Informe de Seguimiento de metas del PAO 2020 y PND (ANUAL) PL-006-2021 Unidad de Planificación Institucional www.ict.go.cr Enero 2021 SECRETARÍA DE ACTAS JUNTA DIRECTIVA COMUNICADO DE ACUERDO SJD-031-2021 25 de enero de 2021 Doctor Alberto López Chaves Gerente General Licenciado Víctor Quesada Coordinador de la UPI Asunto: Oficio N° PL-006-202: Informe Anual de Metas 2020. Estimados señores: En Sesión Ordinaria Virtual N° 6155 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, Artículo 5, inciso I, celebrada el 25 de enero de 2021, se tomó el siguiente acuerdo que textualmente dice: SE ACUERDA: A) Dar por recibido el oficio N° PL-006-2021 suscrito por la Unidad de Planificación Institucional, referente al Informe de cumplimiento de metas del PAO y PNDIP 2020. B) Instruir a la Administración coordinar la implementación de las recomendaciones del Informe N° PL-006-2021, con el propósito de mejorar la dirección, el desempeño y fortalecer la capacidad de gestión institucional en cumplimiento de los objetivos institucionales. C) Instruir a la Administración para que comunique el informe N° PL-006-2021 a los Entes externos que corresponda para cumplir con la rendición de cuentas, en los diferentes formatos de cada Entidad y también a los funcionarios para fortalecer la gestión institucional. ACUERDO FIRME Atentamente, Firmado digitalmente por ANNIA ANNIA UREÑA UREÑA UREÑA (FIRMA) UREÑA (FIRMA) Fecha: 2021.01.25 21:22:03 -06'00' Licda. Hannia Ureña Ureña Secretaria de Actas C: MBA. Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo Lic. Fernando Rivera Solano, Auditor Interno M.Sc. Francisco Coto Meza, Asesor Legal Archivo Página 1 de 1 Instituto Costarricense de Turismo Unidad de Planificación Institucional 21 de enero de 2020 PL-006-2021 Señores Junta Directiva Instituto Costarricense de Turismo Presente Estimados (as) señores (as): En cumplimiento de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos y artículos 68 y 71 del Reglamento de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, adjunto se remite el Informe de Seguimiento de metas del Plan Anual Operativo (PAO) del año 2020, en el cual se presenta información general relativa al cumplimiento de las metas programadas para el 2020, dentro del marco normativo de rendición de cuentas de la Administración Pública y de conformidad con el calendario institucional de evaluación del PAO. Lo anterior, para consideración y aprobación por parte de la Junta Directiva. Así como, autorizar divulgación a los entes que corresponda en el plazo de ley, antes del próximo 31 de enero de 2021. El documento fue elaborado a partir de las justificaciones y valoraciones dadas a conocer por las jefaturas responsables de cada meta e incluye los reportes de ejecución presupuestaria por meta, brindados por los responsables de cada una. Asimismo, contiene una recopilación de la autoevaluación acumulada al final del año, por unidad y a nivel programático, un resumen del cumplimiento en el marco de cada plan, un informe de cumplimiento de recomendaciones de auditoría, un informe de evaluación de los proyectos de inversión pública y un apartado de conclusiones y recomendaciones. Resumen de los elementos más importantes del informe: 1. El promedio de ejecución física de metas fue de un 90.4%, con una tendencia similar de avance de los Programas 1 y 2, respecto al avance global y cercano al 100% esperado al final del año, mientras que el Programa 3 muestra un avance mucho menor, con un 43.8%. 1 Instituto Costarricense de Turismo Unidad de Planificación Institucional Desde el punto de vista programático, el Programa 2 es el que lleva el mayor peso en metas, ya que contiene un total de 59 metas, del total de 100 metas que componen el PAO, después del ajuste aprobado mediante acuerdo SJD-171-2020. 2. Debido a las limitaciones presupuestarias que atraviesa la Institución ante la disminución de los ingresos por los efectos de la Pandemia sanitaria por Covid-19, el ICT y el sector se vieron en la necesidad de replantear las prioridades para hacer frente a la crisis y buscar la forma de reactivar la actividad turística ante la Temporada Cero ingresos que marcó el 2020. Ante esta situación se definió una Hoja de Ruta para la Reactivación del Sector Turismo, que a su vez condujo a una significativa modificación al PAO del 2020, y para tal efecto se agregaron, modificaron y eliminaron metas. Derivado de estos cambios de prioridades, se tramitó ante MIDEPLAN el respectivo ajuste a los compromisos institucionales en el Plan Nacional de Desarrollo. 