DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 marca 2018 r. Poz. 1345 UCHWAŁA NR LIV/349/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 – z późn.zm.) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki majątkowe w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet po zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.759.779,79 zł. - z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 60.015.518,79 zł., 2) dochody majątkowe w wysokości 20.744.261,00 zł., 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 93.134.567,91 zł - z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 57.364.299,91 zł., 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.770.268,00 zł., § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1345 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Zawacki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1345 Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018r. w złotych Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 14 855 890,00 0,00 500 119,00 15 356 009,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 9 511 670,00 0,00 500 119,00 10 011 789,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 511 670,00 0,00 500 119,00 10 011 789,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 0,00 17 894,72 17 894,72 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2059 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 0,00 2 105,28 2 105,28 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 59 495 399,79 0,00 520 119,00 60 015 518,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1345 majątkowe razem: 20 744 261,00 0,00 0,00 20 744 261,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 17 847 459,00 0,00 0,00 17 847 459,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 80 239 660,79 0,00 520 119,00 80 759 779,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 17 847 459,00 0,00 20 000,00 17 867 459,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1345 Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018r. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 14671672 1339200 1334200 1000 1333200 5000 0 0 0 0 13332472 13332472 12192472 0 zmniejszenie -48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48000 -48000 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 48000 0 po zmianach 14671672 1339200 1334200 1000 1333200 5000 0 0 0 0 13332472 13332472 12240472 0 przed zmianą 2149970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2149970 2149970 1269970 0 zmniejszenie -48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48000 -48000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2101970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101970 2101970 1269970 0 przed zmianą 880000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880000 880000 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zmniejszenie -48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48000 -48000 0 0 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakupów inwestycyjnych po zmianach 832000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832000 832000 0 0 przed zmianą 12460202 1277700 1272700 0 1272700 5000 0 0 0 0 11182502 11182502 10922502 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 48000 0 po zmianach 12508202 1277700 1272700 0 1272700 5000 0 0 0 0 11230502 11230502 10970502 0 przed zmianą 3893202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3893202 3893202 3893202 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 48000 0 po zmianach 3941202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3941202 3941202 3941202 0 przed zmianą 6494517 5746677 5397031 4353075 1043956 2470 347176 0 0 0 747840 747840 747840 0 zmniejszenie -5000 -5000 -5000 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6489517 5741677 5392031 4353075 1038956 2470 347176 0 0 0 747840 747840 747840 0 przed zmianą 135900 135900 135900 5000 130900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5000 -5000 -5000 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 130900 130900 130900 5000 125900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 71600 71600 71600 0 71600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5000 -5000 -5000 0 -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 66600 66600 66600 0 66600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22973009 16863909 13022053 10604776 2417277 3741886 99970 0 0 0 6109100 6109100 6109100 0 zmniejszenie -17641 -17641 0 0 0 -17641 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 384619 384619 384619 0 384619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23339987 17230887 13406672 10604776 2801896 3724245 99970 0 0 0 6109100 6109100 6109100 0 przed zmianą 9894927 9706887 8059190 6974470 1084720 1584697 63000 0 0 0 188040 188040 188040 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10094927 9906887 8259190 6974470 1284720 1584697 63000 0 0 0 188040 188040 188040 0 przed zmianą 307300 307300 307300 0 307300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.