RAPORT O STANIE GMINY BARCIN za 2018 rok 1 I. WSTĘP Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Barcina w roku 2018. II. INFORMACJE OGÓLNE A. Ogólna charakterystyka gminy Barcin (w tym demografia) Gmina Barcin położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie żnińskim, etnograficznie należy do Pałuk. Od północy sąsiaduje z gminami Łabiszyn i Złotniki Kujawskie, od wschodu z gminą Pakość, od południa z gminą Dąbrowa, a od zachodu z gminą Żnin. Przez gminę przepływa rzeka Noteć. Na jej terenie znajdują się dwa jeziora: Wolickie i Sadłogoskie oraz fragment jeziora Kierzkowskiego, o łącznej powierzchni 337 ha. Gmina Barcin zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz – Mogilno (nr 254) oraz Inowrocław – Żnin (nr 251). Od Torunia dzieli ją 60 km (Autostrada A1), od Bydgoszczy 35 km, a od Inowrocławia 20 km. Gminę zamieszkuje ok. 15 255 osób. Największymi skupiskami ludności są: miasto Barcin liczące 7 642 mieszkańców (50% ludności gminy) i miejscowość Piechcin 2 946 mieszkańców. Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 ha. Ogólna gęstość zaludnienia wynosi ok. 120 os/km2. Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Kamień, które tworzą 15 sołectw. 2 Barcin, będący siedzibą władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. Charakterystyczną cechą miasta jest rozbicie układu przestrzennego na dwie jednostki – stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje stary Barcin oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Nowy Barcin jest jednostką mieszkaniowo- usługową utworzoną na potrzeby przemysłu cementowo- wapienniczego. Demografia Wykaz ludności Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) BARCIN 7642 SOŁECTWA BARCIN WIEŚ (wsie Barcin Wieś i Julianowo) 855 DĄBRÓWKA BARCIŃSKA 182 JÓZEFINKA 145 KANIA (wsie Kania, Augustowo, Gulczewo) 507 KNIEJA 188 KROTOSZYN 508 MAMLICZ 606 MŁODOCIN 285 PIECHCIN (wsie Piechcin i Aleksandrowo) 3008 PTUREK 153 SADŁOGOSZCZ 203 SZEROKI KAMIEŃ 47 WOLICE 539 ZALESIE BARCIŃSKIE 105 ZŁOTOWO 282 Migracja (stan na 31 grudnia 2018) 2015 2016 2017 2018 MIASTO BARCIN 7794 7739 7679 7642 TEREN WIEJSKI 7532 7582 7611 7613 RAZEM 15 326 15 321 15 290 15 255 3 Przyrost naturalny 2015 2016 2017 2018 Urodzenia 149 135 174 142 Zgony 158 158 169 172 Seniorzy (stan na 31 grudnia 2018) kobiety mężczyźni miasto wieś 60+ 2048 1509 2072 1485 Przedział wiekowy Liczba osób 0-6 lat 1050 7-18 lat 1877 19-59 lat 8771 60+ 3557 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA I GMINY BARCIN Przedszkola: • Przedszkole nr 1 w Barcinie • Przedszkole nr 2 w Barcinie • Przedszkole nr 3 w Barcinie • Przedszkole w Piechcinie Szkoły: • Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie • Zespół Szkół w Barcinie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie • Szkoła Podstawowa w Mamliczu • Szkoła Podstawowa w Piechcinie Instytucje kultury: • Miejski Dom Kultury w Barcinie • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie Gminna Straż Pożarna w Barcinie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. 4 III. INFORMACJE FINANSOWE ROK 2018 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 53,93% Wykonanie dochodów ogółem 75 830 940,14 Wykonanie dochodów własnych 40 893 275,31 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 9,15% Wykonanie - wydatki ogółem 74 861 913,86 Wykonanie - wydatki majątkowe 6 848 822,16 Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) Plan dochodów 76 442 862,53 Wykonanie ogółem, w tym: 75 830 940,14 PIT 10 410 947,00 CIT 1 338 009,97 Dochody w latach 2004 -2018 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Wykonanie wydatków Plan 79 758 466,97 Wykonanie 74 861 913,86 5 Wydatki w latach 2004-2018 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Wynik budżetu Planowany wynik DEFICYT -3 315 604,44 Wykonanie NADWYŻKA 969 026,28 Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy Plan 4 720 153,55 Wykonanie 3 029 875,47 Dochody z majątku – 106,00% Plan 1 800 000,00 Wykonanie 1 908 015,00 Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 68,76% Plan 9 961 166,07 Wykonanie 6 848 822,16 Udział