Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Zagospodarowanie nadbrzeży potoku Pisarzówka” Bielsko-Biała, 2014 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Zespół ekspertów w składzie: Karol Ciężak, Paweł Gałecki, Joanna Zalewska-Gałosz, Wojciech Gałosz, Izabela Kałczuga, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Roman Żurek „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Spis treści Spis treści ................................................................................................................................................ 3 1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5 1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5 1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................. 10 2. Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 14 3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 17 4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 20 5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 21 5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 21 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 21 6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 22 7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 24 7.1. Stan aktualny ............................................................................................................................. 24 7.2. Stan projektowany ..................................................................................................................... 25 8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 25 9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 26 10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 31 11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 35 12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 43 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 44 14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 46 15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 46 16. Zakończenie .............................................................................................................................. 46 17. Bibliografia ................................................................................................................................. 47 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Spis rysunków Rysunek 1 Gmina Wilamowice na mapie Województwa Śląskiego ........................................................ 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu na terenie powiatu ................................................................................ 7 Rysunek 3 Lokalizacja projektu – Gmina Wilamowice miejscowość Hecznarowice ............................... 8 Rysunek 4 Lokalizacja projektu – Gmina Wilamowice miejscowość Pisarzowice .................................. 9 Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................. 12 Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................. 13 Tabela 3 Ludność w Gminie Wilamowice wg miejsca zameldowania i płci .......................................... 15 Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Wilamowice ............................................. 15 Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 20 Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 20 Tabela 8 Koszty przygotowania i realizacji projektu .............................................................................. 24 Tabela 9 Ocena porównawcza projektu: „stan surowy” – „stan z zastosowaniem rekomendacji środowiskowych” (skala od -5 do +5).................................................................................... 30 Tabela 10 Ryzyka środowiskowe w projekcie ....................................................................................... 30 Tabela 11 Wycena i harmonogram w obszarze środowiskowym ......................................................... 31 Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................. 32 Tabela 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy ..................................................................................... 36 Tabela 14 Kalkulacja kosztów operacyjnych w wybranych latach analizy ............................................ 38 Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 39 Tabela 16 Obliczenie poziomu dofinansowania .................................................................................... 40 Tabela 17 Obliczenia wskaźników rentowności bez uwzględnienia dotacji .......................................... 41 Tabela 18 Obliczenia wskaźników rentowności z uwzględnieniem dotacji ........................................... 41 Tabela 19 Obliczenie ENPV i B/C ......................................................................................................... 42 Tabela 20 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 44 Tabela 21 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 46 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu „Zagospodarowanie nadbrzeży potoku Pisarzówka” Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na ochronie obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych i prowadzeniem kampanii informacyjno- edukacyjnych, a także budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest z 35 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim