COMUNE DI ROCCAFORZATA Provincia di Taranto Piano delle Performance del Comune di Roccaforzata 2013-2015 Approvato con delibera di Giunta comunale n. 76 del 25.11.2013 Introduzione Che cos’è il Piano della performance Il Piano della Perfomance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150, deve essere adottato in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il Piano della Performance è il documento attraverso il quale il Comune di Roccaforzata racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l’amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio 2013 – 2015. All’interno di tale documento il Comune definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una rappresentazione completa della performance programmata ed effettivamente raggiunta. Nel primo anno di avvio del processo di riforma, il Piano delle Performance è strutturato su base triennale 2013-2015, ma con valenza meramente indicativa per gli anni successivi al 2013. Gli obiettivi e la metodologia fissati col presente Piano - a valenza specifica per l’anno 2013 - rimangono pertanto confermati per tutto il triennio, qualora non venissero modificati per ciascuno degli anni successivi al 2013. Glossario della performance Performance. La performance è il contributo ( risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto ( organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui o singolo individuo) apporta attraverso una propria azione di raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. Performance organizzativa. E’ il risultato che consegue l’organizzazione con le sue articolazioni, determinati gli obiettivi e la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Performance individuale. E’ il contributo dato da un individuo in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi. Indicatori. Sono espressi mediante parametri, numeri, rapporti che misurano ed esprimono la performance dell’organizzazione. Target E’ il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere. Il valore in relazione ad un’attività, espresso in termini quantitativi entro uno specifico arco temporale e può riferirsi sia agli obiettivi strategici che operativi. Informazioni per l’utenza identificazione del comune Il Comune: chi è e cosa fa. 1) Popolazione legale al Censimento 2011 = 1816 2) Popolazione all’ 01 gennaio 2012 = 1817 a) Immigrati nell’anno = 45 b) Emigrati nell’anno = 54 3) Popolazione al 31 dicembre 2012 = 1809 − età prescolare ( 0/6 anni) = 85 − età scuola dell’obbligo 7/14 = 119 − età senile (oltre 65 anni) = 345 4) Popolazione al 31 dicembre 2012: Anno Numero Nati 2008 22 Natività ultimo quinquennio 2009 10 2010 22 2011 18 2012 20 Anno Numero Morti 2008 17 Mortalità ultimo quinquennio 2009 10 2010 15 2011 17 2012 25 Territorio Superficie in Kmq = 5.82 Risorse idriche: AQP Strade Comunali Km = 10 Provinciali Km = 2 Vicinali Km = 43 Statali Km = 1 Strumento Urbanistico e Piani Urbanistici a. PUG = approvato Piano insediamenti produttivi Industriali = 1 Artigianati = 1 Commerciali = 0 Presentazione dell’ organo Politico. CARICA NOME E COGNOME Sindaco Avv. Maria Giovanna IACCA Vice Sindaco Sig. Pietro GALEONE Assessore Sig. Giuseppe MANZO Assessore Sig. Cosimo Damiano CAMPA Articolazione della Struttura Centro di Responsabilità ( servizio) A. Segreteria – Affari generali – Servizi demografici – Avv. Maria Giovanna Iacca – Sindaco elettorale – Contratti – Contenzioso - Polizia Municipale b. Assetto del territorio – Urbanistica – LL.PP. – Sig. Pietro Galeone Personale- Protezione Civile- Servizi Cimiteriali- Cultura c. Servizi Finanziari – Tributi – Ambiente – Servizi Sig. Giuseppe MANZO Sociali – Servizi Scolastici- Patrimonio d. Attività Produttive Agricoltura –Caccia e Pesca- Sig. Cosimo Damiano Campa Commercio- Pubblici esercizi Raccordo tra i servizi, i programmi (ai sensi dell’art. 170 del T.U. 267/2000) e l’articolazione dei centri di responsabilità gestionale. N PROGRAMMA CENTRI DI RESPONSABILITA’ E SERVIZI COINVOLTI Affari Generali Personale 1 Miglioramento dell’organizzazione della gestione Tributi Ambiente Urbanistica – LL.PP. Finanza – Contabilità Polizia Municipale Segreteria 2 Urbanistica – LL.PP. Sviluppo e razionalizzazione della mobilità Polizia Municipale Finanza – Contabilità 3 Urbanistica – LL.PP. Difesa dell’ambiente e gestione del territorio Polizia Municipale Finanza – Contabilità Ambiente 4 Affari Generali Miglioramento dei servizi alla persona Segreteria Finanza – Contabilità Personale al 31/12/2012: qualifica qualifica professionale previsti in In servizio maschi femmine funzionale pianta organica A B1 p.t. Messo Comunale - Operatore 2 2 B6 Autista Scuolabus 1 1 C1 p.t. Geometra 1 1 C4 Istruttore contabile 1 1 C5 Istruttore Amministrativo 2 1 1 C5 Geometra 1 1 D1 Specialista di vigilanza 1 1 TASSI DI ASSENZA E PRESENZA ANNO 2012 SERVIZI MARZO MARZO APRILE LUGLIO GIUGNO GIUGNO MAGGIO MAGGIO AGOSTO AGOSTO GENNAIO GENNAIO OTTOBRE OTTOBRE FEBBRAIO FEBBRAIO DICEMBRE DICEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE SETTEMBRE SETTEMBRE SERVIZIO AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO % ASSENZE % PRESENZE SERVIZIO AFFARI GENERALI SCUOLABUS % ASSENZE 0 0 0 11,11 0 71,43 4,55 45,45 5 0 4,76 21,05 % PRESENZE 100 100 100 88,89 100 28,57 95,45 54,55 95 100 95,24 78,95 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE % ASSENZE 8 16 14,29 4 22,22 4,35 10,71 42,31 0 7,41 0 21,05 % PRESENZE 92 84 85,71 96 77,78 95,65 89,29 57,69 100 92,59 100 78,95 SERVIZIO MESSO COMUNALE % ASSENZE 4,76 0 4,55 5,56 9,09 14,29 18,18 31,82 0 17,39 0 10,53 % PRESENZE 95,24 100 95,45 94,44 91,91 85,71 81,82 68,18 100 82,61 100 89,47 SERVIZIO FINANZIARIO % ASSENZE 42,31 30,77 26,92 50 46,15 26,92 42,31 73,08 30,77 23,08 26,92 46,15 % PRESENZE 57,69 69,23 73,08 50 53,85 73,08 57,69 26,92 69,23 76,92 73,08 53,85 SERVIZIO TRIBUTI, PERSONALE E AMBIENTE % ASSENZE 30,77 19,23 15,38 30,77 19,23 23,08 65,38 50 23,08 15,38 23,08 26,92 % PRESENZE 69,23 80,77 84,62 69,23 80,77 76,92 34,62 50 76,92 84,62 76,92 73,08 SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LL.PP. % ASSENZE 26,92 23,08 15,38 34,62 15,38 19,23 19,23 69,23 26,92 15,38 19,23 26,92 % PRESENZE 73,08 76,92 84,62 65,38 84,62 80,77 80,77 30,77 73,08 84,62 80,77 73,08 SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA AGRICOLTURA % ASSENZE 26,92 19,23 23,08 34,62 19,23 36,92 19,23 69,23 26,92 38,46 26,92 34,62 % PRESENZE 73,08 80,77 76,92 65,38 80,77 73,08 80,77 30,77 73,08 61,54 73,08 65,38 SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO OPERAIO PROFESSIONALE % ASSENZE 34,62 19,23 15,38 34,62 15,38 19,23 19,23 61,54 26,92 15,38 34,62 42,31 % PRESENZE 65,38 80,77 84,62 65,38 84,62 80,77 80,77 38,46 73,08 84,62 65,38 57,69 SERVIZI DEMOGRAFICI % ASSENZE 19,23 26,92 26,92 42,31 15,38 26,92 42,31 42,31 26,92 15,38 30,77 26,92 % PRESENZE 80,77 73,08 73,08 57,69 87,62 73,08 57,69 57,69 73,08 84,62 69,23 73,08 DOTAZIONE ORGANICA : CATEGORIE TOTALE SETTORE POSTI IN A B C D ORGANICO AMMINISTRATIVO 1 tempo 2 tempo // // 3 pieno pieno FINANZIARIO 2 tempo // // // 2 pieno 2 tempo ASSETTO DEL 1 part – time pieno TERRITORIO // 1 part- time 5 al 83,33% 1 part – time all’83,33% 1 tempo 1 part – time 1 tempo POLIZIA MUNICIPALE // pieno 3 all’83,33% pieno TOTALE TEMPO PIENO // 1 7 1 9 TOTALE PART - TIME // 2 1 1 4 TOTALE GENERALE 13 Tassi assenza Tabelle cosa fa ognuno Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali UFFICI LUN MAR MER GIO VEN Mattino 08,30 08,30 08,30 08,30 08,30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Pomeriggio 15.30 18.30 L’Ufficio Anagrafe rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 11,30, il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00. STRUTTURA DEL BILANCIO – ENTRATA Titolo I – Entrate Tributarie €1.056.366,78 Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti € 123.143,58 Titolo III – Entrate extratributarie € 84.007,44 Titolo IV – Entrate da alienazioni e trasferimenti da capitale € 2.409.723,97 Titolo V – Entrate da prestiti € 255.001,18 Titolo VI – Entrate servizi c/terzi € 340.000,00 Totale generale dell’Entrata € 468.242,95 +67.213,10 avanzo = 4.335.456,05 STRUTTURA DEL BILANCIO – SPESA Titolo I – Spese correnti € 1.324.539,89 Titolo II – Spese in c/capitale € 2.459.409,37 Titolo III – Spese per rimborso prestiti € 211.506,79 Titolo IV – Spese per servizi in c/terzi € 340.000,00 Totale generale della Spesa € 4.335.456,05 FORME ASSOCIATIVE Elenco dei Comuni associati Unione del Comuni “MONTEDORO” Enti Attività svolta Carosino Servizio agricoltura Faggiano Servizio mensa scolastica Monteiasi Servizio medico competente Montemesola Gestione associata dell’attività di controllo gestionale. Istituzione di un nucleo di valutazione operante presso i Comuni dell’Unione Montedoro Monteparano Roccaforzata San Giorgio Jonico San Marzano di San di Giuseppe SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI A TERZI Elenco dei soggetti esterni affidatari di servizi pubblici Servizio Soggetto Gestore Servizio igiene urbana Tekno Service Srl. di Piossasco (To) Mensa scolastica Ristor Plus Srl.