3. En cuanto al presupuesto, también se hizo una fuerte disminución y redistribución de los recursos, producto del cambio dado en la Hoja de Ruta para la reactivación de Sector Turismo, con una reducción del presupuesto de un 36,2%. Con este ajuste presupuestario se logró dotar de contenido a algunas de las metas nuevas que se incluyeron en el plan para el cumplimiento de la Hoja de Ruta. La ejecución presupuestaria global acumulada al mes de diciembre fue conservadora, de un 78.2%, por debajo de lo registrado el año anterior, que fue de 89.4%, con las remuneraciones y partidas especiales incluidas, aunque es importante aclarar que la comparabilidad entre años es limitada, dada la situación atípica del 2020. La ejecución de presupuesto operativo fue de 75.9% y las remuneraciones se ejecutaron en un 89.1%. Aunque es característico el esfuerzo institucional por cumplir la ejecución del presupuesto, en esta ocasión se buscó todo ahorro posible en vista que se prevé que la crisis por Covid-19 continuará golpeando fuerte los ingresos por turismo en el 2021 y más tiempo. 4. De las metas del plan anual que forman parte del PND, tienen once metas vinculadas a las metas del PND 2019-2022, las cuales han mostrado un cumplimiento general razonable, de acuerdo a lo esperado; sin embargo; por la crisis financiera de la Institución se desestimaron varios proyectos de inversión. 2 Instituto Costarricense de Turismo Unidad de Planificación Institucional Asimismo, se presentan logros positivos en los compromisos con las Acciones CEDAW y PIEG1. De las metas del PND que mantuvieron vigencia para el 2020, se cumplieron de acuerdo a la nueva programación. 5. Ante la redefinición de prioridades se desestimaron los siguientes proyectos de inversión en obra pública: Parque nacional Volcán Tenorio, Delegación de la Fuerza Pública de Santa Teresa, Puerto Hernán Garrón, Atracadero Cahuita y Parque Nacional Manuel Antonio. Asimismo, se debieron desestimar algunos otros proyectos de la Institución (total o parcialmente), como los relacionados con mobiliario, equipos e infraestructura. Sin embargo, cabe señalar como logros positivos la finalización de la construcción de la Delegación de la Fuerza Pública de Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste y la ejecución de los proyectos relacionados con Tecnologías de Información. Conviene valorar aprovechar la pausa para completar el registro de proyectos de infraestructura en BPIP de MIDEPLAN. 6. Respecto a la implementación de la Hoja de Ruta para la Reactivación del Turismo, se registraron avances importantes, entre los que pueden destacarse las redefiniciones de las acciones de relaciones públicas y publicidad de la Dirección de Mercadeo, la campaña para el estímulo del turismo interno, la elaboración de protocolos para la atención de la emergencia por la pandemia del COVID, la puesta en marcha de la plataforma CAPACITA.ICT.GO.CR en el área de capacitación y empleo, que le ha permitido al ICT llegar al Sector y dotarlo de herramientas útiles en este proceso de crisis como los protocolos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Destacan también las acciones relacionadas con la atracción de inversiones, la estrategia de negociación con líneas aéreas, la elaboración de los replanteamientos en el campo de turismo marítimo, la reapertura paulatina de 1 CEDAW: Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Órgano de Derechos Humanos de la ONU. PIEG: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) del INAMU, Gobierno de Costa Rica 3 Instituto Costarricense de Turismo Unidad de Planificación Institucional aeropuertos que ha permitido reactivar la llegada de vuelos con turistas y las acciones en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, entre otros. Cabe destacar el trabajo que han venido realizando los colaboradores del ICT bajo la coordinación del Departamento de Servicio al Turista y en apoyo al Ministerio de Salud, en la revisión y verificación de los pases de salud como requisito de ingreso de turistas, así como la atención de consultas de turistas sobre los seguros y requisitos antes de iniciar su viaje al país2. Vale reconocer el trabajo y la mística del personal del ICT que se encuentra colaborando en esta labor, tanto en los Aeropuertos, distribuidos en turnos para la atención durante las 24 horas del día, así como los colaboradores que desde sus casas se encuentran realizando la labor de verificación de pases de salud y atención de consultas de turistas. Cerca de 40 colaboradores se han ido incorporando a estas labores desde el mes de agosto del 2020, a partir de la reactivación de los vuelos internacionales y por parte del ICT se han validado 63,698 pases de Salud. Ello sin dejar de lado las labores regulares del Instituto, con el apoyo del resto del personal. 7. En cuanto a las recomendaciones y sugerencias de Auditoría, en el período del 2017 al 2020 se da observa un cumplimiento el 79.26%, 79 en proceso de cumplimiento. A su vez, en importante destacar que, no hay recomendaciones