GMINA MICHAŁOWO RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020 1. WPROWADZENIE Rok 2020 był ogromnym wyzwaniem dla naszej Gminy. Licznie realizowane programy i inwesty- cje zostały przykryte pandemią i koniecznością działalności w zupełnie nowej rzeczywistości na którą dotąd świat nie był przygotowany. Siłą rzeczy wiele planowanych inicjatyw nie mogło być realizowanych, zamarła kultura, w internetowej rzeczywistości odbywała się edukacja, w tym rów- nież w uruchomionej klasie estradowej w michałowskim LO. W tych trudnych warunkach udało nam się jednak zrealizować najważniejsze przedsięwzięcia i ponownie być przykładem dla innych. 2. DANE DEMOGRAFICZNE Stan ludności gminy Michałowo na dzień 31.12.2020 r. pobyt stały pobyt czasowy Bachury 48 0 Bagniuki 20 0 Barszczewo 44 1 Bieńdziuga 20 0 Bondary 35 0 Brzezina 1 0 Budy 3 3 Cisówka 60 0 Ciwoniuki 58 0 Dublany 8 0 Garbary 0 197 Gonczary 1 0 Gorbacze 6 0 Hieronimowo 129 4 Hoźna 14 0 Jałówka 218 38 Julianka 10 0 Juszkowy Gród 117 0 Kalitnik 0 0 Kamienny Bród 17 1 Kazimierowo 140 1 Kituryki 19 0 Kobylanka 158 1 Koleśne 5 0 Kondratki 20 0 Kopce 50 0 Kowalowy Gród 9 0 Krugły Lasek 13 0 Krukowszczyzna 3 0 Krynica 18 1 Kuchmy-Kuce 10 0 Kuchmy-Pietruki 12 0 Kuryły 0 0 Leonowicze 28 0 Lewsze 65 0 Maciejkowa Góra 20 0 Majdan 15 0 Michałowo 2917 23 Michałowo-Kolonia 59 1 Mostowlany-Kolonia 63 0 Mościska 59 0 Nowa Łuplanka 23 2 Nowa Wola 264 4 Nowe Kuchmy 1 0 Nowosady 126 2 Odnoga-Kuźmy 29 0 Osiedle Bondary 181 2 Oziabły 50 0 Pieńki 68 0 Planty 37 0 Potoka 64 0 Pólko 3 0 Romanowo 2 0 Rybaki 26 0 Sacharki 2 0 Sokole 137 1 Stara Łuplanka 33 0 Stare Kuchmy 4 0 Supruny 11 0 Suszcza 26 3 Szymki 169 2 Tanica Dolna 18 0 Tanica Górna 26 0 Tokarowszczyzna 1 0 Topolany 152 3 Tylwica 45 0 Tylwica-Kolonia 12 0 Tylwica-Majątek 25 0 Zajma 11 0 Zaleszany 36 0 Żednia 127 2 Suma 6201 292 Dzieci urodzone w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. – 45 Zgony w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. –140. 2. BUDŻET I INWESTYCJE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY 1. Wykonanie dochodów za 2020 - plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyno- sił 44 193 349,00 zł, wykonanie 43 455 153,94 zł (98,33%) 2. Wykonanie wydatków za 2020 rok - plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosił 47 990 360,00, wykonanie 43 547 635,81 (90,74%) Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz in- nych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2020 zaplanowano je w łącznej wysokości 798 366 zł, wykonano do końca roku 61,57% planu – 491 592,50 zł. Realizacja tych dochodów w poszcze- gólnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco: W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 199 074 zł zrealizowano w kwocie 106 878,16 zł (53,69%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za obiady w stołów- ce szkolnej. Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolne- go i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 128 032 zł, zrealizowano je w kwocie 68 538,82 zł tj. 53,53% w stosunku do planu. Jeśli chodzi o wydatki to zaplanowano na rok 2020 kwotę 1 333 893,00, a wydano 1 329 691,31 co stanowi 99,69%. Plan dochodów dla Zespołu Szkół w Michałowie na 2020 rok został ustalony na kwotę 147 360,00 zł. Zespół Szkół w Michałowie w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r. uzyskał dochody w wysokości 43 140,40 zł. i przekazano je na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie. Plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Michałowie na 2020 r. został ustalony na kwotę 3 602 710,00zł. Jednostka w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. otrzymała z budże- tu gminy środki finansowe na realizację wydatków w wysokości 3 602 211,90 zł., z tego zrealizo- wała wydatki na kwotę 3 416 381,27 – 94,83%. W dniu 06.05.2020r. zwrócono na rachunek Urzę- du Miejskiego nadpłacone dodatki wyrównawcze za 2019r. w wysokości 498,10 zł. Niewy- korzystane środki finansowe na dzień 31.12.2020r.w wysokości 185 332,53 zł. zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie. Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Michałowie na 2020 rok po zmianach został ustalony na kwotę 59 274,00 zł. Szkoła Podstawowa w Michałowie w okresie 01.01.2020r. - 31.08.2020r. uzy- skała dochody w wysokości 67 096,26 zł. i przekazano je na rachunek bankowy Urzędu Miej- skiego w Michałowie. Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Michałowie na 2020 r. po zmianach zo- stał ustalony na kwotę 3 615 723,00zł. Jednostka w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.08.2020r. otrzymała z budżetu gminy środki finansowe na realizację wydatków w wysokości 3 660 000,00 zł., z tego zrealizowała wydatki na kwotę 3 615 703,21 . W związku z włączeniem Szkoły Podstawowej w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie, niewykorzystane środki fi- nansowe na dzień 31.08.2020r.w wysokości 44 296,79 zł. zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w Michałowie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 260 634,97 zł, co stanowi 66,83% planu. Plan wydatków budżeto- wych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie na 2020 r. został ustalony na kwotę 2.022.000,00 zł. Jednostka w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. otrzymała z bu- dżetu gminy środki finansowe na realizację wydatków w wysokości 2.022.000,00 zł., z tego zreali- zowała wydatki na kwotę 1.873.418,89 zł. Niewykorzystane środki finansowe na dzień 31.12.2020r.w kwocie 148.581,11 zł. zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miejskiego w Michało- wie. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 73 700 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych tytułów uzyskał łączny dochód w wysokości 52 182,05 zł – 70,80%. Plan dochodów Gminnego Ośrodek Kultury w Michałowie na 2020 rok (po zmianach) wynosił 1 791 785,00zł. W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. osiągnięto dochody dz.921 roz.92109 z prowadzonej działalności w wysokości 1 254 647,99 zł. Plan wydatków budżetowych Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie na 2020 r. (po zmianach)wynosił 1 791 785,00 zł. Instytucja kultury w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zrealizowała wydatki na kwotę 1 251 703,32 zł. Jednostka z planowej w wysokości 1 197 000,00 zł. dotacji z budżetu gminy, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. otrzymała środki w wysokości 1 197 000,00 zł, z tego zrealizo- wała wydatki na kwotę 1 194 055,33 zł. Plan dochodów dla Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2020 rok został ustalony na kwotę 338.100,00 zł. W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. osiągnięto dochody dz.921 roz.92116 z prowadzonej działalności w wysokości 288.145,88 zł. Plan wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2020 r. został ustalony na kwotę 338 100,00 zł. , jednostka z planowej w wysokości 328 000,00 zł. dotacji z budżetu gminy, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. otrzymała środki w wysokości 278 500,00 zł, z tego zrealizowała wydatki na kwotę 288 145,88 zł. , niewykorzystane środki finansowe na dzień 31.12.2020r. w wysokości 454,12 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie. W roku 2020 zarządzanie Gminną Biblioteką powierzono Fundacji Mała Ojczyzna. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku: Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 630 000,00 zł. Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 630 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wy- nosiło 4 760 670,00 zł i składało się z następujących pozycji: a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – PKO – 450 000,00 zł, b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 2 010 670,00 zł, c. Obligacje w Banku Gospodarki Krajowej – 2 300 000,00 zł W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysoko- ści 3 705 147,15 zł WYKONANE I DOKOŃCZONE INWESTYCJE Wydatki o charakterze inwestycyjnym (w ramach planowanych 5 255 151,00 zł) ponie- siono w kwocie 5 163 764,41 zł w tym na zadania: Zakup elementów Skateparku w lokalizacji przy boisku i Zespołu Szkół w Michało- wie (budynek szkoły podstawowej) – 61 738,62 zł. Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem ciepłym do budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza (budynek liceum) - wartość 163 590,00 zł. Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infra- struktury sportowej – wykonanie nawodnienia i renowacja nawierzchni trawiastej boiska – wydatkowano kwotę 99 918,79 zł. Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Micha- łowo i okolic – przygotowanie terenu pod plac zabaw na działce nr 962/15 rozbiórka i zasy- panie zbiornika na nieczystości ciekłe - 63 837,00 zł. Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole. Budowa sceny wraz wi- downią, elementów małej architektury oraz utwardzenie drogi dojazdowej i miejsc postojo- wych. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej (Re- witalizacja) - LGD Puszcza Knyszyńska – w roku 2020 w związku z przygotowaniem wnio- sku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności wydatkowano kwotę 19 680,00 zł.