DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 201 UCHWAŁA NR XII/109/2015 RADY GMINY ŻELAZKÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 25.044.775 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 25.044.775 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.451.099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 2. 1 . Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 24.925.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 20.992.022 zł 2) wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.933.189 zł 2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.451.099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 119.564 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 119.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 5. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. § 7. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 201 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, wydatków majątkowych ( między zadaniami w ramach działu) do kwoty 100.000 zł, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych Bankach, 4) zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł na pokrycie wydatków, które nie są przedsięwzięciami. § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 177.500 zł przeznacza się na realizację: 1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 174.500 zł , 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł. § 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 r. przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 10. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 96.000 zł 2) celowe w wysokości 54.000 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54.000 zł. § 11. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 12. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Józef Leśny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 201 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 201 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 201 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 201 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki majątkowe Gminy Żelazków na rok 2016 Dział/ Rozdział Nazwa Wartość w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 175.850 r.01010 - Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci 115.850 wodociągowej w m. Kolonia Kokanin r.01010 - Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 60.000 600 Transport i łączność 2.496.830 r.60014 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej 215.298 nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470.- Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów r.60014 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa drogi 16.865 powiatowej 4595P Morawin-Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew-Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4731 P relacji 400.000 Borków Stary – Russów r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4706 P w m. Pólko wraz z 300.000 chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminna nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne r.60016 - Przebudowa drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie działki nr 200.000 38 i 98/2 r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno-Czartki 200.000 r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka wraz 150.000 z chodnikiem r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4739P w m Zborów 150.000 r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w m Janków 100.000 r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m Biernatki w zakresie 100.000 chodnika r.60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 4727P relacji Garzew -Żelazków 165.000 r.60016 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P 7.000 wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko (FS) r.60016 - Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na 3.500 drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS) r.60016 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów- 5.500 Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/2 (FS) r.60016 - Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 10.000 4704P w m. Wojciechówka (FS) r.60017 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka 5.000 nr 384 w m. Żelazków (FS) r.60017 - Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 136 200.000 m. Florentyna r.60017 - Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w 150.000 m. Kokanin r.60017 - Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252/3 w 100.000 m. Russów r.60017 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka 10.467 nr 40 w m. Skarszewek (FS) r.60017 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych działki 8.200 nr 70, 90, 99 i 131 w m. Czartki (FS) 801 Oświata i wychowanie 70.000 r.80101 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. 70.000 Goliszew Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 201 851 Ochrona zdrowia 450.000 r.85154 - Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy 250.000 środowiskowo – terapeutycznej r.85154 - Remont budynku w m. Skarszew działka 178 z przeznaczeniem na 50.000 świetlicę środowiskowo-terapeutyczną r.85154 - Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na 50.000 świetlicę środowiskowo – terapeutyczną r.85154 - Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z 50.000 przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo–terapeutyczną r.85195 - Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków 50.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 247.016 r.90015 -Budowa oświetlenia ulicznego w m. :Żelazków, Biernatki, Russów, 120.000 Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe r.90015 - Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacja projektową 20.748 w m. Skarszew (FS) r.90015 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy 6.268 drodze gminnej nr 4705P Szosa Turecka –Wojciechówka (FS) r.90095 Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF) 100.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 424.286 r.92109 - Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew 50.000 r.92109 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów 250.000 r.92109 - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie 30.000 r.92109 - Wykonanie orynnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS) 6.000 r.92109 - Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej 8.156 w m. Biernatki (FS) r.92109 - Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS) 8.672 r.92109 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS) 8.057 r.92109 - Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów (FS) 5.456 r.92109 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. 7.945 Kolonia Skarszewek (FS) r.92120 - Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obiektów 50.000 zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków 926 Kultura fizyczna 69.207 r.92695 - Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. 50.000 „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw” r.92695 - Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin (FS) 15.208 r.92695 - Zakup sprzętu sportowego – sołectwo Dębe (FS) 3.999 Ogółem 3.933.189 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 201 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 201 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r.