DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2020 r. Poz. 3194 UCHWAŁA NR 461/XX/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 40 000 zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000 zł Rozdz 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 30 000 zł . § 2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE 30 000 zł REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 zł Rozdz 80104 PRZEDSZKOLA 10 000 zł . § 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 10 000 zł § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 2 719 760 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 434 322 zł Rozdz 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 400 000 zł . § 2310 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE 400 000 zł REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rozdz 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 250 000 zł . § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozdz 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 784 322 zł . § 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 69 640 zł § 4600 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB 244 363 zł PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 20 319 zł § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 450 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3194 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 130 000 zł Rozdz 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 88 000 zł . § 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 48 000 zł § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40 000 zł Rozdz 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42 000 zł . § 4190 NAGRODY KONKURSOWE 42 000 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 zł Rozdz 75023 URZĘDY GMIN 20 000 zł . § 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 20 000 zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 10 000 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 10 000 zł . § 6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB 10 000 zł DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 438 zł Rozdz 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 65 438 zł . § 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 020 zł § 4241 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 582 zł § 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 357 zł § 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 811 zł § 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 214 zł § 4701 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI 8 454 zł KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Rozdz 80104 PRZEDSZKOLA 10 000 zł . § 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 000 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000 zł Rozdz 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000 zł . § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 50 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 1 780 000 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 270 000 zł Rozdz 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 250 000 zł . § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozdz 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 20 000 zł . § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 20 000 zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 10 000 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 10 000 zł . § 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 10 000 zł BUDŻETOWYCH Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3194 zgodnie z załącznikiem nr 2 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 500 000 zł Rozdz 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI 1 500 000 zł . § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 § 4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 899 760 zł § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 899 760 zł § 5. Planowany deficyt wynosi 76 500 832 zł Źródłem finansowania są: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 75 400 832 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 100 000 zł § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 86 330 128 zł w tym: na pokrycie deficytu budżetu 75 400 832zł na rozchody budżetu 10 929 296 zł § 7. Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na rok 2020 Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 8. Załącznik nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 10. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie mgr inż. Piotr Obłoza Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3194 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 461/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 Zmiana planu Zmiana planu Plan wg. 2020 2020 Plan po Okres Koszty Uchwał L.p. Dział Nazwa programu, jego cel i zadania zmniejszenie zwiększenie zmianach w realizacji realizacji R.M. w środków środków 2020 roku 2020 roku budżetowych budżetowych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 600 Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej 1. 60013 2020-2021 0 50 000 50 000 0 0 w Zalesiu Górnym. 6050 600 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 60013 2. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, 2020-2021 250 000 0 0 50 000 50 000 6050 Gmina Piaseczno. 600 Projekt chodnika w ciągu drogi 3. 60013 wojewódzkiej Nr 722 w 2020-2021 0 200 000 200 000 0 0 6050 miejscowości Bogatki. 600 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku 60013 4. od km 8+450 do km 10+928 w 2020-2021 250 000 0 0 200 000 200 000 6050 miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3194 600 5. 60016 Ulica Urbanistów w Piasecznie. 2017-2021 1 762 957 120 000 0 1 450 000 1 570 000 6050 900 Projekt zagospodarowania stawów 6. 90095 2020 50 000 0 0 50 000 50 000 Górki Szymona 6050 Przebudowa i rozbudowa budynku 921 użyteczności publicznej przy ul. 7. 92113 2018-2022 4 130 000 2 000 000 1 500 000 0 500 000 Puławskiej 3 w Piasecznie dla 6050 potrzeb galerii sztuki współczesnej. RAZEM 6 442 957 2 370 000 1 750 000 1 750 000 2 370 000 Uzasadnienie 1-2. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania pn. "Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym" ulega zmianie nazwa tego zadania na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno. 3-4. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania pn. "Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki" ulega zmianie nazwa tego zadania na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno. 5. W związku z podjętą decyzją o budowie ulicy Urbanistów w Piasecznie w roku 2020 przesuwa się środki finansowe z roku 2021 w kwocie: 1.450.000,00 zł. na rok 2020. 6. Ze względu na koniecznośc przebudowy systemu utrzymania wody w zbiornikach zalewu Górki Szymona niezbędne jest wykonanie projektu wraz z pozwoleniem wodnoprawnym będących podstawą do realizacji powyższego zadania. 7. Zgodnie z wymaganiami programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania inwestycji, wnioskuje się o przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok 2022 oraz zmianę nazwy zadania z "Zagospodarowanie budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie." na " Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej." Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3194 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 461/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 Zmiana Zmiana Plan wg. Plan po planu 2020 planu 2020 Okres Koszty Uchwał zmianach L.p. Dział Nazwa programu, jego cel i zadania zmniejszenie zwiększenie realizacji realizacji R.M. w w 2020 środków środków 2020 roku roku budżetowych budżetowych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zakup quada pożarniczego dla OSP 754 Jazgarzew (dofinansowanie z funduszu 1. 75412 2020 0 10 000 10 000 0 0 sołeckiego Jazgarzew-Wólka Pęcherska i 6060 Wólka Kozodawska) RAZEM 0 10 000 10 000 0 0 Uzasadnienie 1. Zmienia się klasyfikację w dziale 754 rozdział 75412 z paragrafu 606 na paragraf 623- na dotację dla OSP Jazgarzew. Udzielenie dotacji w kwocie 10 000,00 zł, pozwoli jednostce OSP Jazgarzew na dalsze ubieganie się o środki zewnętzne w instytucjach i prywatnych firmach, celem zbilansowania kosztów zadania. ` Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3194 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 461/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r.