MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AGREGADA ANUAL DEL SECTOR PÚBLICO AÑO FISCAL 2004 TOMO III Junio 2005 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional del Presupuesto Público I. 1 INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO NACIONAL MAYORES A 500 000 NUEVOS SOLES MEF / DNPP EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2004 EVR81A4 03/07/2005 INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 PAGINA: 1 05:15:32 PM GOBIERNO NACIONAL PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA PROYECTO: 2.15159 : APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados) En cumplimiento de las Condiciones Previas al Primer Desembolso, el proyecto quedó elegible para recibir los desembolsos del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se han logrado avances en el Mapa del Estado, lo que permitirá identificar duplicaciones y/o vacío de funciones, y sobre esa base preparar los respectivos proyectos de normas de racionalización y, también, la promoción en el Congreso de la República del proyecto de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE); así mismo se presentó el proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Está en desarrollo el diagnóstico situacional de la sistematización y automatización de la información necesaria para la gestión de recursos humanos en entidades públicas y viene elaborándose teniendo en cuenta el Módulo de Planillas desarrollado por el SIAF del MEF. Se ha avanzado en la preparación del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ya promulgado), y se ha avanzado en la preparación del Manual de Contratación Pública. Se ha avanzado con el diseño y desarrollo del Módulo de Menor Cuantía, Adjudicación Directa Selectiva y Pública. Está en proceso la realización de un diagnóstico situacional del MTC y el análisis de los procesos críticos, a efectos de validar las intervenciones propuestas y definir con mayor precisión los costos de operación y mantenimiento incrementales. Se prepararon los proyectos de ley, de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones (promulgada), Ley que aprueba el Plan de Regionalización e Inversión Descentralizada (en elaboración por el CND), Reglamento de la Ley de Acreditación de Competencias (en elaboración por el CND), Reglamento de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones (promulgado). b). Identificación de problemas presentados Se encuentra en proceso la articulación de información de modernización que se ejecutan en otras instancias de la administración pública. Incipiente reflexión y acuerdo sobre objetivos comunes entre las instituciones co-ejecutoras del Programa. Retrasos del BID para dar la no objeción a los documentos que se le envían. Ausencia de sistemas de información dificulta la gestión administrativa y técnica del Programa. c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo Intensificar la participación de las UCE conformantes del Programa Apoyo de la Modernización y Descentralización del Estado, a fin de obtener una mejor programación y ejecución de la actividades. Previa a la no objeción del BID, se tome en cuenta, los reembolsos de gastos efectuados, antes de la ejecución del proyecto. Es preciso culminar con el proceso de aprobación y suscripción del Convenio de Administración por Encargo (CAE) con el CND. Es necesaria la realización de procesos de costeo considerando las realidades geográficas de cada zona de intervención. MEF / DNPP EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2004 EVR81A4 03/07/2005 INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 PAGINA: 2 05:15:32 PM GOBIERNO NACIONAL PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA : 0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA PROYECTO: 2.16923 : APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados) Suscripción de los Convenios Interinstitucionales con las Entidades Participantes siguientes: DIGESA, INDECOPI, MINCETUR, MTC/CEPRI-LIMA, OSITRAN, PRODUCE, PROINVERSION, PROMPEX, PROMPYME, PROVIAS, SENASA, CONAM. Se han obtenido avances en el Diseño de un Sistema Institucional/Servicio de información orientado a las MYPE y Programas de capacitación para funcionarios de PROMPYME. Entidad PROMPYME. Con fines de promover la calidad a través de la normalización, la acreditación y adopción de estándares internacionales. Durante el año 2004 se realizaron asesorías a la Entidad SENASA a través de consultorías requeridas por esta Entidad Participante, para definir ensayos prioritarios, procesos y especificaciones de los equipos y materiales de residuos tóxicos y calidad de insumos técnicos agropecuarios. Inicio de actividades de Reducción de Costos Logísticos vía la mejora de los servicios y la infraestructura pública. Obteniendo productos relacionados a la Identificación de Prácticas Anticompetitivas en los mercados de cemento, combustible (gas y derivados del petróleo), servicios portuarios o aeroportuarios, servicio de almacenamiento, electricidad. En lo relacionado a la Gestión de Proyectos, se ha logrado importantes avances respecto a las asesorías a las Entidades Participantes en la formulación de estudios específicos, así como en el cumplimiento de requisitos de preinversión impuestos al Proyecto en el marco del SNIP. Se han desarrollado estudios relacionados con el análisis e investigación de temas de comercio exterior, logística, cadenas productivas, clusters e innovación tecnológica, análisis sobre política económica y mercado financiero, asesoramiento en la profundización de los lineamientos de competitividad así como en las actividades administrativas y operativas propias de la UCP del Proyecto. b). Identificación de problemas presentados Los créditos suplementarios tanto para la Contrapartida como para los recursos de Endeudamiento Externo tomaron mucho tiempo para su aprobación. Escasa participación en cuanto a la parte técnica por parte de las Entidades Participantes, reflejándose en una menor producción de Estudios Específicos. Retraso en la ejecución del Plan Operativo Programado, ante la falta de entrega de Estudios Específicos por parte de las Entidades Participantes, anexos de la Declaración de Viabilidad de los Proyectos, incluyendo la justificación de la intervención, análisis de la oferta y demanda y sus indicadores. c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo Se está dando un mayor énfasis a la concertación e integración de las Entidades Integrantes con el fin de acelerar la entrega de los Estudios Específicos, TDR's y planes de gastos y operativos. De ser posible orientar sus procesos ante una posible falta de capacidad técnica.. Se reforzó el equipo de la OPI de la PCM, a fin de apoyar y dar viabilidad a la aprobación de los estudios específicos. A la fecha se han suscrito todos los convenios interinstitucionales con las Entidades participantes, lo que permitirá lograr alcanzar los objetivos previstos para el siguiente periodo presupuestal. MEF / DNPP EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL - 2004 EVR81A4 03/07/2005 INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 PAGINA: 3 05:15:32 PM GOBIERNO NACIONAL PLIEGO 01001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUNCION : 03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA : 0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA PROYECTO: 2.00734 : DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROPERUANOS a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados) Las actividades estuvieron dirigidas principalmente a preparar la Información preliminar, para los postores que participaran en el proceso de selección para la elaboración de los Planes Estratégicos Participativos, en la zonas de intervención, elaboración de las fichas de las ideas de iniciativas de desarrollo zona Arawak, analizar escenarios posibles para orientar una toma de decisión que cumpla, a pesar de los retrasos existentes con los objetivos del Proyecto, la elaboración de documentos de gestión del proyecto requeridos por el Banco Mundial. Es así que en el marco del fortalecimiento y consolidación de la CONAPA como instancia de gobierno dedicado al desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos, se atendieron temas de tierra y territorio, para la atención de las demandas de los PIAS. Asimismo, dentro del contexto del manejo de proyectos, se ha brindado el apoyo administrativo, logístico, financiero, de planificación y seguimiento de las actividades relacionadas al PDPIA. b). Identificación de problemas presentados Durante los primeros días del mes de junio del 2004, el Banco Mundial, a través de sus Directores, confirmó al Gobierno Peruano que la fecha de cierre del Proyecto era la establecida (30 de Junio de 2004), eliminando cualquier posibilidad de extensión, lo que afectó el manejo de los recursos otorgados, así como el objetivo del proyecto. c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo Es necesario contar con una nueva alternativa que permita satisfacer las necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la institucionalización y el desarrollo con identidad