Tvedestrand kommune Økonomiplan 2020-2023 Budsjett 2020 – rådmannens forslag Foto: Stein Harald Øigård, Agderposten Tvedestrand kommune 12.11.2019 Økonomiplan 2020-2023. Budsjett 2020 Tvedestrand kommune 2019 1 Økonomiplan 2020-2023. Budsjett 2020 Tvedestrand kommune 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING ............................................................................................................................................ 4 2. UTGANGSPUNKT OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET ......................................................................... 5 2.1 GJELDENDE ØKONOMIPLAN OG UTKAST TIL HANDLINGSPLAN ............................................................................... 5 2.2 STATSBUDSJETTET ....................................................................................................................................... 5 2.3 KORT OM KOMMUNELOVENS REGLER KNYTTET TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN...................................................... 5 3. HOVEDBILDER .......................................................................................................................................... 6 3.1 EN KOMMUNE I UTVIKLING ........................................................................................................................... 6 3.2 HVA SKJER MED HANDLINGSROMMET FOR KOMMUNAL SEKTOR OG FOR TVEDESTRAND? ........................................... 6 3.3 HVORDAN SER TVEDESTRANDS-BILDET UT I PLANPERIODEN -SAMMENDRAG ........................................................... 8 4. HOVEDSTRATEGI .................................................................................................................................... 10 4.1 MÅLSETTING OG FORUTSETNINGER .............................................................................................................. 10 4.2 STRATEGI ................................................................................................................................................ 10 4.3 SATSINGSOMRÅDER OG NEDSTYRINGER ......................................................................................................... 11 4.4 RISIKOELEMENTER .................................................................................................................................... 14 4.5 UTVIKLING FRA BUDSJETT 2019 TIL BUDSJETT 2020 ........................................................................................ 15 4.6 BRUK AV EIENDOMSSKATT .......................................................................................................................... 16 5. STYRINGSSYSTEM OG MÅLEKART .......................................................................................................... 17 5.1 MÅLEKART FOR KOMMUNEN ...................................................................................................................... 17 5.2 HANDLINGSREGLER ................................................................................................................................... 18 5.3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT ........................................................................ 19 6. STATSBUDSJETTET ................................................................................................................................. 20 6.1 OMTALE AV DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNESEKTOREN ................................................................. 20 7. DRIFT ..................................................................................................................................................... 24 7.1 HOVEDOVERSIKT, BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT .............................................................................................. 24 7.2 HOVEDOVERSIKT DRIFT, NETTO FORDELING TIL SEKTORER .................................................................................. 28 7.3 VIDEREFØRING AV DAGENS DRIFT – KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT .................................................................... 28 7.4 DRIFTSTILTAK I SEKTORENE ......................................................................................................................... 32 7.4.1 Sektor 100 Rådmann og politiske styringsorganer .......................................................................... 32 7.4.2 Sektor 105 Administrativ støtteenhet ............................................................................................. 32 7.4.3 Sektor 110 Barnehageenheten ........................................................................................................ 33 7.4.4 Sektor 115 Tvedestrandskolen ........................................................................................................ 34 7.4.5 Sektor 120 Plan, miljø og eiendom .................................................................................................. 35 7.4.6 Sektor 125 Teknisk drift ................................................................................................................... 38 7.4.7 Sektor 130 Omsorg og rehabilitering .............................................................................................. 39 7.4.8 Sektor 135 Oppfølgingsenheten ...................................................................................................... 40 7.4.9 Sektor 140 Familiehuset – Ressurssenter for barn og unge ............................................................ 41 7.4.10 Sektor 145 NAV ........................................................................................................................... 42 7.4.11 Sektor 150 Kirke og tros- og livssynssamfunn ............................................................................. 43 7.4.12 Sektor 160 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør, premieavvik og omstillingstiltak ...................... 43 7.4.14 Vurdering knyttet til kunstnerisk utsmykning ............................................................................. 47 7.5 SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER OG – UTGIFTER ................................................................................................... 48 7.6 LIKVIDITET ............................................................................................................................................... 49 8. INVESTERING ......................................................................................................................................... 50 8.1 SAMLET OVERSIKT OVER INVESTERINGER MED FINANSIERING (SKJEMA 2A) ........................................................... 50 8.2 NÆRMERE OM DE ENKELTE INVESTERINGSPROSJEKTENE (SKJEMA 2B) ................................................................. 50 8.3 FINANSIERING AV INVESTERINGENE .............................................................................................................. 60 8.4 UTVIKLING AV LÅNEGJELD ........................................................................................................................... 61 9. SEKTORENES ANSVARSOMRÅDER .......................................................................................................... 62 2 Økonomiplan 2020-2023. Budsjett 2020 Tvedestrand kommune 2019 9.1 INNLEDNING ............................................................................................................................................ 62 9.2 SEKTOR 100 RÅDMANNEN OG POLITISKE STYRINGSORGANER ............................................................................ 63 9.3 SEKTOR 105 ADMINISTRATIV STØTTEENHET ................................................................................................... 66 9.4 SEKTOR 110 BARNEHAGEENHETEN .............................................................................................................. 69 9.5 SEKTOR 115 TVEDESTRANDSKOLEN .............................................................................................................. 71 9.6 SEKTOR 120 PLAN, MILJØ OG EIENDOM ........................................................................................................ 75 9.7 SEKTOR 125 TEKNISK DRIFT ........................................................................................................................ 78 9.8 SEKTOR 130 OMSORG OG REHABILITERING ................................................................................................... 81 9.9 SEKTOR 135 OPPFØLGINGSENHETEN ............................................................................................................ 84 9.10 SEKTOR 140 FAMILIEHUSET ........................................................................................................................ 87 9.11 SEKTOR 145 NAV .................................................................................................................................... 90 9.12 SEKTOR 175 KIRKE OG TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN ....................................................................................... 92 9.13 SEKTOR 160 TILLEGGSBEVILGNINGER, LØNNSOPPGJØR, PREMIEAVVIK OG OMSTILLINGSTILTAK ................................. 93 10 SØKNADER FRA ORGANISASJONER ................................................................................................... 95 10.1 SØKNADER FRA ORGANISASJONER ................................................................................................................ 95 VEDLEGG ........................................................................................................................................................ 97 1. DRIFTSBUDSJETT VANN, AVLØP OG FEIING 2018-2023 ........................................................................