Załącznik do Zarządzenia nr 28.2020. Wójta Gminy Łubowo z dnia 24 czerwca 2020r. Raport o stanie Gminy Łubowo za rok 2019 Łubowo, 2020 1 | Strona Spis treści 1. Część ogólna 4 1.1. Podstawa prawna 4 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 4 1.2.1. Lokalizacja 4 1.2.2. Położenie komunikacyjne 6 1.2.3. Demografia 8 2. Informacje finansowe 10 2.1. Stan finansów gminy 10 2.2. Wykonanie budżetu gminy 10 2.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 14 2.4. Wieloletnia prognoza finansowa 15 2.5. Realizacja budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego, BP) 16 3. Informacja o stanie mienia komunalnego 16 4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 19 4.1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Łubowo na lata 2016-2023 19 4.1.1. Krótkie omówienie-priorytety 19 4.1.2. Stan realizacji 20 4.2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 22 4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 22 4.4. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łubowo na lata 2017-2021 23 4.4.1. Stan realizacji 24 4.5. Plan gospodarki niskoemisyjnej 24 4.5.1. Stan realizacji 28 4.6. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 29 4.6.1. Stan realizacji 31 4.7. Program przeciwdziałania narkomanii 33 4.7.1. Stan realizacji 34 Gmina podjęła jedynie działania informacyjno-edukacyjne, nie było konieczności podjęcia zadań z zakresu narkomanii w roku 2019. 34 4.8. Program współpracy Gminy Łubowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r. 34 4.8.1. Stan realizacji 35 2 | Strona 4.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubowo w 2019 r. 36 4.9.1. Stan realizacji 37 4.10. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Łubowo nalata 2016 – 2026. 38 4.10.1. Stan realizacji 40 5. Realizacja uchwał rady gminy 41 5.1. Omówienie ogólne 41 5.2. Zestawienie szczegółowe 41 6. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2019 roku) 49 6.1. Ład przestrzenny 49 6.2. Mienie komunalne 50 6.3. Oświata i edukacja 51 6.4. Infrastruktura drogowa 54 6.5. Ochrona środowiska 54 6.6. Rozwój gospodarczy 57 1. Spis wykresów 59 2. Spis tabel 59 3 | Strona 1. Część ogólna 1.1. Podstawa prawna Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono m.in. artykuł 28aa. W artykule tym wprowadzono obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy. Zgodnie z zapisami ustawy do 31 maja każdego roku Wójt Gminy przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii czy uchwał rady gminy (art. 28aa, ust. 2). 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.2.1. Lokalizacja Gmina Łubowo usytuowana jest w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gnieźnieńskim (w latach 1975-1998 położona w województwie poznańskim). Siedzibą gminy jest Łubowo. Charakter gminy jest typowo wiejski, jednakże położenie pomiędzy Gnieznem (siedziba starostwa), a Poznaniem (stolica województwa) stawia gminę Łubowo w sytuacji uprzywilejowanej. Gmina Łubowo sąsiaduje z pięcioma innymi gminami: od zachodu i północnego-zachodu –gmina Kiszkowo, od północy -gmina Kłecko, od wschodu -gmina Gniezno, od zachodu i południowego - zachodu -gmina Pobiedziska, od południowego - wschodu -gmina Czerniejewo. Łubowo to jedna z najpiękniejszych wsi w Powiecie Gnieźnieńskim. Należy do tych gmin, które mają szczególną przeszłość. Tutaj bowiem znajduje się unikatowy zespół archeologiczno - architektoniczny z wczesnego średniowiecza - Ostrów Lednicki oraz Wielkopolski Park Etnograficzny. W kilku miejscowościach wokół Łubowa znajdują się grodziska oraz bardzo duża liczba innych stanowisk archeologicznych. Jest to przecież kolebka Kraju Polan. W skład gminy Łubowo wchodzi 18 sołectw: Baranowo, Dziekanowice, 4 | Strona Fałkowo, Imielno, Imielenko, Lednogóra, Leśniewo, Łubowo, Myślęcin, Owieczki, Pierzyska, Rybitwy, Rzegnowo, Siemianowo, Strychowo, Wierzyce, Woźniki, Żydówko Mapa 1 Położenie Gminy Łubowo na tle powiatu gnieźnieńskiego i na tle Polski Źródło: (www. pup. gniezno.pl) 5 | Strona Mapa 2 Gmina Łubowo na tle województwa wielkopolskiego i powiatu gnieźnieńskiego Źródło ( maps.google.pl) 1.2.2. Położenie komunikacyjne Przez obszar gminy Łubowo przebiega: droga szybkiego ruchu S5, na odcinku Gniezno –Łubowo - Kostrzyn węzeł autostradowy „ Kleszczewo” Droga wojewódzka bez oznaczenia- węzeł S5 Gniezno Południe – Modliszewko (dawna droga krajowa nr 5)– odcinek na terenie gminy ok. 1,6 km droga wojewódzka nr 194 Poznań – droga S5 (dawna droga krajowa nr 5) droga wojewódzka nr 197 Owieczki-Łubowo-Goranin-Nidom Łączna długość dróg: Dróg gminnych : 220,972 km, 6 | Strona o w tym bitumicznych :46,402 km, o w tym przebudowanych w 2019 r. - 0,696 km – dojazdowa w obrębie Pierzyska - Baranowo o wybudowane