600 06 Børneudvalget 37 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U 2.000 38 Pulje til vedligehold af daginstitutioner U 1.000 39 Pulje til legepladser for dagtilbud U 1.500 1.500 1.000 1.000 07 Socialudvalget 40 Alternative plejeboligpladser (tidl. Mariendalsvej) U 1.500 41 Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53 (Betty 2) U 4.140 Deponering 20.712 42 Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere U 850 Side 1 Udvalg Projekt Udgiftstype 2020 2021 2022 2023 08 By- og Miljøudvalget 43 Busfremkommelighed I -1.600 -650 44 Busfremkommelighed på linje 31 U 1.400 45 By- og pendlercykelsystem U 1.500 1.100 900 900 46 Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser U 2.700 47 Forgrønning af Peter Bangsvej U 3.000 48 Photokatalyserende belægninger* U 200 200 200 200 49 Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik, Byrum og Miljø U 5.400 5.400 5.400 5.400 50 Pulje - Forskønnelsespulje vedr. bunkers U 400 400 51 Pulje - Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed U 3.000 3.000 3.000 3.000 52 Pulje Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier U 4.000 3.500 7.000 I -3.210 53 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond U 500 1.000 1.000 1.000 I -250 -500 -500 -500 54 Pulje til begrønning og udskiftning af træer U 2.000 2.000 55 Pulje til fortovsrenovering U 2.000 2.000 2.000 2.000 56 Pulje til offentlige legepladser U 2.200 800 800 800 57 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning U 3.000 3.000 3.000 3.000 58 Pulje til tilplantning af vejtræer U 1.000 1.000 1.000 1.000 59 Pulje til udlægning af nyt slidlag U 8.500 9.300 9.300 9.300 60 Pulje til vedligehold af kirkegårde U 1.000 1.000 1.000 1.000 61 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U 7.000 62 Skattefinansieret-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF U 18.950 18.000 18.000 18.000 63 Udvikling af Allégade U 400 64 Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U 5.000 2.500 2.000 65 Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti U 200 66 Pulje til forbedring af cykelparkeringsforhold U 1.000 500 500 500 67 Byrum i Frederiksberg Bymidte U 14.500 8.000 Brugerfinansieret område 68 Klimatilpasningspr. i samarbejde med FF U (Klimatilpasning) 61.000 63.000 63.000 63.000 Lånefinansiering -61.000 -63.000 -63.000 -63.000 Side 2 Magistraten Side 3 Projekt nr.: 1 Fagudvalg: MAG Funktion: Flere Digitaliseringsplan 2020 Adresse: 1.000 kr. Afholdt Efterfølg- Samlet 2020 2021 2022 2023 2020 p/l før ende år overslag Anlægsudgifter - 3.895 475 0 0 0 4.370 Anlægsindtægter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indgår i B2019 med følgende beløb 1.000 kr. Efterføl- Samlet 2019 2020 2021 2022 2023 2020 p/l gende år overslag Anlægsudgifter Anlægsindtægter Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse) 1.000 kr. Efterføl- Samlet 2019 2020 2021 2022 2023 2020 p/l gende år overslag Anlægsudgifter +3.895 +475 0 0 0 4.370 Anlægsindtægter Side 4 Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: De årllige digitaliseringsplaner består hver af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsplan 2020 indeholder 11 projekter med anlægsudgifter i den kommende budgetperiode 2020. Anlægsinvesteringerne er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i digitaliseringsplanen. For en nærmere beskrivelse af projekter henvises til Digitaliseringsplan 2020 i effektiviseringskataloget. Anlæg i Digitaliseringsplan 2020 (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Autosignering af refusion 85 0 0 0 Digital styring af materiale flow til understøttelse af bibliotekets 700 0 0 0 udstillinger Kø- og aftalesystem til familieafdelingen 75 0 0 0 SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier 69 0 0 0 Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Aula 1.200 0 0 0 Automatisk betaling af faktura i Prisme via integration og RPA til 50 0 0 0 DUBU og Calibra Digital aktindsigt i Huslejenævnet 70 0 0 0 Skærmbesøg i hjemmeplejen 521 0 0 0 Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen 150 0 0 0 Nye måder at møde borgerne på 475 475 0 0 Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i Socialafdelingen 500 0 0 0 Anlæg i alt 3.895 475 0 0 Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO2-udledning 1.000 kr., 2019 p/l 2020 2021 2022 2023 Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U/I Afledte driftsudgifter, (udvalg 1) U/I Afledte driftsudgifter, (udvalg 2) U/I Effektivisering (Indgår i andet spor) -460 -1.316 -1.579 -1.449 Øget CO2-udledning, 1.000 Kg. Link til CO2-vejledning Side 5 Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Effektivisering: Den samlede effektivisering for Digitaliseringsplan 2020 udgør 0,5 stigende til 1,4 mio. kr. Side 6 Projekt nr.: 2 Fagudvalg: MAG Funktion: Flere Tidligere digitaliseringsplaner Adresse: 1.000 kr. Afholdt Efterfølg- Samlet 2020 2021 2022 2023 2020 p/l før ende år overslag Anlægsudgifter - 1.522 52 54 50 0 - Anlægsindtægter Bevilges ved budgetvedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Låneadgang Iht. Lånebekendt. Deponering Se Notat om låneadgang her: Notat - Låneadgang Se hele Lånebekendtgørelsen her: Lånebekendtgørelsen Projektet indgår i B2019 med følgende beløb 1.000 kr. Efterføl- Samlet 2019 2020 2021 2022 2023 2020 p/l gende år overslag Anlægsudgifter - 0 0 0 0 - - Anlægsindtægter Ændring mellem nuværende forslag og B 2019 (+ = forøgelse) 1.000 kr. Efterføl- Samlet 2019 2020 2021 2022 2023 2020 p/l gende år overslag Anlægsudgifter +1.522 +52 +54 +50 - - Anlægsindtægter Side 7 Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: De årllige digitaliseringsplaner består hver af en række projekter, der bidrager til den fortsatte udmøntning af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Fire af projekterne fra de tidligere års digitaliseringsplaner indebærer udgifter i den kommende budgetperiode 2020-2023 enten i den oprindelige planlægning eller som følge af forskydninger. Alle projekter er anlægsbevilget af Kommunalbestyrelsen ved dato angivet i tabellen. Anlæg i Digitaliseringsplan 2019 (1.000 kr.) Bev.