DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2018 r. Poz. 12942 UCHWAŁA NR III.17.18 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) - uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r.” – do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 88 425 908,32 zł, w tym: a) wydatki bieżące 53 854 471,32 zł, b) wydatki majątkowe 34 571 437,00 zł. § 2. 1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o 9 575,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok – „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Przemysław Paweł Wojda Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 12942 Tabela Nr 1 do uchwały nr III.17.18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 645 400,32 0,00 8 645 400,32 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 504 393,00 0,00 8 504 393,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 993,00 10 575,00 54 568,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 327 000,00 - 10 575,00 316 425,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 22 116 612,00 0,00 22 116 612,00 80104 Przedszkola 2 810 744,00 0,00 2 810 744,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 900 000,00 40 000,00 940 000,00 jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 200 000,00 - 40 000,00 1 160 000,00 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 993 509,00 0,00 11 993 509,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000,00 1 000,00 61 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 60 000,00 1 000,00 61 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 9 372 338,00 - 1 000,00 9 371 338,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 487,00 - 1 000,00 123 487,00 Razem: 88 425 908,32 0,00 88 425 908,32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12942 Tabela Nr 2 do uchwały Nr III.17.18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 409 600,00 - 10 575,00 8 399 025,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 409 600,00 - 10 575,00 8 399 025,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 327 000,00 - 10 575,00 316 425,00 URZĄDZENIA INKASENCKIE Z DRUKARKĄ I 10 575,00 - 10 575,00 0,00 OPROGRAMOWANIEM DLA GZGK 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 730 712,00 1 000,00 9 731 712,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000,00 1 000,00 61 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 60 000,00 1 000,00 61 000,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH 60 000,00 1 000,00 61 000,00 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Razem 34 581 012,00 - 9 575,00 34 571 437,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 12942 Tabela Nr 2a do uchwały Nr III.17.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania Rok z tego źródła finansowania Uwagi organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § inwestycyjnego budżetowy Dochody Kredyty Środki Środki realizująca 2018 własne i pochodzące pochodzące program lub (7+8+9+10) j.s.t. pożyczki z dotacji z innych koordynująca celowej źródeł wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej 700 000 180 000 520 000 Gm. Zakład w miejscowości Targówka Gospodarki Komunalnej 2. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej 5 000 5 000 GZGK na odcinku Targówka-Osiny- Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) 3. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej 109 000 9 000 100 000 GZGK w miejscowości Janów (projekt) 4. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej 1 060 000 320 000 740 000 w m.Stare Zakole–część GZGK północna i Budy Barcząckie – część zachodnia 5. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej 740 000 200 000 540 000 GZGK w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa 6. 010 01010 6210 Rozbudowa stacji uzdatniania 237 000 237 000 GZGK wody Królewcu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 12942 7. 010 01010 6210 Przebudowa sieci 320 000 120 000 200 000 GZGK kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka 8 010 01010 Budowa sieci wodociągowej i 4 575 700 153 564 2 580 000 1 842 136 GZGK kanalizacyjnej oraz w tym: 6210 przebudowa i rozbudowa 44 108 6217 SUW w Gminie Mińsk 2 325 376 6219 Mazowiecki 2 206 216 9. 010 01010 6210 Zabezpieczenie i 28 000 30 000 GZGK odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie 10. 010 01010 6210 Przebudowa przyłącza 7 900 7 900 GZGK elektroenergety-cznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) 11. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci 300 000 300 000 Urząd Gminy wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 12. 010 01010 6060 Równiarka samojezdna dla 304 425 304 425 Urząd Gminy GZGK 13. 010 01010 6060 Samochód osobowy dla 12 000 - 12 999 Urząd Gminy GZGK Razem dział 010 8 399 025 1 864 889 4 692 000 1 842 136 14. 600 60013 6050 Dokumentacja projektowa 5 000 5 000 Urząd Gminy chodnika dla pieszych przy ul.Mińskiej w Hucie Mińskiej 15. 600 60014 6620 Przebudowa drogi powiatowej 200 000 200 000 Pomoc Urząd Gminy nr 2222W finansowa Dębe W. – Chrośla – dla Powiatu Jędrzejnik – Kędzierak od km 9 +345 do km 9+905 16. 600 60014 6050 Budowa chodnika dla 40 000 40 000 Urząd Gminy pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 12942 17. 600 60016 6050 Projekt i przebudowa 400 000 50 000 350 000 Urząd Gminy ul.Lipowej w Targówce – I etap 18. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 2 800 000 100 000 1 900 000 800 000 Urząd Gminy dz. ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul.Leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km 19. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Huberta w 450 000 350 000 100 000 Urząd Gminy Karolinie 20. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Natolin w 1 265 000 50 000 1 100 000 115 000 Urząd Gminy Starej Niedziałce 21. 600 60016 Przebudowa drogi – część 1 708 149 250 000 1 140 000 318 149 Urząd Gminy ulicy Świętego Józefa i część w tym: 6050 ulicy Pięknej w Nowych 1 208 149 6057 Osinach 318 149 6059 181 851 22. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 507 649 200 000 307 649 Urząd Gminy dz. ewid. Nr 68/16,302,12 ul.Kwiatowej w m.Targówka od km.0+000 do km 0+276,5 o dł 276,5 mb 23. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 209 215 90 000 119 215 Urząd Gminy drodze Cielechowizna-Iłówiec 24. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 400 000 320 000 80 000 Urząd Gminy ul.Jaśminowej w Budach Janowskich 25. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 218 317 35 000 183 317 Urząd Gminy ul.Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 12942 26. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 36 180 30 000 6 180 Urząd Gminy ul.Olszowej w Niedziałce Drugiej – I etap 27. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 123 015 50 000 73 015 Urząd Gminy ul.Jasnej w Starej Niedziałce 28. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 208 772 150 000 58 772 Urząd Gminy ul.Ogrodowej w miejscowości Brzóze (FS + budżet) 29. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na 150 000 50 000 100 000 Urząd Gminy ul.Długiej w Starej Niedziałce 30. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Świerkowej w 219 000 219 000 Urząd Gminy Targówce 31. 600 60016 6050 Modernizacja drogi we wsi 100 000 50 000 50 000 Urząd Gminy Kluki – nakładka bitumiczna 32.