DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 stycznia 2019 r. Poz. 341 UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ELBLĄG z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.970.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 34.524.269 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.445.967 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.915.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.192.715 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.722.981 zł. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10.119.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 3.603.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.907.459 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 ; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.945.460 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 8.000.000 zł , b) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 945.460 zł . § 4. Przychody budżetu w wysokości 11.994.543 zł, rozchody w wysokości 3.049.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych i kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.050.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.945.460 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 341 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.949.083 zł . § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu: a) wydatków na wynagrodzenia ,wynikających ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu, b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. § 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 799) 1) dochody 40.000 zł, 2) wydatki 40.000 zł. § 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 699.344 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zmianami). § 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 129.161 zł . 2. Rezerwa celowa wynosi 502.530 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.883 zł, b) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 407.647 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 341 § 12. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2019 w wysokości 100.000 zł. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodnicząca Rady gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 341 Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018 r. DziałRozdział Paragraf Tre ść Warto ść 020 Le śnictwo 4 000,00 02001 Gospodarka le śna 4 000,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, 0750 jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i ł ączno ść 1 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 500 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków 1 500 000,00 powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 389 192,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 305 192,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 47 294,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 5 000,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, 0750 jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 130 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego 0760 4 898,00 przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u żytkowania 0770 100 000,00 wieczystego nieruchomo ści 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 000,00 70095 Pozostała działalno ść 84 000,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 9 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 73 000,00 750 Administracja publiczna 181 203,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 341 75011 Urz ędy wojewódzkie 26 603,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących 2010 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 25 603,00 (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z 2360 1 000,00 zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 600,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni ężnej 16 600,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 138 000,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 751 1 490,00 prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 490,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących 2010 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 1 490,00 (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 2 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących 2010 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 2 000,00 (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 5 000,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 5 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, powiatów 2700 (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych,zwi ązków powiatów), 5 000,00 samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 16 052 607,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych