DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 60 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY SEJNY z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym: 1) zmniejsza się dochody o kwotę 47 578,00 zł; 2) zwiększa się dochody o kwotę 39 683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 192 993,00 zł; 2) zwiększa się wydatki o kwotę 56 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 11 402 145,63 zł, w tym: a) bieżące w kwocie 11 179 942,63 zł, b) majątkowe w kwocie 222 203,00 zł; 2) plan wydatków ogółem: 12 329 092,63 zł, w tym: a) bieżące w kwocie 10 707 058,63 zł, b) majątkowe w kwocie 1 622 034,00 zł. § 3. 1. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 926 947,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1464 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 60 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000,00 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 342 947,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Tracą moc obowiązującą: 1) § 9 uchwały nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok; 2) § 5 uchwały nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok; 3) § 3 ust. 1 i § 4 uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok; 4) załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2014 rok; 5) załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok; 6) załącznik nr 3 i 4 do uchwały nr II/7/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Barbara Karłowicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 60 Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 15 700,00 0,00 15 700,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 39 278,00 -39 278,00 0,00 72095 Pozostała działalność 39 278,00 -39 278,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 5 397,00 -5 397,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 33 881,00 -33 881,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 56 889,00 19 851,00 76 740,00 75011 Urzędy wojewódzkie 4,00 3,00 7,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 4,00 3,00 7,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast 75023 56 885,00 19 848,00 76 733,00 na prawach powiatu) 0920 Pozostałe odsetki 35 491,00 7 941,00 43 432,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 394,00 11 907,00 33 301,00 Bezpieczeństwo publiczne 754 23 700,00 133,00 23 833,00 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 700,00 133,00 23 833,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 133,00 133,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 3 999 687,00 17 652,00 4 017 339,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 2 600,00 15,00 2 615,00 od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 0,00 15,00 15,00 z tytułu podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 60 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 1 203 659,00 17 637,00 1 221 296,00 od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 310 000,00 8 377,00 318 377,00 0320 Podatek rolny 710 000,00 1 216,00 711 216,00 0330 Podatek leśny 58 889,00 1 332,00 60 221,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 100,00 2 514,00 7 614,00 Podatek od czynności 0500 57 600,00 3 932,00 61 532,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 888,00 120,00 3 008,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 2 222,00 146,00 2 368,00 z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 3 528 305,00 1 062,00 3 529 367,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 050,00 1 062,00 2 112,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 050,00 1 062,00 2 112,00 801 Oświata i wychowanie 93 672,00 568,00 94 240,00 80101 Szkoły podstawowe 11 715,00 568,00 12 283,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 10 215,00 568,00 10 783,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 538 928,00 -3 583,00 535 345,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 17 960,00 -3 583,00 14 377,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 960,00 417,00 10 377,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu 7 500,00 -4 000,00 3 500,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 15 804,00 -4 300,00 11 504,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 10 804,00 -4 300,00 6 504,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 -4 300,00 200,00 Razem: 9 176 231,00 -7 895,00 9 168 336,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 218 109,63 0,00 2 218 109,63 OGÓŁEM: 11 410 040,63 -7 895,00 11 402 145,63 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 60 Na w/w dochody składają się Podział dochodów Plan na 2014 rok 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 11 402 145,63 1. Dochody bieżące 11 179 942,63 w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 106 707,00 2. Dochody majątkowe 222 203,00 w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7 100,00 - dochody ze sprzedaży majątku 144 933,00 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 70 170,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 60 Załącznik nr 2 do uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 19 680,00 0,00 19 680,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 520 240,00 -16 200,00 504 040,00 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 520 240,00 -16 200,00 504 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 410,00 -700,00 7 710,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 -500,00 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 -2 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 800,00 -13 000,00 3 800,00 600 Transport i łączność 2 073 887,00 22 710,00 2 096 597,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 510 154,00 22 710,00 1 532 864,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 500,00 10 000,00 117 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 22 700,00 59 700,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 -6 500,00 8 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 313 284,00 -3 490,00 1 309 794,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 878,00 -20 877,00 31 001,00 Gospodarka gruntami i 70005 51 878,00 -20 877,00 31 001,00 nieruchomościami 4480 Podatek od nieruchomości 11 000,00 -5 000,00 6 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).