DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz. 1912 UCHWAŁA NR VIII/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1.962.251,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 92.025.658,55 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 83.036.212,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.989.446,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. § 2. 1. Dokonuje się zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy o kwotę 772.748,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 99.593.627,49 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82.200.061,57 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.393.565,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14.223.195,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 3.170.370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.567.968,94 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.250.000,00 zł; 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 4.317.968,94 zł. § 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 11.467.968,94 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 3.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1912 § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. W uchwale Nr V/45/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nidzica w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Danielczyk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1912 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/131/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 marca 2019 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 245 631,75 - 1 080 776,06 1 164 855,69 60016 Drogi publiczne gminne 2 245 631,75 - 1 080 776,06 1 164 855,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 2 021 068,57 - 972 698,46 1 048 370,11 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 224 563,18 - 108 077,60 116 485,58 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 063 127,00 3 250,57 2 066 377,57 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 063 127,00 3 250,57 2 066 377,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 250,57 3 250,57 750 Administracja publiczna 2 052 873,08 1 050,00 2 053 923,08 75095 Pozostała działalność 19 780,00 1 050,00 20 830,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 050,00 1 050,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 29 681 552,00 145 000,00 29 826 552,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 5 340 000,00 145 000,00 5 485 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 770 000,00 145 000,00 3 915 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 009 951,64 11 048,96 2 021 000,60 80101 Szkoły podstawowe 604 219,64 4 215,96 608 435,60 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 4 215,96 4 215,96 umów 80105 Przedszkola specjalne 0,00 5 556,00 5 556,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 0,00 5 556,00 5 556,00 oraz płatności 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 1 277,00 1 277,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 0,00 1 277,00 1 277,00 oraz płatności Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1912 852 Pomoc społeczna 1 745 247,00 66,00 1 745 313,00 85216 Zasiłki stałe 531 118,00 66,00 531 184,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 66,00 66,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 360 537,81 1 483,00 1 362 020,81 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 0,00 450,00 450,00 odpadami 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 450,00 450,00 90095 Pozostała działalność 1 280 537,81 1 033,00 1 281 570,81 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 1 033,00 1 033,00 umów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 681 013,74 - 1 043 374,00 2 637 639,74 92116 Biblioteki 0,00 20 000,00 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 0,00 20 000,00 20 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 059 810,96 - 1 063 374,00 996 436,96 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 853 829,86 - 900 000,00 953 829,86 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 205 981,10 - 163 374,00 42 607,10 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 93 987 910,08 - 1 962 251,53 92 025 658,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1912 Załącznik nr 1a do uchwały Nr VIII/131/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 marca 2019 r. Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2019 rok w złotych Plan pierwotny Plan Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach budżetu dotychczasowy 1. Dz. 020 - Leśnictwo 7 700,00 7 700,00 7 700,00 2. Dz. 600 - Transport i łączność 2 385 947,88 2 245 631,75 1 164 855,69 3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 063 127,00 2 063 127,00 2 066 377,57 4. Dz. 710 - Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 5. Dz. 750 - Administracja publiczna 2 041 974,94 2 052 873,08 2 053 923,08 Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 6. 4 276,00 4 276,00 4 276,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7. Dz. 752 - Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Dz.