DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 237 UCHWAŁA NR XXVII/222/16 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 1.920,00 zł - do kwoty 55.039.564,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 1.920,00 zł - do kwoty 53.862.973,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 w wysokości 10.598.124,58 zł określa załącznik nr 3 do uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Klepuszewska Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 237 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 2 203 674,00 100,00 2 203 774,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 100,00 100,00 1 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 100,00 1 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 202 574,00 0,00 2 202 574,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 0,00 236 657,00 236 657,00 publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 1 571 386,00 - 236 657,00 1 334 729,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 630 Turystyka 12 000,00§ - 5 000,00 7 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 000,00 - 5 000,00 7 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 - 5 000,00 7 000,00 710 Działalność usługowa 60 000,00 17 500,00 77 500,00 71035 Cmentarze 60 000,00 17 500,00 77 500,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 17 500,00 77 500,00 750 Administracja publiczna 392 348,00 700,00 393 048,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 500,00 700,00 36 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 700,00 3 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 20 606 279,04 - 30 000,00 20 576 279,04 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 237 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 13 686 368,00 - 2 000,00 13 684 368,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105 000,00 - 2 000,00 103 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 318 771,04 - 59 000,00 2 259 771,04 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 342 517,00 - 62 000,00 1 280 517,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 239,00 1 000,00 5 239,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,04 2 000,00 27 000,04 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 371 733,00 1 000,00 372 733,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 1 000,00 26 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 223 407,00 30 000,00 4 253 407,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 30 000,00 330 000,00 801 Oświata i wychowanie 795 319,20 12 500,00 807 819,20 80101 Szkoły podstawowe 56 977,87 5 300,00 62 277,87 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0,00 2 300,00 2 300,00 umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 3 000,00 80104 Przedszkola 561 850,00 7 000,00 568 850,00 0830 Wpływy z usług 43 000,00 7 000,00 50 000,00 80110 Gimnazja 29 737,04 200,00 29 937,04 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0,00 200,00 200,00 umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 544 892,35 100,00 2 544 992,35 90002 Gospodarka odpadami 1 006 667,59 0,00 1 006 667,59 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 920 115,00 - 800,00 919 315,00 podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 800,00 3 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 237 90095 Pozostała działalność 1 445 102,68 100,00 1 445 202,68 0830 Wpływy z usług 400,00 100,00 500,00 926 Kultura fizyczna 2 449 649,60 6 020,00 2 455 669,60 92601 Obiekty sportowe 2 388 769,60 4 200,00 2 392 969,60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 220 000,00 3 000,00 223 000,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 11 820,34 1 100,00 12 920,34 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 100,00 2 100,00 92695 Pozostała działalność 60 880,00 1 820,00 62 700,00 0830 Wpływy z usług 22 580,00 1 820,00 24 400,00 Razem: 55 037 644,25 1 920,00 55 039 564,25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 237 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji wydatków Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 3 436 100,24 - 199 043,00 3 237 057,24 60016 Drogi publiczne gminne 3 381 100,24 - 199 043,00 3 182 057,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 225 227,24 - 199 043,00 3 026 184,24 630 Turystyka 13 000,00 - 3 400,00 9 600,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13 000,00 - 3 400,00 9 600,00 4260 Zakup energii 4 500,00 - 2 200,00 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 - 1 200,00 6 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 474 913,87 - 35 000,00 6 439 913,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 966 613,87 - 35 000,00 931 613,87 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 - 35 000,00 90 000,00 710 Działalność usługowa 341 000,00 - 20 000,00 321 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 46 000,00 - 20 000,00 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 - 20 000,00 26 000,00 750 Administracja publiczna 4 576 353,05 - 48 750,00 4 527 603,05 75011 Urzędy wojewódzkie 182 076,68 - 8 750,00 173 326,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 259,00 - 8 750,00 115 509,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 530 889,47 - 40 000,00 3 490 889,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 088 417,00 - 10 000,00 2 078 417,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384 858,00 - 20 000,00 364 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 176,00 - 10 000,00 46 176,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 237 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 802 445,00 - 108 381,00 694 064,00 75414 Obrona cywilna 3 350,00 - 1 850,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 - 200,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 - 50,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 - 1 600,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 106 531,00 - 106 531,00 0,00 4810 Rezerwy 106 531,00 - 106 531,00 0,00 758 Różne rozliczenia 7 351,00 35 000,00 42 351,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 35 000,00 35 000,00 4810 Rezerwy 0,00 35 000,00 35 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 361 587,20 278 000,00 11 639 587,20 80101 Szkoły podstawowe 4 252 412,87 157 000,00 4 409 412,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 479 674,00 150 000,00 2 629 674,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501 273,00 7 000,00 508 273,00 80104 Przedszkola 1 887 532,00 54 000,00 1 941 532,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 137 556,00 50 000,00 1 187 556,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 4 000,00 44 000,00 80110 Gimnazja 1 834 365,85 67 000,00 1 901 365,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 142 394,81 67 000,00 1 209 394,81 852 Pomoc społeczna 13 129 426,59 - 700,00 13 128 726,59 85211 Świadczenie wychowawcze 5 348 908,00 - 300,00 5 348 608,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 - 300,00 200,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 776 200,00 - 300,00 775 900,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art.