DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2020 r. Poz. 2172 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Starogard Gdański sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia gminy za rok 2019 Spis treści: I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSK II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 A. DOCHODY B. WYDATKI - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - DZIAŁ 600 Transport i łączność - DZIAŁ 630 Turystyka - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa - DZIAŁ 710 Działalność usługowa - DZIAŁ 750 Administracja publiczna - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna oraz DZIAŁ 855 Rodzina - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2172 - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport C. WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH- GZUK JABŁOWO III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWYCH C. SAMORZĄDOWA INSTUTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY Załącznik nr 1 - Dochody budżetowe Załącznik nr 2 - Wydatki budżetowe Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe Załącznik nr 5 - Stan mienia I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI Lp. Charakterystyka 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 1. Liczba ludności 16 327 16 363 2. Liczba sołectw 27 27 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 19621 19621 -gruntów ornych 9628 9618 -łąk i pastwisk 1609 1606 -sadów 96 94 -jezior i stawów 471 470 -lasów 5653 5638 -inne 2164 2195 4. Struktura użytkowania gruntów w ha: -powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 12482 12474 -rolnicy indywidualni 10352 10292 -pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 2130 2182 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. -liczba szkół podstawowych 8 8 -liczba uczniów w szkołach podstawowych 1 364 1 364 (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2017 r.) (149) (149) -liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 127,64 123,64 -liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 15,66 15,09 -liczba oddziałów przedszkolnych 7 7 -liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 128 130 -liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 8,58 8,43 -liczba przedszkoli 2 2 -liczba dzieci w przedszkolach 161 167 -liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 13,03 13,24 -liczba zespołów wychowania przedszkolnego 8 8 -liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego 103 113 -liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania 7,47 8,15 przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2172 -liczba punktów przedszkolnych - 7 -liczba dzieci w punktach przedszkolnych - 101 -liczba etatów w punktach przedszkolnych - 7,87 -liczba bibliotek 1 1 -liczba punktów bibliotecznych 2 2 -liczba świetlic wiejskich 19 19 -liczba klubów sportowych 16 16 -liczba ośrodków zdrowia 1 1 -liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych 10 10 6. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ Drogi: -drogi krajowe 13,1900 km 13,1900 km -drogi wojewódzkie 20,4400 km 20,4400 km -drogi powiatowe: 55,8000 km 55,8000 km utwardzone 47,7000 km 47,7000 km gruntowe 8,1000 km 8,1000 km -drogi gminne: 308,6800 km 308,6800 km -publiczne: 125,9300 km 125,9300 km - nawierzchnia asfaltowa, 36,5450 km 37,2000 km - nawierzchnia twarda (kostka, płyty YOMB), 11,8500 km 12,7300 km - nawierzchnia gruntowa 77,5350 km 76,0000 km -wewnętrzne: 182,7500 km 182,7500 km - nawierzchnia asfaltowa, 1,4600 km 1,4600 km - nawierzchnia twarda (kostka, płyty YOMB), 4,2900 km 6,7300 km - nawierzchnia gruntowa 177,0000 km 174,5600 km B/ Ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 27 27 (prowadzone przez gminę) -ilość odbiorców wody 3240 3344 -długość sieci wodociągowej 243,1000 km 246,8100 km C/ Ilość wsi posiadających kanalizację 13 13 -liczba oczyszczalni ścieków 3 3 -liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 1757 1849 -długość sieci kanalizacyjnej 90,5600 km 94,6600 km D/ Budownictwo indywidualne: -liczba budynków mieszkalnych 3806 3908 -liczba mieszkań 4199 4301 F/ Mienie komunalne -liczba mieszkań, w tym: 60 58 w budynkach po byłych PGR-ach 11 9 w przedszkolu 2 2 mieszkań socjalnych 24 24 -powierzchnia gruntów komunalnych 564 ha 562 ha 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP, w tym: 7 7 -typu „S”, z tego: 7 7 -w KSRG 2 2 B/ liczba zbiorników p.poż. 7 7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2172 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 15 17 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 998 1020 9. Bezrobotni w gminie A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych 275 266 Wójt Magdalena Forc-Cherek II. Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 79.918.420 złotych, w tym dochody majątkowe 15.515.392 złotych, a wydatki w kwocie 90.539.572 złote, w tym majątkowe 29.415.972 złotych. Przychody uchwalono w kwocie 13.410.152 zł z tego: - planowane kredyty - 13.410.152 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.789.000 zł z tego: - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.789.000 zł W 2019 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu kształtował się następująco: - plan dochodów 85.745.395,29 zł, w tym dochody majątkowe 9.886.299 zł - plan wydatków 98.011.241,29 zł, w tym wydatki majątkowe 26.381.305 zł Przychody ustalono w kwocie 15.054.846 zł w tym: - wolne środki – 7.664.530 zł - planowane kredyty – 7.390.316 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.789.000 zł w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2172 - spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.789.000 zł. Wójt Magdalena Forc-Cherek Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2172 DOCHODY A. Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.936.229,00 18.105.897,00 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 180.000,00 224.316,52 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 5.330.000,00 5.815.569,52 4. Podatek rolny - osoby prawne 48.790,00 51.882,50 5. Podatek leśny - osoby prawne 156.222,00 157.800,00 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne 45.000,00 65.613,99 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 0,00 6.327,00 8. Podatek od spadków i darowizn 15.000,00 24.248,45 9. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne 183.000,00 208.383,00 10 Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne 0,00 22.467,75 11. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 46.858,25 12. Karta podatkowa 20.000,00 19.331,76 13. Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe 153.293,00 154.802,39 14. Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości 15.000,00 4.673,00 nieruchomości 15. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby 19.000,00 19.951,00 fizyczne 16. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 3.059.820,00 3.412.217,12 17. Podatek rolny - osoby fizyczne 1.060.920,00 1.202.620,97 18. Podatek leśny - osoby fizyczne 23.490,00 27.064,16 19. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 220.000,00 268.801,83 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 500.000,00 894.977,14 21. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,00 36.074,64 osoby fizyczne RAZEM 29.015.764,00 30.769.877,99 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 704.613,60 m2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 364,86 ha i 38,19 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych obciążono 4708 osób fizycznych. Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 120.022,27 m2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu ) o powierzchni 125,02 ha i 40,88 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych obciążono 86 osób prawnych. Podatkiem rolnym obciążono: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2172 - 3.795 osób fizycznych za grunty o łącznej powierzchni 11.670,2693 ha fizycznych (w tym 1.177 osób posiadających gospodarstwa rolne); - 50 osób prawnych za grunty o łącznej powierzchni 504,1544 ha fizycznych (w tym 34 osoby prawne posiadających gospodarstwa rolne). Podatkiem leśnym obciążono: - 409 osób fizycznych za las o łącznej powierzchni 795,2893 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 626,1030 ha); - 13 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 4.845,1546 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.736,1714 ha).