DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 818 UCHWAŁA NR XXIII/139/17 RADY GMINY KOLNO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 186 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84 965,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 746,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów ogółem wynosi: 34 926 359,18 zł, w tym: a) plan dochodów bieżących wynosi: 34 168 248,15 zł, b) plan dochodów majątkowych wynosi: 758 111,03 zł; 2) plan wydatków ogółem wynosi: 39 423 486,18 zł; a) plan wydatków bieżących wynosi: 33 134 159,88 zł, b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 289 326,30 zł; 3) plan przychodów wynosi: 5 924 792,00 zł, 4) plan rozchodów wynosi: 1 427 665,00 zł. § 2. Załącznik nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r” określony w uchwale nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r ze zm. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 4. § 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 818 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wojciech Jermacz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 818 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/139/17 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R. - ZMIANY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 35 009,00 0,00 0,00 35 009,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 592 842,15 0,00 8 081,00 600 923,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 363 446,15 0,00 0,00 363 446,15 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80195 Pozostała działalność 363 446,15 0,00 8 081,00 371 527,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 363 446,15 0,00 0,00 363 446,15 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0,00 0,00 8 081,00 8 081,00 publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 178 700,00 178 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 178 700,00 178 700,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 818 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 178 700,00 178 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 178 700,00 178 700,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 0,00 0,00 178 700,00 178 700,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 22 298 900,15 0,00 186 781,00 22 485 681,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 417 536,15 0,00 178 700,00 596 236,15 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 758 111,03 0,00 0,00 758 111,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 658 111,03 0,00 0,00 658 111,03 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 11 647 558,00 0,00 0,00 11 647 558,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 34 739 578,18 0,00 186 781,00 34 926 359,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 1 075 647,18 0,00 178 700,00 1 254 347,18 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 818 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/139/17 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: akcji Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki na programy Wydatki i udziałów świadczenia wypłaty inwestycje bieżące wydatki dotacje na finansowane majątkowe oraz na rzecz z tytułu obsługa i zakupy na programy jednostek wydatki zadania z udziałem środków, finansowane wniesienie związane osób poręczeń długu inwestycyjne budżetowych, wynagrodzenia bieżące o których mowa z udziałem środków, wkładów do z realizacją fizycznych; i gwarancji i składki od w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa spółek ich nich naliczane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa statutowych handlowego. zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: zakup z tego: i objęcie akcji Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki na programy Wydatki i udziałów świadczenia wypłaty inwestycje bieżące wydatki dotacje na finansowane majątkowe oraz na rzecz z tytułu obsługa i zakupy na programy jednostek wydatki zadania z udziałem środków, finansowane wniesienie związane osób poręczeń długu inwestycyjne budżetowych, wynagrodzenia bieżące o których mowa z udziałem środków, wkładów do z realizacją fizycznych; i gwarancji i składki od w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa spółek ich nich naliczane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa statutowych handlowego. zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 197100 197100 137000 0 137000 0 0 60100 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -12756 -12756 0 0 0 0 0 -12756 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa zwiększenie 12756 12756 0 0 0 0 0 12756 0 0 0 0 0 0 po zmianach 197100 197100 137000 0 137000 0 0 60100 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 60100 60100 0 0 0 0 0 60100 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -12756 -12756 0 0 0 0 0 -12756 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność zwiększenie 12756 12756 0 0 0 0 0 12756 0 0 0 0 0 0 po zmianach 60100 60100 0 0 0 0 0 60100 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 818 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4017 osobowe pracowników zwiększenie 6568,8 6568,8 0 0 0 0 0 6568,8 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6568,8 6568,8 0 0 0 0 0 6568,8 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4019 osobowe pracowników zwiększenie 1159,2 1159,2 0 0 0 0 0 1159,2 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1159,2 1159,2 0 0 0 0 0 1159,2 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4117 ubezpieczenia społeczne zwiększenie 1129,36 1129,36 0 0 0 0 0 1129,36 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1129,36 1129,36 0 0 0 0 0 1129,36 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4119 ubezpieczenia społeczne zwiększenie 199,28 199,28 0 0 0 0 0 199,28 0 0 0 0 0 0 po zmianach 199,28 199,28 0 0 0 0 0 199,28 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4127 Pracy zwiększenie 161,04 161,04 0 0 0 0 0 161,04 0 0 0 0 0 0 po zmianach 161,04 161,04 0 0 0 0 0 161,04 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4129 Pracy zwiększenie 28,32 28,32 0 0 0 0 0 28,32 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28,32 28,32 0 0 0 0 0 28,32 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21777 21777 0 0 0 0 0 21777 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia zmniejszenie -7859,2 -7859,2 0 0 0 0 0 -7859,2 0 0 0 0 0 0 4177 bezosobowe zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13917,8 13917,8 0 0 0 0 0 13917,8 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3843 3843 0 0 0 0 0 3843 0 0 0 0 0 0 Wynagrodzenia zmniejszenie -1386,8 -1386,8 0 0 0 0 0 -1386,8 0 0 0 0 0 0 4179 bezosobowe zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2456,2 2456,2 0 0 0 0 0 2456,2 0 0 0 0 0 0 przed zmianą