środków budżetu obywatelskiego w wydatkach Gminy- 0,15% Wykonanie wydatki ogółem 74 861 913,86 Środki budżetu obywatelskiego 110 704,95 6 Wydatki bieżące w latach 2014-2018 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2018 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Środki pozabudżetowe w 2018 roku Dane z umowy dofinansowania Z ostatecznego rozliczenia Wartość Tytuł projektu/ środków, Źródło finansowania Wartość Wartość Wkład Wartość Wartość Wkład która projektu dofinansow własny projektu dofinanso własny wpłynęła w w złotych ania w złotych w złotych wania w złotych 2018 roku w złotych w złotych Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach 469 837,45 446 345,57 23 491,88 Projekt w trakcie rozliczania 55 528,93 podstawowych i 7 gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017- 2018/ RPO WK-P 10.2.2 Rozbudowa z przebudową budynku przy ul. Artylerzystów 8 w 9 185 551,00 1 988 643,56 7 196 907,54 Projekt w trakcie rozliczania 729 967,90 Barcinie na Miejski Dom Kultury/ RPO WK-P 4.4 Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej 525 535,00 334 397,00 191 138,00 473 806,85 290 453,00 166 276 106,42 NEPTUN w Barcinie 019,51 / PROW 19.2 „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 897 015,15 762 462,84 134 552,31 897 015,15 762 462,84 134 762 462,84 budynku Miejskiego Domu 552,31 Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu” „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy 46 103,00 26 353,20 26 353,20 Projekt w trakcie rozliczania 0,00 Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji oraz przeprowadzenie konkursu fotograficznego” / PROW 19.2 Budowa Parku Miejskiego w Barcinie - I część 1 530 768,69 1 191 501,34 339 267,35 Projekt w trakcie rozliczania 943 414,01 / POIS 2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali 4 013 288,81 1 922 709,48 2 090 579,33 Projekt w trakcie rozliczania 0,00 gimnastycznej i budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1/ RPO WK-P 3.3 Budowa Placu Street Workout w Barcinie/ 48 200,00 30 669,00 17 531,00 48 200,00 30 669,00 17 30 669,00 PROW 19.2 531,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 23 370,00 21 033,00 2 337,00 23 370,00 21 033,00 2 337,00 21 033,00 Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 – 2023 „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości" 105 080,00 96 080,00 9 000,00 Projekt w trakcie rozliczania 10 899,49 (Lider Urząd (rzeczowy) Marszałkowski, partner: Gmina Barcin) - dane dla GB/ RPO WK-P 10.2.2 „Dzienny Dom Pobytu "Zacisze w Barcinie" / RPO 1 019 425,98 937 871,90 81 554,08 Projekt w trakcie rozliczania 233 876,66 WK-P 9.3.2 Razem: 3 063 958,25 8 IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 149.395.573,23 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 166.389.887,50 zł, co oznacza wzrost o 11,38% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych Grupa Wartość brutto L.p. Stan na dzień Stan na dzień Numer Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 1 0 GRUNTY 16 131 561,81 28 123,00 88 394,00 16 071 290,81 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I 2 1 47 264 718,59 9 134 161,27 1 107 789,37 55 291 090,49 SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 3 2 68 341 178,72 8 613 163,72 11 819,28 76 942 523,16 WODNEJ 4 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 141 848,30 0,00 0,00 141 848,30 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 5 4 1 238 254,71 281 784,20 6 832,65 1 513 206,26 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 6 5 45 746,99 0,00 0,00 45 746,99 SPECJALISTYCZNE 7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 226 786,05 156 576,80 0,00 383 362,85 8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 900 099,17 0,00 0,00 900 099,17 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 9 8 RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE 1 533 878,89 12 700,00 17 359,42 1 529 219,47 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Razem 135 824 073,23 18 226 508,99 1 232 194,72 152 818 387,50 Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2018 r.