REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport ------------------------------------------------------------------------------------------------- I Z V J E Š Ć E o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2012. godinu. Zagreb, travanj 2013. UVOD Planirana Proračunska sredstva za programe športa u 2012. godini iznosila su ukupno 301.467.000,00 i to za ; - Programe javnih potreba u športu Grada Zagreba 143.135.000,00 kuna - Potpora vrhunskom športu 4.500.000,00 kuna - Velike športske priredbe 15.000.000,00 kuna - Arena – polivalentna dvorana 58.032.000,00 kuna - Programsko korištenje športskih objekata putem Zagrebačkog Holdinga d.o.o.- Podružnica za upravljanje športskim objektima 38.000.000,00 kuna - Programsko korištenje športskih objekata 42.800.000,00 kuna Ukupno ostvarena sredstva za športske programe u 2012. iznosila su 303.931.931,14 kuna, odnosno 100,82% od planiranih, što uključuje 2.659.882,60 kn Proračunske zalihe, kojim sredstvima raspolaže gradonačelnik Grada Zagreba, a koja će biti prikazana u posebnom izvješću. Bez sredstava proračunske zalihe ukupno ostvarena sredstva za športske programe u 2012. iznose 301.272.048,54 kn. Sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012. godinu kao i Planu sredstava za sufinanciranje programa športa u Gradu Zagrebu u 2012. sredstva su bila raspoređena na dio koji se realizirao putem Zagrebačkog športskog saveza te dio koji je realizirao Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. Za programe Zagrebačkog športskog saveza sredstva su planirana u iznosu od 93.478.122,00 kn, a realizirana su u iznosu od 93.478.122,00 kn ili 100,00 %. Sredstva su bila namijenjena za: - zajedničke programe športa, - trening i natjecanje športaša, Zajednički programi športa su oni koje je racionalnije i jednostavnije provoditi s jednog mjesta, a ne kroz pojedini granski športski savez. U Zajedničkim programima športa financirani su redovni i razvojni programi, koji obuhvaćaju osiguranje i zdravstvenu zaštitu športaša, školovanje i usavršavanje kadrova te izdavačku i promidžbenu djelatnost. Također, unutar razvojnih programa financira se angažiranje kvalitetnih trenera, organiziranje športskih centara za pojedine športove, posebna skrb o mladim perspektivnim športašima, kao i poticanje vrhunskih športskih dostignuća osiguranjem stipendija za športaše kategorizirane ( u I. II. i III. kategoriju) prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i nagrade za najbolje športske rezultate. Sredstva su bila osigurana i za takozvane nekategorizirane selekcije, nedovoljno predvidive izdatke te istraživačko razvojne projekte. Dio zajedničkih programa činila je i nabava športskih rekvizita, pomagala i opreme kao i nabava informatičke opreme i programa. Također, dio 2 sredstava bio je realiziran za funkcioniranje sustava kroz plaće i materijalna prava zaposlenika i materijalne troškove granskih gradskih športskih saveza i Zagrebačkog športskog saveza. Sredstva za trening i natjecanja športaša koristili su gradski športski savezi i obuhvaćala su sredstva za sudjelovanje u redovnom sustavu natjecanja. Također, prema određenim kriterijima osigurana su sredstva za profesionalni stručni rad – plaće trenera i honorarni stručni rad te funkcioniranje saveza. Za programe javnih potreba koji su se realizirali putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport sredstva su planirana u iznosu od 49.656.878,00 kn, a realizirana su u iznosu od 51.151.284,64 kn, što bez sredstava proračunske zalihe (1.624.882,60 kn) ukupno iznosi 49.526.402,04 kn. Sredstva su namijenjena za programe: - športske poduke djece i mladeži, - poticanje športske rekreacije - šport osoba s invaliditetom - šport gluhih - športske klubove gradskog značaja - športske priredbe gradskog značaja - ostale nepredviđene rashode - investicijsko održavanje športskih objekata Sredstva su doznačavana u pravilu mjesečno, sukladno ostvarenim prihodima, po točno utvrđenim namjenama. P R I H O D I PLAN OSTVARENO 1. Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba 143.135.000,00 143.004.524,04 99,91 2. Tekuće donacije u novcu – Podrška vrhunskom športu 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 3. Tekuće donacije u novcu – Velike športske priredbe 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 4. Arena - Polivalentna dvorana 58.032.000,00 58.029.687,50 100,00 5. Zagrebački holding d.o.o.-Programsko korištenje športskih objekata 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 6. Tekuće donacije u novcu - Programsko korištenje športskih objekata 42.800.000,00 42.737.837,00 99,85 SVEGA PRIHODI (1-6) 301.467.000,00 301.272.048,54 99,94 3 R A S H O D I 1. SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA ZAGREBA 143.135.000,00 143.004.524,04 99,91 A ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ 1. Zajednički programi športa 1.1. Redovni programi 23.033.583,00 23.033.583,00 100,00 1.1.1. Osiguranje i zdravstvena zaštita športaša 3.821.800,00 3.821.800,00 100,00 1.1.1.1. Osiguranje športaša 87.300,00 87.300,00 100,00 Zdravstvena zaštita športaša-Poliklinika - plaće 1.1.1.2. zaposlenih 3.284.000,00 3.284.000,00 100,00 Zdravstvena zaštita športaša-Poliklinika – troškovi 1.1.1.3. funkcioniranja 450.500,00 450.500,00 100,00 1.1.2. Usavršavanje kadrova 156.000,00 156.000,00 100,00 1.1.3. Izdavačka i promidžbena djelatnost 245.770,00 245.770,00 100,00 1.1.4. Razvojni programi 4.712.071,00 4.712.071,00 100,00 1.1.4.1. Športski centri – plaće trenera 2.649.981,00 2.649.981,00 100,00 1.1.4.2. Skrb o perspektivnim športašima 610.000,00 610.000,00 100,00 1.1.4.3. Drugi razvojni programi 1.452.090,00 1.452.090,00 100,00 1.1.5. Poticanje vrhunskog športa 8.847.900,00 8.847.900,00 100,00 1.1.5.1. Stipendije športaša 8.264.400,00 8.264.400,00 100,00 1.1.5.2. Nagrade za športske rezultate 583.500,00 583.500,00 100,00 1.1.6. Pričuva 551.949,00 551.949,00 100,00 1.1.7. Istraživačko razvojni projekti 140.000,00 140.000,00 100,00 1.1.8. Program HOO i Aktivne zajednice 34.872,00 34.872,00 100,00 1.1.9. Međunarodna suradnja 403.221,00 403.221,00 100,00 1.1.10. Nabavka informatičke opreme i programa 240.000,00 240.000,00 100,00 1.1.11. Opsluživanje športskih saveza "Centar" 2.599.600,00 2.599.600,00 100,00 1.1.11.1. Financijski servis saveza-plaće djelatnika 2.359.600,00 2.359.600,00 100,00 1.1.11.2. Financijski servis saveza-troškovi funkcioniranja 240.000,00 240.000,00 100,00 1.1.12. Istraživačko razvojni poslovi 1.280.400,00 1.280.400,00 100,00 1.1.12.1 Istraživačko razvojni poslovi-plaće zaposlenih 1.170.400,00 1.170.400,00 100,00 1.1.12.2. Istraživačko razvojni poslovi-troškovi funkcioniranja 110.000,00 110.000,00 100,00 1.2. Funkcioniranje sustava športa 12.156.590,00 12.156.590,00 100,00 1.2.1. Plaće djelatnika ZŠS 8.056.330,00 8.056.330,00 100,00 1.2.2. Materijalni izdaci 3.529.360,00 3.529.360,00 100,00 1.2.3. Materijalna prava zaposlenika ZŠS 570.900,00 570.900,00 100,00 Ukupno Zajednički progami športa 35.190.173,00 35.190.173,00 100,00 2. Trening i natjecanje športaša 2.2. Stručni rad 30.317.209,00 30.317.209,00 100,00 2.2.1. Stručni rad honorarni 5.594.209,00 5.594.209,00 100,00 2.2.2. Stručni rad profesionalni 24.723.000,00 24.723.000,00 100,00 2.3. Natjecanje 17.818.235,00 17.818.235,00 100,00 2.3.1. Natjecanja športaša 17.818.235,00 17.818.235,00 100,00 2.4. Funkcioniranje 10.152.505,00 10.152.505,00 100,00 2.4.2. Stručni tajnici profesionalni 6.665.520,00 6.665.520,00 100,00 2.4.3. Materijalna prava 2.291.100,00 2.291.100,00 100,00 2.4.4. Funkcioniranje saveza 1.195.885,00 1.195.885,00 100,00 4 Ukupno Trening i natjecanje športaša 58.287.949,00 58.287.949,00 100,00 UKUPNO A ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ 93.478.122,00 93.478.122,00 100,00 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I B ŠPORT 3. Šport djece i mladeži 3.2. Šport učenika 3.2.2. Stručni rad - odmorko i druge vannastavne aktivnosti 668.700,00 668.700,00 100,00 3.2.2.1. Stručni rad honorarni šport učenika 335.000,00 335.000,00 100,00 3.2.2.2. Stručni rad profesionalni šport učenika 333.700,00 333.700,00 100,00 3.2.3. Natjecanja učenika 1.711.810,00 1.711.810,00 100,00 3.2.4. Funkcioniranje 385.100,00 385.100,00 100,00 3.2.4.1. Plaće tajnika šport učenika 285.200,00 285.200,00 100,00 3.2.4.2. Materijalna prava šport učenika 41.700,00 41.700,00 100,00 3.2.4.3. Funkcioniranje saveza športa učenika 58.200,00 58.200,00 100,00 Ukupno Šport djece i mladeži 2.765.610,00 2.765.610,00 100,00 4. Poticanje športske rekreacije 4.2. Stručni rad 866.520,00 866.520,00 100,00 4.2.1. Stručni rad honorarni rekreacije 553.385,00 553.385,00 100,00 4.2.2. Stručni rad profesionalni rekreacije 216.135,00 216.135,00 100,00 4.2.3. Stručni rad - športski centri rekreacije 97.000,00 97.000,00 100,00 4.3.