RAPORT O STANIE GMINY MSZANA ZA 2019 ROK czerwiec 2020 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok SPIS TRE ŚCI 1. Charakterystyka i demografia gminy ………………………………………………….….. 2 2. Finanse gminy ………………………………………………………………………….…..4 3. Jednostki organizacyjne gminy ………………………………………………………….…7 4. Udział gminy w spółkach, zwi ązkach i stowarzyszeniach ………………………………. 11 5. Pomoc społeczna i działania prospołeczna ………………………………………………. 13 6. Oświata …………………………………………………………………………………… 14 7. Ochrona środowiska ……………………………………………………………...………. 22 8. Gospodarka komunalna ……………………………………………………………………25 9. Realizacja inwestycji ………………………………………………………………………27 10. Gospodarka nieruchomo ściami ………………………………………………………..…. 32 11. Planowanie przestrzenne …………………………………………………………………..34 12. Kultura i sport …………………………………………………………………………….. 35 13. Bezpiecze ństwo ……………………………………………………………………………39 14. Administracja ……………………………………………………………………………....41 15. Przedsi ębiorczo ść …………………………………………………………………………. 42 16. Realizacja polityk, strategii i programów ………………………………………………… 43 17. Realizacja uchwał Rady Gminy Mszana …………………………………………………. 47 1 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok 1. CHARAKTERYSTYKA I DEMOGRAFIA GMINY Gmina Mszana nale ży do małych gmin wiejskich i obejmuje obszar 31,32 km 2. W skład gminy wchodz ą 3 sołectwa: Mszana, Połomia i Gogołowa. Poło żona jest w południowo-zachodniej cz ęś ci województwa śląskiego, w kotlinie Raciborsko-Oświ ęcimskiej, w południowo-wschodniej cz ęś ci Płaskowy żu Rybnickiego. Obszar gminy obejmuje dolin ę rzeki Szotkówki oraz doliny jej prawobrze żnych dopływów (potoków Ko ścielnik, Kolejówka i Mszanka). Gmina poło żona jest na średniej wysoko ści 255 m n.p.m. Pod wzgl ędem administracyjnym jest cz ęś ci ą powiatu wodzisławskiego, b ędąc jego najbardziej na wschód wysuni ętą gmin ą. Od północy graniczy z gminami Marklowice i Świerklany, od wschodu z miastem Jastrz ębie-Zdrój, od południowego-zachodu z gmin ą Godów i od zachodu z miastem Wodzisław Śląski. Mszana znajduje si ę niedaleko drogowego przej ścia granicznego z Czechami w Chałupkach, Gołkowicach i Marklowicach. Miastami stanowi ącymi w ęzłowe o środki w aglomeracji s ą: Rybnik, Wodzisław Śl. i Jastrz ębie-Zdrój oraz Żory i Czerwionka-Leszczyny. Usytuowanie Gminy Mszana w blisko ści towarowych i pasa żerskich sieci transportowych, jak: istniej ąca sie ć dróg ekspresowych, autostrada A1 oraz planowana Droga Główna Południowa, daje gminie korzystn ą pozycj ę strategiczn ą. 2 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok W 2019 roku liczba mieszka ńców wynosiła 7593 osób. Średnia g ęsto ść zaludnienia gminy wynosiła 242,43 osoby/ km 2. Od kilku lat liczba mieszka ńców ro śnie. Statystyki wykazuj ą, że główn ą przyczyn ą tego stanu jest wi ększa liczba urodze ń ni ż zgonów oraz naturalna migracja ludno ści. Rys. Liczba mieszka ńców gminy, stan na 31.12.2019r. Tab. Demografia w Gminie Mszana w latach 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Liczba mieszka ńców 7556 7580 7586 7593 gminy Mszana 3798 3817 3831 3859 Połomia 2676 2680 2686 2671 Gogołowa 1082 1083 1069 1063 Urodzenia razem 97 100 92 96 kobiety 48 54 43 47 męż czy źni 49 46 49 49 Zgony razem 49 80 68 75 kobiety 24 39 31 34 męż czy źni 25 41 37 41 Liczba zameldowa ń 301 264 277 240 Liczba wymeldowa ń 242 234 266 242 3 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok Rys. Liczba mieszka ńców gminy w latach 2016-2019 2. FINANSE GMINY Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 57,22 % Tre ść Plan Wykonanie % Dochody Ogółem w tym: 49.406.826,83 50.140.057,59 101,48 - dochody własne 28.728.430,87 28.692.317,31 99,87 Udział wydatków maj ątkowych w wydatkach ogółem – 22,89 % Tre ść Plan Wykonanie % Wydatki ogółem w tym: 48.561.853,01 45.999.168,82 94,72 - wydatki maj ątkowe 11.360.516,27 10.529.916,86 92,69 Zadłu żenie ogółem Zadłu żenie gminy na 31.12.2019 r. wynosi 6.000.000,00 zł z nast ępuj ących tytułów: - obligacje z roku 2015 – wykup do 31.12.2026 r. – 6 000 000,00 4 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok Wykonanie bud żetu Gminy Mszana za 2019 r. 1. Bud żet Gminy Mszana za 2019 r. po stronie planu dochodów stanowił kwot ę 49.406.826,83 zł wykonanie 50.140.057,59 zł co daje 101,48 % realizacji. Plan Wykonanie % Dochody ogółem 49.406.826,83 50.140.057,59 101,48 w tym: - dochody bie żą ce 47.330.448,72 47.036.611,68 99,38 - dochody maj ątkowe 2.076.378,11 3.103.445,91 149,46 Bud żet gminy po stronie wydatków za 2019 r. przy planie 48.561.853,01 zł, wydatkowano 45.999.168,82 zł, co stanowi 94,72 % realizacji. Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 48.561.853,01 45.999.168,82 94,72 w tym: - wydatki bie żą ce 37.201.336,74 35.469.251,96 95,34 - wydatki maj ątkowe 11.360.516,27 10.529.916,86 92,69 2. Wynik bud żetu – nadwy żka 4.140.888,77 zł Wynik bud żetu operacyjnego – nadwy żka 11.567.359,72 zł 3. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza bud żetu gminy 4. Tre ść Plan Wykonanie % - dotacje celowe otrzymane z powiatu 32.000,00 31.607,38 98,77 na zadania bie żą ce przekazane na podstawie porozumie ń - dotacje celowe w ramach programów 2.400.696,24 1.557.699,71 64,89 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich - dotacje celowe na pomoc finansow ą udzielon ą 10.372,00 10.372,00 100,00 mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych - dotacje celowe na pomoc finansow ą udzielon ą 99.200,00 94.797,51 95,56 mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki otrzymane z pa ństwowych funduszy - 1.633.288,83 - celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok 5. Dochody z maj ątku 2019 r. Plan Wykonanie % Dochody maj ątkowe w tym: 2.076.378,11 3.103.445,91 149,46 - dochody ze sprzeda ży maj ątku 50.000,00 268,29 0,54 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 2019 r. Plan Wykonanie % - wydatki maj ątkowe 11.360.516,27 10.529.916,86 92,69 Inwestycje uj ęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: a) Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/ W 2019 r. wydatkowano kwot ę 1.722.875,87 zł. b) Udost ępnienie Odry i Olzy. Poniesiony koszt stanowi kwot ę 464.499,990 zł c) Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zu życia niskiej e misji w budynku Szkoły w Mszanie. W 2019 r. poniesiono koszty w wysoko ści 4.103.608,58 zł. d) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do poł ączenia z ul. Wodzisławsk ą w Jastrz ębiu Zdroju . Poniesiony koszt w roku 2019 to kwota 6.386,16 zł. e) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie. W roku 2019 wydatkowano kwot ę 2.347.399,12 zł f) Przebudowa Drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolna. W roku 2019 wydatku nie poniesiono. g) Rewitalizacja centrum Gogołowej. W roku 2019 wydatku nie poniesiono. Harmonogram spłat i obsługi zadłu żenia Łącznie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 łącznie - Raty 300.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000,00 Kapitałowe - Odsetki 143.400,00 136.230,00 114.720,00 93.210,00 71.700,00 47.800,00 23.900,00 630.960,00 6 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok Razem 443.400,00 1.036.230,00 1.014.720,00 993.210,00 1.071.700,00 1.047.800,00 1.023.900,00 6.630.960,00 Zaokr ąglenie 143.400 136.230 114.720 93.210 71.700 47.800 23.900 630.960 odsetek Kwota długu 5.700.000 4.800.000 3.900.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 6.630.960,00 Prognoza nadwy żki operacyjnej na lata obj ęte WPF W latach 2020-2027 prognozowana nadwy żka operacyjna osi ąga nast ępuj ące warto ści: - w 2020 roku: 1.215.246,34 zł, - w 2021 roku: 3.777.894,48 zł, - w 2022 roku: 4.410.067,00 zł, - w 2023 roku: 4.416.667,00 zł, - w 2024 roku: 4.516.666,00 zł, - w 2025 roku: 4.000.000,00 zł, - w 2026 roku: 4.000.000,00 zł, - w 2027 roku: 4.000.000,00 zł, Prognoza limitu zadłu żenia na lata obj ęte WPF W latach nast ępnych stan zadłu żenia Gminy przedstawia si ę nast ępuj ąco: - na koniec 2020 roku wyniesie 7 550 000,00 zł, - na koniec 2021 roku wyniesie 6 650 000,00 zł. - na koniec 2022 roku wyniesie 5 133 333,00 zł , - na koniec 2023 roku wyniesie 3 616 666,00 zł , - na koniec 2024 roku wyniesie 2 000 000,00 zł, - na koniec 2025 roku wyniesie 1 000 000,00 zł, - na koniec 2026 roku wyniesie 0,00 zł, - na koniec 2027 roku wyniesie 0,00 zł. Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2019 r. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 143.341,68 zł , w tym Sołectwo Mszana – 47.945,69 zł, Sołectwo Połomia – 47.738,88 zł, Sołectwo Gogołowa – 47.657,11 zł. 7 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 1. Szkoła Podstawowa w Mszanie 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi 3. Zespół Szkół w Gogołowej 8 Raport o stanie Gminy Mszana za 2019 rok 4.