DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 stycznia 2021 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XVI/135/2020 RADY GMINY SEJNY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym: 1) zmniejsza się dochody o kwotę 837 746,00 zł.; 2) zwiększa się dochody o kwotę 1 122 839,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 266 500,00 zł.; 2) zwiększa się wydatki o kwotę 243 032,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem: 20 290 288,23 zł., w tym: a) bieżące w kwocie 19 275 933,23 zł., b) majątkowe w kwocie 1 014 355,00 zł.; 2) Plan wydatków ogółem: 21 407 605,23 zł., w tym: a) bieżące w kwocie 18 343 207,23 zł., b) majątkowe w kwocie 3 064 398,00 zł. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Deficyt budżetu w kwocie 1 117 317,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 1 114 666,00 zł., 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 158 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2 651,00 zł. § 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 117 317,00 zł. oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. Ustala się dochody w kwocie 148 135,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 149 786,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sejny, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 7. § 10. Tracą moc obowiązującą: 1) § § 3, 4, 5, 6, 7 ust. 1 i 8 uchwały Nr XV/128/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok; 2) załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Nr XV/128/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2020 rok. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Anna Pietruszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 158 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2020 ROK Rodzaj: Porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział § Nazwa Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 600,00 0,00 2 600,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział § Nazwa Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 563 760,00 64 950,00 628 710,00 i wodę 40002 Dostarczanie wody 563 760,00 64 950,00 628 710,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 700,00 100,00 800,00 i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 -600,00 1 900,00 0830 Wpływy z usług 556 600,00 65 000,00 621 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 450,00 1 450,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 440,00 287,00 51 727,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 440,00 287,00 51 727,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 43 299,00 287,00 43 586,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 39 349,00 -2 608,00 36 741,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39 345,00 -2 608,00 36 737,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 31 342,00 -4 055,00 27 287,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 003,00 1 447,00 9 450,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 5 120 695,00 142 196,00 5 262 891,00 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 502,00 407,00 1 909,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 1 502,00 407,00 1 909,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 529 858,00 12,00 1 529 870,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 0,00 12,00 12,00 i kosztów upomnień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 468 031,00 94 152,00 1 562 183,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0320 Wpływy z podatku rolnego 686 717,00 3 227,00 689 944,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 112 859,00 11 426,00 124 285,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 533,00 2 724,00 14 257,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 145 128,00 74 128,00 219 256,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 1 990,00 1 590,00 3 580,00 i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 2 258,00 1 057,00 3 315,00 i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 150 853,00 47 625,00 198 478,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 198,00 1 899,00 9 097,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 102 409,00 45 726,00 148 135,00 alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 158 758 Różne rozliczenia 6 116 868,00 -9 350,00 6 107 518,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2 392 450,00 13 500,00 2 405 950,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 392 450,00 13 500,00 2 405 950,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 831 448,00 -831 391,00 57,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350 831 391,00 -831 391,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 808 541,00 808 541,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 6290 0,00 808 541,00 808 541,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 176 629,00 87 915,00 264 544,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 002,00 4 698,00 73 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 792,00 4 698,00 23 490,00 80195 Pozostała działalność 99 999,00 83 217,00 183 216,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 99 999,00 70 734,00 170 733,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 12 483,00 12 483,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 12 281,00 463,00 12 744,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 281,00 463,00 12 744,00 z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 781,00 463,00 2 244,00 zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 768 709,00 1 240,00 769 949,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 542 736,00 2 940,00 545 676,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 2 469,00 2 308,00 4 777,00 i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 756,00 632,00 1 388,00 i opłat 90095 Pozostała działalność 213 939,00 -1 700,00 212 239,00 0830 Wpływy z usług 500,00 -200,00 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 -400,00 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 380,00 -1 100,00 14 280,00 Razem: 13 386 671,00 285 093,00 13 671 764,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 6 615 924,23 0,00 6 615 924,23 OGÓŁEM: 20 005 195,23 285 093,00 20 290 288,23 W tym: - Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Dział Rozdział § Nazwa Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 539 510,00 0,00 539 510,00 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dział Rozdział § Nazwa Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 102 409,00 45 726,00 148 135,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 102 409,00 45 726,00 148 135,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 102 409,00 45 726,00 148 135,00 alkoholowych Razem: 102 409,00 45 726,00 148 135,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz.