DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XIX/163/2016 RADY GMINY ŚWIĄTKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Świątki na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.577.651,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości 17.908.616,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 669.035,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.893.008,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.440.234,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.452.773,46 zł. 2. w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.186.203,00 z ł. zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 315.357,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 480.000,00 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 764.857,00 zł, rozchody w wysokości 449.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 164.643,00 zł; 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 315.357,00 zł. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 45 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Świątki Tomasz Szewczyk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 45 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Świątki z dnia 28.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 689 190,21 - 600,00 688 590,21 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 1 500,00 1 400,00 2 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 400,00 2 900,00 01095 Pozostała działalność 687 690,21 - 2 000,00 685 690,21 0830 Wpływy z usług 5 000,00 - 2 000,00 3 000,00 020 Leśnictwo 7 000,00 - 2 000,00 5 000,00 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 - 2 000,00 5 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 7 000,00 - 2 000,00 5 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 521 579,55 - 400 847,00 120 732,55 60014 Drogi publiczne powiatowe 519 979,55 - 400 847,00 119 132,55 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 400 847,00 - 400 847,00 0,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 700 Gospodarka mieszkaniowa 276 450,00 42 600,00 319 050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 850,00 600,00 190 450,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 600,00 850,00 70095 Pozostała działalność 86 600,00 42 000,00 128 600,00 0830 Wpływy z usług 84 000,00 42 000,00 126 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 45 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 379 414,39 - 1 580,00 4 377 834,39 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 971 534,00 2 000,00 973 534,00 jednostek organizacyjnych 0320 Wpływy z podatku rolnego 450 000,00 2 000,00 452 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 1 927 000,00 120,00 1 927 120,00 osób fizycznych 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 120,00 320,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 78 676,39 - 3 700,00 74 976,39 terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 800,00 - 3 700,00 100,00 758 Różne rozliczenia 5 791 694,42 - 14 000,00 5 777 694,42 75814 Różne rozliczenia finansowe 79 144,42 - 14 000,00 65 144,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 - 14 000,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 281 068,21 2 500,00 283 568,21 80101 Szkoły podstawowe 27 893,76 2 500,00 30 393,76 0830 Wpływy z usług 5 200,00 2 500,00 7 700,00 851 Ochrona zdrowia 29 750,00 1 600,00 31 350,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 29 600,00 1 600,00 31 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 600,00 1 600,00 852 Pomoc społeczna 5 127 344,85 3 300,00 5 130 644,85 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 210,00 3 300,00 8 510,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 210,00 3 300,00 8 510,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 45 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 372 123,00 127 712,00 499 835,00 85305 Żłobki 372 123,00 127 712,00 499 835,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 364 123,00 127 712,00 491 835,00 gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 518 255,76 - 438 600,00 1 079 655,76 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 438 600,00 - 438 600,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 438 600,00 - 438 600,00 0,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 300,00 1 200,00 9 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 300,00 1 200,00 6 500,00 0830 Wpływy z usług 4 300,00 1 200,00 5 500,00 Razem: 19 256 366,39 - 678 715,00 18 577 651,39 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 45 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Świątki z dnia 28 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 305 996,55 - 549 834,00 756 162,55 60016 Drogi publiczne gminne 1 070 264,00 - 549 834,00 520 430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 200,00 10 000,00 31 200,00 4260 Zakup energii 1 250,00 700,00 1 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 197 750,00 20 000,00 217 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 080,00 2 000,00 171 080,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 367 258,00 - 367 258,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 276,00 - 209 276,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 - 6 000,00 34 000,00 630 Turystyka 41 500,00 - 16 000,00 25 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 - 16 000,00 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 - 20 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 288 539,99 3 000,00 291 539,99 70095 Pozostała działalność 244 907,00 3 000,00 247 907,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 3 000,00 14 000,00 750 Administracja publiczna 2 116 891,00 122 151,00 2 239 042,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 023,00 86 651,00 129 674,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 361,00 80 251,00 114 612,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 262,00 6 400,00 14 662,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 000,00 7 000,00 55 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 700,00 7 000,00 52 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 45 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 975 868,00 18 900,00 1 994 768,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 500,00 5 000,00 101 500,00 4260 Zakup energii 19 500,00 2 400,00 21 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 059,00 20 000,00 270 059,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 500,00 4 000,00 25 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 450,00 1 000,00 13 450,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 21 950,00 500,00 22 450,00 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 - 14 000,00 11 000,00 75095 Pozostała działalność 50 000,00 9 600,00 59 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 400,00 600,00 13 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 000,00 4 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 8 000,00 38 000,00 752 Obrona narodowa 400,00 200,00 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 200,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 400,00 18 500,00 142 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 114 900,00 18 500,00 133 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 7 000,00 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 300,00 10 000,00 60 300,00 4260 Zakup energii 16 000,00 500,00 16 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 1 000,00 14 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 400,00 2 000,00 6 400,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 4 400,00 2 000,00 6 400,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 400,00 2 000,00 6 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz.