DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 30 października 2020 r. Poz. 5159 UCHWAŁA Nr XXV/119/2020 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje: § 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok, przyjętym Uchwałą Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 7642), zmieniony uchwałą Nr XVII/93/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 r., zarządzenie Nr F.0050.25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/110/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXII/113/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2020 r., uchwała Nr XXIII/115/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Nr XXIV/117/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.57.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 października 2020 r., zarządzeniem Nr F.0050.60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.374.881,90 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 43.610.257,39 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 5159 b) majątkowe w wysokości 6.764.624,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 12.341.078,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”; 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 56.958.762,99 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 42.912.869,74 zł, b) majątkowe w wysokości 14.045.893,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 12.341.078,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4”; 3) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 505.000,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.293.970,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”; 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Pryciak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 5159 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/119/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 7 519,96 25 000,00 32 519,96 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 25 000,00 25 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 5 000,00 5 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Własne 0,00 5 000,00 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 0,00 20 000,00 20 000,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Własne 0,00 20 000,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 825 890,36 -78 727,81 1 747 162,55 80101 Szkoły podstawowe 1 187 051,59 -78 727,81 1 108 323,78 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 1 115 152,29 -78 727,81 1 036 424,48 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Własne 1 115 152,29 -78 727,81 1 036 424,48 926 Kultura fizyczna 85 465,30 1 798,00 87 263,30 92695 Pozostała działalność 85 465,30 1 798,00 87 263,30 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 3 465,30 1 798,00 5 263,30 wynikających z umów Własne 3 465,30 1 798,00 5 263,30 Razem: 50 426 811,71 -51 929,81 50 374 881,90 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 5159 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/119/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 734 687,80 -28 432,20 706 255,60 01095 Pozostała działalność 549 167,80 -28 432,20 520 735,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 807,41 -200,00 1 607,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 274,38 -10 629,19 15 645,19 4220 Zakup środków żywności 12 010,00 -9 500,00 2 510,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 393,00 -8 103,01 17 289,99 600 Transport i łączność 1 630 254,43 -31 196,99 1 599 057,44 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00 -43 000,00 257 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 -43 000,00 257 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 330 254,43 11 803,01 1 342 057,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 724,54 7 803,01 316 527,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 715,64 4 000,00 172 715,64 700 Gospodarka mieszkaniowa 521 938,67 45 132,97 567 071,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 521 938,67 45 132,97 567 071,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 500,00 45 132,97 117 632,97 750 Administracja publiczna 5 241 388,78 -22 000,00 5 219 388,78 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 273 987,70 -6 000,00 4 267 987,70 powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 106 000,00 -6 000,00 100 000,00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 -5 408,00 29 592,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 20 000,00 -5 408,00 14 592,00 stowarzyszeniom 75095 Pozostała działalność 79 540,00 -10 592,00 68 948,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 040,00 -10 592,00 12 448,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 401 019,96 25 000,00 426 019,96 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 366 500,00 25 000,00 391 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 206 500,00 25 000,00 231 500,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 15 837 783,44 -78 727,81 15 759 055,63 80101 Szkoły podstawowe 10 844 753,67 -78 727,81 10 766 025,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 120,27 252 151,54 460 271,81 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 674 912,37 -78 727,81 596 184,56 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 879,73 -252 151,54 198 728,19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 446 513,78 9 307,75 13 455 821,53 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 344 671,39 9 307,75 353 979,14 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 75 171,39 9 307,75 84 479,14 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 572 400,00 17 000,00 589 400,00 92116 Biblioteki 180 000,00 16 000,00 196 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz.