DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 marca 2020 r. Poz. 1396 UCHWAŁA NR XIX/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. W uchwale Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały; 2) Załącznik nr 7 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały; 2) Załącznik nr 9 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały. § 4. Po dokonanych zmianach w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 135.108.782,08 zł, wydatkami w kwocie 141.098.782,08 zł. Deficyt, który wynosi 5.990.000,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 3.750.000,00 zł i pożyczką w kwocie 2.240.000,00 zł . § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Kaszlej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1396 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 lutego 2020r. Budżet na rok 2020 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 758 Różne rozliczenia 22 357,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 357,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 357,00 0,00 RAZEM DOCHODY 22 357,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 1396 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 lutego 2020r. Budżet na rok 2020 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 1 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 0,00 710 Działalność usługowa 0,00 4 200,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 0,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 0,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 15 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 0,00 15 000,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 15 000,00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 0,00 4 410,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 4 410,00 4810 Rezerwy 0,00 4 410,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 18 303,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 18 303,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 18 303,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 410,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 410,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 4 410,00 0,00 instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 49 434,80 13 574,80 92601 Obiekty sportowe 45 234,80 13 500,00 4270 Zakup usług remontowych 28 303,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 931,80 10 000,00 92695 Pozostała działalność 4 200,00 74,80 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 74,80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1396 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 800,00 0,00 RAZEM WYDATKI 79 344,80 56 987,80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 1396 Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 lutego 2020r. Inwestycje Gminy Gryfice na rok 2020 Jednostka Klasyfikacja organizacyjna Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa inwestycji Plan 2020 realizuj ąca realizacji finansowe Dz. Rozdz. & inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakład Usług 1 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na budow ę wodoci ągu do Rz ęsina 2019-2021 440 000,00 33 767,30 Komunalnych 2 010 01010 6050 Przebudowa oczyszczlni ścieków w Trzygłowie w zakresie wymiany urz ądze ń Urz ąd Miejski 2019-2021 439 664,00 20 664,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na budow ę kanalizacji na odcinku Brodniki - Zakład Usług 3 010 01010 6050 2019-2020 59 000,00 20 000,00 Gryfice Komunalnych Wykonanie dokumentacji technicznej na budow ę kanalizacji na odcinku Prusinowo - Zakład Usług 4 010 01010 6050 2019-2020 59 000,00 20 000,00 Gryfice Komunalnych 6058 191 408,00 5 010 01010 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Baszewice, Gmina Gryfice. Urz ąd Miejski 2016-2020 373 167,76 6059 100 000,00 6058 289 698,00 6 010 01010 Budowa oszczyszalni ścieków w m. O ści ęcin, Gmina Gryfice Urz ąd Miejski 2016-2020 575 236,86 6059 167 525,00 7 010 01010 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obr ębie Brodniki, Gmina Gryfice Urz ąd Miejski 2016-2020 756 532,00 1 500,00 Wykonanie projektu budowlanego na przebudow ę kanalizacji deszczowej w drodze 8 600 60013 6050 Urz ąd Miejski 2020 35 695,00 35 695,00 wojewódzkiej w miejscowo ści Górzyca Budowa obej ścia Gryfic - poł ączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 600 60013 6300 1 724 286,66 431 072,00 105 (ul. Piastów) - w tym budowa chodników, ci ągów pieszo-rowerowych i o świetlenia 9 Urz ąd Miejski 2020-2021 Budowa obej ścia Gryfic - poł ączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 600 60013 6300 7 635 600,00 7 635 600,00 105 (ul. Piastów) - odszkodowania za grunty zaj ęte pod inwestycj ę 6058 Modernizacja drogi w Rz ęskowie - remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi 400 000,00 10 600 60016 Urz ąd Miejski 2019-2020 807 032,00 6059 gminnej od skrzy żowania z drog ą wojewódzk ą nr 110 do wsi Rz ęskowo - droga 400 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ul. Ró żanej wraz z 11 600 60016 6050 Urz ąd Miejski 2019-2024 1 000 000,00 20 000,00 miejscami postojowymi 12 600 60016 6050 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Obr. Westerplatte Urz ąd Miejski 2020-2021 200 000,00 20 000,00 13 600 60016 6050 Przebudowa drogi na działce drogowej nr 80 obr ęb Zaleszczyce Urz ąd Miejski 2020 4 305,00 4 305,00 Zakład Usług 14 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi ul. Kalinowa 2020 20 000,00 20 000,00 Komunalnych Zakład Usług 15 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika w m. Zielin 2020 10 000,00 10 000,00 Komunalnych Zakład Usług 16 600 60016 6050 Wykonanie chodnika ul. Nadrzeczna 42 i 43 w Gryficach 2020 10 000,00 10 000,00 Komunalnych 17 750 75023 6050 Modernizacja pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku UM Gryfice Urz ąd Miejski 2020 100 000,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 1396 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 750 75023 6050 Wykonanie koncepcji na termomodernizacj ę budynku Urz ędu Miejskiego Urz ąd Miejski 2020 132 000,00 10 900,00 19 750 75023 6060 Rozbudowa macierzy Urz ąd Miejski 2020 25 000,00 25 000,00 20 754 75421 6050 Zakup i monta ż anteny nadawczo - odbiorczej na potrzeby zarz ądzania kryzysowego Urz ąd Miejski 2020 20 000,00 20 000,00 Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej- Szkoła Podstawowa nr 4 w 21 801 80101 6059 Urz ąd Miejski 2016-2021 1 162 635,00 100 000,00 Gryficach. 22 801 80104 6050 Wykonanie dokumentacji oraz budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi Urz ąd Miejski 2019-2022 4 200 000,00 50 000,00 23 851 85154 6050 Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego Urz ąd Miejski 2020 10 000,00 10 000,00 Wykonanie dokumentacji techninej na budow ę ogniw fotowoltanicznych na Zakład Usług 24 900 90001 6050 2019-2020 58 914,20 15 000,00 oczyszczalni ścieków w Gryficach oraz wniosku na sfinansowenie budowy. Komunalnych Opracowanie dokumentacji projektowej , opracowanie operatu wodnoprawnego i Zakład Usług 25 900 90001 6050 wykonanie dla zadania "Przebudowa istniejacej przepompowni ścieków "Zdrojowa"w 2019-2021 307 000,00 60 500,00 Komunalnych m. Gryfice ul Zdrojowa dz. nr 27/1,28/1, obr. Gryfice 8" Zakład Usług 26 900 90001 6050 Budowa wodoci ągu w ul. Grudzi ądzkiej i Broniszewskiej 2017-2022 560 000,00 20 000,00 Komunalnych Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gryficach w tym: budowa punktu zlewnego ścieków dowo żonych, zakup samochodu ci śnieniowego do Zakład Usług 27 900 90001 6050 czyszczenia i udra żniania kanalizacji (WUKO), zakup oprogramowania do sterowania, 2015-2022 4 231 200,00 2 509 200,00 Komunalnych remont piaskownika, osadnika wtórnego i pompowni wewn ętrnej, monitoring obiektu, przebudowa urz ądze ń punktu recyrkulacji osadu 6058 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu 506 559,00 28 900 90001 Urz ąd Miejski 2018-2020 611 294,00 6059 kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m.