DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 maja 2020 r. Poz. 2460 ZARZĄDZENIE NR 102/20 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zawierające: 1) zestawienie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia; 2) zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do zarządzenia; 3) wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia; 4) zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia; 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia; 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia; 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia; 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia; 9) informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia; 10) sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia; 11) sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia; 12) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Piotr Kłys Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2460 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/20 Wójta Gminy Łomża z dnia 31 marca 2020 r. Zestawienie dochodów zrealizowanych w 2019 r. Plan Wykonanie Dział Wyszczególnienie % na 31.12.2019 r na 31.12.2019 r 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 850 303,55 3 849 566,35 99,98% 020 Leśnictwo 6 000,00 3 830,51 63,84% 600 Transport i łączność 2 838 525,11 4 699 510,79 165,56% 700 Gospodarka mieszkaniowa 226 448,40 229 005,42 101,13% 750 Administracja publiczna 111 536,00 109 966,42 98,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 125 626,00 125 626,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 398,00 40 398,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 17 769 175,00 18 140 273,80 102,09% wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 12 798 912,26 12 797 551,58 99,99% 801 Oświata i wychowanie 1 811 274,42 1 783 211,31 98,45% 852 Pomoc społeczna 840 254,00 784 500,19 93,36% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 217 518,13 210 583,66 96,81% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 188 227,00 187 227,00 99,47% 855 Rodzina 14 644 573,00 14 565 070,08 99,46% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 824,11 1 641 073,79 100,02% 921 Kultura i ochrona dziezictwa narodowego 192 132,88 192 132,88 X 926 Kultura fizyczna 118 039,00 112 432,00 95,25% Ogółem dochody 57 419 766,86 59 471 959,78 103,57% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2460 Dochody zrealizowane w 2019 r. Plan na Wykonanie Dział Rozdział § Wyszczególnienie % 31.12.2019 r 31.12.2019 r 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 850 303,55 3 849 566,35 99,98% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 649 331,90 2 649 331,90 100,00% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 63 504,90 63 504,90 100,00% z umów 0970 wpływy z różnych dochodów 585 828,00 585 828,00 100,00% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków 6297 1 999 999,00 1 999 999,00 100,00% powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 1 200 971,65 1 200 234,45 99,94% dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych 0750 Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów 1 572,00 1 572,48 100,03% o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,14 X dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 199 399,65 1 198 661,83 99,94% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 6 000,00 3 830,51 63,84% 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 3 830,51 63,84% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 6 000,00 3 830,51 63,84% samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 838 525,11 4 699 510,79 165,56% 60016 Drogi publiczne gminne 2 838 525,11 4 699 510,79 165,56% wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 16 100,00 16 097,56 99,98% nieruchomości 0940 wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych 434,00 434,00 100,00% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 246,00 246,00 z umów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków 6290 38 600,00 34 753,97 90,04% powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 2 783 145,11 4 647 979,26 167,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 226 448,40 229 005,42 101,13% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226 448,40 229 005,42 101,13% wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 366,00 0,00 0,00% nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 0750 119 512,00 122 689,32 102,66% samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 97 211,40 97 212,52 100,00% 0920 pozostałe odsetki 0,00 27,37 X 0970 wpływy z różnych dochodów 9 359,00 9 076,21 96,98% 750 Administracja publiczna 111 536,00 109 966,42 98,59% 75011 Urzędy Wojewódzkie 94 511,00 94 420,30 99,90% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2460 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 94 411,00 94 411,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 9,30 9,30% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 910,00 951,05 X 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 40,65 X 0970 wpływy z różnych dochodów 910,00 910,40 100,04% Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 1 555,00 35,10 2,26% terytorialnego 0920 pozostałe odsetki 0,00 35,10 X 0970 wpływy z różnych dochodów 1 555,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 14 560,00 14 559,97 100,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 12 445,89 12 445,86 100,00% w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 2 114,11 2 114,11 100,00% w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 125 626,00 125 626,00 100,00% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 286,00 2 286,00 100,00% kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 286,00 2 286,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 61 173,00 61 173,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 61 173,00 61 173,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 2 000,00 2 000,00 100,00% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 000,00 2 000,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 60 167,00 60 167,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 60 167,00 60 167,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 40 398,00 40 398,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 40 398,00 40 398,00 100,00% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 848,00 2 848,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2460 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 7 550,00 7 550,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 30 000,00 30 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 17 769 175,00 18 140 273,80