w rok 2019 ścieżki rowerowe 1,864 km w Lednogórze o – nie ujęte w powyższej długości o wyremontowane – droga gminna Łubowo dz. 157 Dróg powiatowych: 47,810 km, Dróg wojewódzkich : 14,683 km Długość dróg krajowych na terenie gminy Łubowo przedstawia się następująco: o droga S5d jezdnia kier. Poznań 12,700 km (od km 0+000 – 12+700), o droga S5d jezdnia kier. Gniezno 12,700 km (od km 0+000 – 12+700). Mapa 3 Drogi na terenie gminy Łubowo Źródło: wzdwpoznan.lp-portal.pl 7 | Strona Sieć kolejowa Na terenie gminy znajdują się trzy stacje kolejowe w miejscowości Pierzyska, Fałkowo i Lednogóra na trasie linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Gniezno - Inowrocław - Olsztyn – Skandawa. Linia kolejowa na odcinku przebiegającym przez gminę Łubowo jest dwutorowa, zelektryfikowana o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej = 160 km/h dla pociągów osobowych oraz 80 km/h dla pociągów towarowych. Pozostałe Piastowski Trakt Rowerowy – długość trasy 104,4 km; oznakowanie: jednolicie czarne. Przebieg Traktu: Poznań – Zieliniec – j. Swarzędzkie – Gruszczyn – Uzarzewo – Biskupice – Promno –Pobiedziska – Węglewo – Lednogóra – J. Lednica – Dziekanowice – Żydówko – Rzegnowo –Braciszewo – Piekary – Gniezno – Strzyżewo Kościelne – Kozłowo – Rudki – Trzemeszno – Niewolno –Kruchowo – Wydartowo – Izdby 1.2.3. Demografia Według ewidencji ludności Urzędu Gminy Łubowo na terenie gminy przebywa obecnie 6 643 mieszkańców. Ludność gminy Łubowo powoli rosła na przestrzeni lat. Z godnie z danymi Urzędu Gminy w okresie od 2015 do 2019 roku liczba mieszkańców gminy wzrosła o ponad 5%. Wykres 1 Wykaz ludności w latach 2015 do 2019 6700 6600 6643 6547 6500 6467 6400 6283 6300 6258 6200 6100 6000 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 8 | Strona Na terenie gminy Łubowo najwięcej osób jest w przedziale wiekowym od 30 do 44 lata. Można zauważyć również że dzieci i młodzież stanowią dużą cześć ludności. Przyrost naturalny utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Liczba seniorów 70+ a przede wszystkim kobiet jest także na bardzo wysokim poziomie. Poniżej tabela oraz wykres. wiek kobiety mężczyźni 0-4 lat 216 215 5 9 214 249 10 14 234 248 15 19 187 202 20 24 193 195 25 29 220 222 30 34 238 267 35 39 269 296 40 44 274 294 45 49 224 227 50 54 177 164 55 59 157 202 60 64 230 193 65 69 158 169 70 + 309 200 Wykres 2 Wykres ludności wg.wieku i płci stan na grudzień 2019r. dane Urząd Gminy Łubowo 350 300 250 200 150 100 kobiety 50 mężczyźni 0 0-4 5 9 10 15 20 25 lat 14 30 35 40 kobiety 19 24 29 45 50 34 39 55 60 65 44 49 54 70+ 59 64 69 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Łubowo 9 | Strona 2. Informacje finansowe 2.1. Stan finansów gminy Tabela 1 Wskaźniki dotyczące stanu finansów gminy 3 podstawowe wskaźniki: Wskaźniki 2019 r – plan 2019 r. - wykonanie udział dochodów własnych w dochodach ogółem 34,71% 35,51% (14612310,33/ (14806028,41/ 42 092 839,24) 41 687 223,97) udział wydatków majątkowych w wydatkach 16,22% 14,00% ogółem (6 767 011,08/ (5 250 874,55 / 41 715 256,36) 37 501 578,39) zadłużenie ogółem 14.222.250,00 14.222.250,00 2.2. Wykonanie budżetu gminy Poniżej obliczono wskaźniki dotyczące wykonania budżetu gminy Tabela 2 Wskaźniki wykonania budżetu gminy Wskaźniki 2019 r – plan 2019 r. - wykonanie % wykonania Wykonanie dochodów 42 092 839,24 41 687 223,97 99,04 % PIT 5 818 585,00 5 873 630,00 100,95 % Podatek od nieruchomości 2 282 434,33 2 459 441,05 107,76% Wykonanie wydatków 41 715 256,36 37 501 578,39 89,90 % Wynik budżet 377 582,88 4 185 645,58 1108,54% Dotacje pozyskane spoza 4 292 455,06 3 891 120,98 budżetu gminy (UE) 90,65% Dochody z majątku 5 645 174,08 5 492 711,98 97,30% Poniżej przedstawiono dynamikę zmian w dochodach z podatku od nieruchomości oraz dochodowego od osób fizycznych wraz z ich udziałem w dochodach całkowitych gminy Łubowo w latach 2013-2019. 10 | Strona Wykres 3 Dynamika zmian wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2013-2019 2 700 000 2 500 000 2 300 000 2 100 000 1 900 000 1 700 000 1 500 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Łubowo Wykres 4 Udział wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach gminy Łubowo 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Łubowo 11 | Strona Wykres 5 Dynamika zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2013-2019 6500000 6000000 5500000 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Łubowo Wykres 6 Udział z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach gminy Łubowo 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Łubowo Dochody z obu podatków rosną, natomiast udział podatku od nieruchomości spadał nieprzerwanie od roku 2015 (8,78%) do roku 2018 (4,98%).