DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2021 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XXI/176/2020 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1)) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.001.667,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 33.804.595,17 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 1.197.071,90 zł. § 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.837.264,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 33.112.205,62 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.725.058,54 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.104.082,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 486.109,00 zł, zgodnie z załącznik nr 5. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą: 1) dochody w wysokości 662.067,58 zł; 2) wydatki w wysokości 648.582,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.835.597,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.835.597,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. Przychody budżetu wynoszą 2.662.437,09 zł, rozchody w wysokości 826.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 1) Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 193 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach Jarosław Zaborowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 193 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/176/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2020 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 5 380,60 6,00 5 386,60 02001 Gospodarka leśna 5 380,60 6,00 5 386,60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 5 380,60 6,00 5 386,60 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 259 850,00 421 067,58 680 917,58 60016 Drogi publiczne gminne 120 000,00 421 067,58 541 067,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 120 000,00 -120 000,00 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 541 067,58 541 067,58 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 252 302,00 55 504,00 307 806,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 252 302,00 55 504,00 307 806,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 193 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 27 399,00 -1 000,00 26 399,00 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 81 803,00 8 004,00 89 807,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 128 104,00 49 200,00 177 304,00 wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 -700,00 300,00 750 Administracja publiczna 263 034,67 64,00 263 098,67 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 168 199,67 64,00 168 263,67 powiatu) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 64,00 66,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 25 200,00 -7 700,00 17 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 200,00 -7 700,00 17 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 -7 200,00 1 800,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 -500,00 2 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 9 892 631,00 -19 891,57 9 872 739,43 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 193 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 4 723 165,00 -31 711,57 4 691 453,43 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 581 425,00 -34 481,57 4 546 943,43 0320 Wpływy z podatku rolnego 25 540,00 6 046,00 31 586,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 9 900,00 130,00 10 030,00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 3 406,00 -3 406,00 0,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 341 452,00 14 310,00 2 355 762,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 809,00 300,00 4 109,00 Wpływy z podatku od środków 0340 72 889,00 13 500,00 86 389,00 transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 4 550,00 2 010,00 6 560,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 29 400,00 500,00 29 900,00 tytułu podatków i opłat 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 -2 000,00 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 175 311,00 -2 490,00 172 821,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 861,00 -3 000,00 14 861,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 193 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 93 800,00 510,00 94 310,00 napojów alkoholowych 758 Różne rozliczenia 8 377 856,89 33 582,11 8 411 439,00 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 75864 finansowane z udziałem środków 190 298,61 33 582,11 223 880,72 Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 190 298,61 33 582,11 223 880,72 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 1 005 212,58 1 600,00 1 006 812,58 80101 Szkoły podstawowe 480 449,00 -400,00 480 049,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 991,00 -400,00 106 591,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 000,00 2 000,00 62 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 15 000,00 2 000,00 17 000,00 wychowania przedszkolnego 855 Rodzina 10 830 348,00 -1 000,00 10 829 348,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 193 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 619 771,00 -1 000,00 3 618 771,00 ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 1 000,00 -1 000,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 334 375,00 -2 997,50 1 331 377,50 środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 250 775,00 325,00 1 251 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 4 800,00 325,00 5 125,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 33 600,00 -20 000,00 13 600,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 33 600,00 -20 000,00 13 600,00 90095 Pozostała działalność 0,00 16 677,50 16 677,50 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 0,00 16 677,50 16 677,50 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 34 521 432,45 480 234,62 35 001 667,07 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 193 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/176/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2020 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 106 710,11 2 170,00 1 108 880,11 01030 Izby rolnicze 24 000,00 2 170,00 26 170,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 24 000,00 2 170,00 26 170,00 podatku rolnego 600 Transport i łączność 2 544 599,17 405 954,58 2 950 553,75 60004 Lokalny transport zbiorowy 413 510,00 -14 000,00 399 510,00 4300 Zakup usług pozostałych 398 470,00 -14 000,00 384 470,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 388 906,91 419 954,58 1 808 861,49 4270 Zakup usług remontowych 174 950,00 -7 613,00 167 337,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 756 741,61 427 567,58 1 184 309,19 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 263 259,00 1 299,00 264 558,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 200,00 1 299,00 70 499,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 185,00 1 100,00 45 285,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 12 659,00 200,00 12 859,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1,00 -1,00 0,00 socjalnych 750 Administracja publiczna 3 066 370,94 8 703,00 3 075 073,94 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 154 236,00 -520,00 153 716,00 powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz.