DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 3 stycznia 2019 r. Poz. 5 UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY BRANICE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: § 1. Ustala się budżet Gminy Branice na rok budżetowy 2019 obejmujący: 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 29 632 205,00 zł z tego: Dochody bieżące w wysokości 25 153 397,00 zł Dochody majątkowe w wysokości 4 478 808,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 29 140 503,00 zł z tego: -2 802 221,00 zł Wydatki bieżące w wysokości, w tym 23 016 154,00 zł Wydatki majątkowe w wysokości 6 124 349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 -2 802 221,00 zł. § 2. Nadwyżka budżetu w kwocie: 491 702,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych: - kredytów i pożyczek w wysokości: 491 702,00 zł. § 3. Ustala się: Przychody budżetu w łącznej kwocie: 2 467 142,56 zł Rozchody budżetu w łącznej kwocie: 2 960 844,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 5 Dochody 4 483 013,00 zł Wydatki 4 483 013,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Podział Funduszu Sołeckiego Przedstawia załącznik nr 6. 4. Ustala się: dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie: 73 500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73 500,00 zł. 5. Ustala się: dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 848 432,00 zł wydatki związane z realizacją odbioru odpadów w kwocie 919 452,00 zł. 6. Ustala się: Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł Wydatki realizowane na ochronę środowiska 15 000,00 zł. § 5. Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2019 roku w 929 829,00 zł łącznej wysokości: w podziale: dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości: 102 027,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 827 802,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 200 000,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: 731 627,00 zł - w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 66 000,00 zł. § 8. Ustala się roczny limit dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 800 000,00 zł; 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku do wysokości: 1 699 636,20 zł. § 9. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały; 3) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 5 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 5 PLAN DOCHODÓW Załącznik nr 1 BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK do uchwały Rady Gminy Branice Nr III/17/18 w sprawie budżetu na rok 2019 WF w złotych z tego Plan na 2019 r § Wyszczególnienie OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział 2 3 4 5 6 Gospodarka mieszkaniowa 361 000,00 236 500,00 124 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 700 0750 235 500,00 235 500,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 124 500,00 124 500,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 Administracja publiczna 74 738,00 74 738,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 750 2010 zakresu administracji rządowej oraz 74 738,00 74 738,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 375,00 1 375,00 oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 751 2010 zakresu administracji rządowej oraz 1 375,00 1 375,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 700,00 700,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 752 2010 zakresu administracji rządowej oraz 700,00 700,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 7 200,00 7 200,00 przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu 754 2010 państwa na dofinansowanie własnych 7 200,00 7 200,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 8 319 245,00 8 319 245,00 - nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 225 945,00 4 225 945,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 15 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 580 000,00 1 580 000,00 0320 Podatek rolny 2 318 800,00 2 318 800,00 0330 Podatek leśny 5 000,00 5 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 20 000,00 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie karty 500,00 500,00 podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 18 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 116 000,00 116 000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10 000,00 10 000,00 podatków i opłat Różne rozliczenia 8 050 526,00 8 050 526,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 758 2920 4 691 889,00 4 691 889,00 część oświatowa subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 3 276 437,00 3 276 437,00 część wyrównawcza dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na dofinansowanie własnych 82 200,00 82 200,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie 1 113 724,00 603 724,00 510 000,00 wpływy z opłat za korzystanie z 801 0660 56 237,00 56 237,00 wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 91 600,00 91 600,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 204 750,00 204 750,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na dofinansowanie własnych 251 137,00 251 137,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 510 000,00 510 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia 73 500,00 73 500,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na 851 0480 73 500,00 73 500,00 sprzedaż napojów alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 5 Pomoc społeczna 1 130 745,00 1 130 745,00 - 852 0970 wpłwy z różnych dochodów 14 600,00 14 600,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 41 506,00 41 506,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 4 639,00 4 639,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 1 070 000,00 1 070 000,00 bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 232 161,00 232 161,00 - społecznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 853 2057 232 161,00 232 161,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodzina 4 436 051,00 4 436 051,00 - dochody jednostek samorządu 855 2360 terytorialnego z realizacji zadań z 14 700,00 14 700,00 zakresu zadań zleconych 0830 wpływy z usług 22 351,00 22 351,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 1 881 000,00 1 881 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin) związane z realizacją 2 518 000,00 2 518 000,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Gospodarka komunalna i ochrona 4 659 521,00 1 913 432,00 2 746 089,00 środowiska wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 900 0490 848 432,00 848 432,00 - terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz.