DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 kwietnia 2008 r. Nr 67 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁY: 1315 - Nr II/1/08 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/08 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie na rok 2008. ...................................................................................... 4116 1316 - Nr 8/6/08 Zarz ądu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2007 rok..................................................................... 4119 ZARZ ĄDZENIA: 1317 - Nr 213/08 Burmistrza Olecka z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2007 r. ...................................................................................................................................................... 4122 1318 - Nr 88/14/08 Burmistrza Bisztynka z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu za 2007 r. ................................................................................................................................. 4174 1315 UCHWAŁA Nr II/1/08 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/08 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ustawy 1 z Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie na rok 2008 r. i dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. uchwala si ę now ą tre ść zał ącznika Nr 3 w brzmieniu Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pó źn. zmianami), i art. 179- zał ączonym do niniejszej uchwały. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm.) oraz § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi § 19 pkt 3 Statutu Zwi ązku Gmin „Barcja” (Dz. Urz. Woj. Zwi ązku Gmin „Barcja”. Olszty ńskiego z 1993 r.) oraz uchwały Nr VI/98/08 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z § 3. Uchwała obowi ązuje w roku 2008 i podlega dnia 14 lutego 2008 – uchwala si ę, co nast ępuje: ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Uchyla si ę zał ącznik Nr 3 do bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Barcja” uchwalonego uchwał ą Nr I/1/08 Przewodnicz ący Zgromadzenia Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia Zwi ązku Gmin „BARCJA’ 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Ryszard Ostrowski Dziennik Urz ędowy - 4117 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 67 Poz. 1315 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr II/1/08 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. Dochody Zwi ązku Gmin „Barcja” na rok 2008 Dział Rozdział § Nazwa Bud Ŝet na rok 2008 r. Wpływ z wpłat gmin na rzecz zwi ązków gmin na 19436 2900 dofinansowanie zada ń bie Ŝą cych 750 75095 Wpływy z ró Ŝnych dochodów: 0970 Wpływy z FPK wg. salda na dzie ń 30.09.2007 rok od kwoty 22907 763559,16 x 3% zgodnie z kartotek ą dochodów RAZEM 42343 Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr II/1/08 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. Wydatki Zwi ązku Gmin „Barcja” na rok 2008 Dział Rozdział § Tre ść Bud Ŝet na rok 2007 750 Administracja publiczna 81863 75095 Pozostała działalno ść 81863 Wydatki osobowe w tym: 66403 4010 Wynagrodzenie osobowe 36927 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15400 4440 Fundusz Świadcze ń Socjalnych 1176 Wydatki rzeczowe w tym: 15460 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 5000 4300 Zakup usług pozostałych 3100 4370 Usługi telekom. i tel. stacjonarnej 1600 4400 Opłaty czynszowe 3710 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1500 4740 Materiały papiernicze 250 DOCHODY Dochodami Zwi ązku Gmin „Barcja” s ą składki poszczególnych gmin zrzeszonych w Zwi ązku, pozostałe dochody (wpłaty z tytułu zwrotu kosztów obsługi Funduszu Por ęcze ń Kredytowych): M. i Gm. Korsze § 2900 5539 zł M. i Gm. Reszel § 2900 4151 zł Gm. K ętrzyn § 2900 4282 zł Gm. Barciany § 2900 3342 zł Gm. Srokowo § 2900 2122 zł Razem składki 19436 zł Wpływy z FPK: wg salda na dzie ń 30.09.2007 od kwoty § 0970 22907 zł 763559,16 x 3% zgodnie z kart ą dochodów Razem x 42343 zł Zwi ązek Gmin „Barcja” nie posiada Ŝadnego maj ątku. Prowadzi działalno ść statutow ą opieraj ącą si ę na składkach członkowskich. Ogółem dochody bud Ŝetu na 2008 rok: 42343 zł. Dziennik Urz ędowy - 4118 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 67 Poz. 1315 WYDATKI Dz. 750, Rozdział: 75095 Wydatkami planowanymi na 2008 rok s ą koszty zwi ązane z: - Obsad ą etatow ą pracowników – zaplanowano wynagrodzenie osobowe wraz z obowi ązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Na ten cel zaplanowano 49827 zł - Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia (§ 4170). Na ten cel zaplanowano 15400 zł - Fundusz Świadcze ń Socjalnych (§ 4440). Na ten cel zaplanowano 1176 zł - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia: art. biurowe i spo Ŝywcze (§ 4210, 4740). Na ten cel zaplanowano 5250 zł - Usługami pozostałymi: głównie obsług ę telefoniczn ą, faksow ą, kserograficzn ą, opłat ą bankow ą, wydatkami zwi ązanymi z wydawnictwem folderowym, najem pomieszczenia, opłata za reklamy i szkolenia i inne (§ 4300, 4370, 4400, 4430). Na ten cel zaplanowano 9910 zł - Podró Ŝami słu Ŝbowymi krajowymi (§ 4410). Na ten cel zaplanowano 300 zł. Ogółem wydatki bud Ŝetu na 2008 rok wynosz ą: 81863 zł. Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr II/1/08 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Barcja” w K ętrzynie z dnia 10 marca 2008 r. Zał ącznik Nr 3 do bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Barcja” na 2008 rok Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r.-przychody i rozchody bud Ŝetu w złotych KLASYFIKACJA L.p TRE ŚĆ Plan na 2008 r. § 1. 2. 3. 4. 1. Planowane dochody 42 343 2. Planowane wydatki 81 863 Nadwy Ŝka (1-2) - Deficyt (1-2) -39 520 I. Finansowanie(Przychody-Rozchody) 39 520 Przychody ogółem: 144 128 1. Kredyty § 952 2. PoŜyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t § 941-944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 144 128 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 104 608 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodz ących z bud Ŝet UE 4. Udzielenie po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 104608 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urz ędowy - 4119 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 67 Poz. 1316 1316 UCHWAŁA Nr 8/6/08 Zarz ądu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt oraz ust. 2 i 3 ustawy - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1.061.320,00,- zł, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r. o regionalnych - wykonanie wynosi 837.664,70 zł. izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577), Zarz ąd Ekologicznego Zwi ązku Gmin § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekaza ć: „Działdowszczyzna" postanawia: 1) Zgromadzeniu Zwi ązku; § 1. Przyj ąć sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna" za 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 2007 r. według, którego: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów 2.106.065,51,- zł, prawa miejscowego. - wykonanie wynosi 2.083.818,78 zł, Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Kazimierz Kordecki Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna" za 2007 rok Bud Ŝet Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna" zatwierdzony został uchwał ą Nr XXIV/35/06 z 20 grudnia 2006 roku. Po stronie dochodów bud Ŝet został uchwalony na kwot ę 640.200,00 zł, po stronie wydatków na kwot ę 694.000,00 zł. Planowany deficyt w kwocie 53.800,00 zł został pokryty przychodem z roku 2006 w kwocie 53.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Zwi ązku podj ęło 3 uchwały zmieniaj ące bud Ŝet. Ostatecznie plan dochodów wyniósł 2.106.065,51 zł, wydatków 1.061.320,00 zł. Dochody Plan dochodów wynosi 2.106.065,51 zł, wykonanie 2.083.818,78 zł, co stanowi 98,94% w stosunku do planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poni Ŝsza tabela. Dział Rozdz. § Tre ść Plan 2006 r. Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i Łowiectwo 8.100,00 16.400,00 202,5 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania 01022 8100,00 16.400,00 202,5 monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 0470 8.100,00 16.400,00 202,5 nieruchomo ści 750 Administracja publiczna 180.000,00 207.188,67 115,1 75095 Pozostała działalno ść 180.000,00 207.188,67 115,1 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 0470 120.000,00 131.719,44 109,8 nieruchomo ści 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 15.000,00 15.540,23 103,6 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na 2900 45.000,00 59.929,00 133,2 dofinansowanie zada ń bie Ŝą cych 758 Ró Ŝne rozliczenia 100,00 71,80 71,8 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 100,00 71,80 71,8 0920 Pozostałe odsetki 100,00 71,80 71,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.917.865,51 1.860.158,51 97,0 90002 Gospodarka odpadami 1.917.865,51 1.860.158,51 97,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 6298 1.080.729,51 1.080.729,51 100,0 strukturalnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 80.000,00 0,00 0,0 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.