DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 listopada 2005 r. Nr 176 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁA ZARZ ĄDU POWIATU W OLECKU: 1953 - Nr 168/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Powiatu w Olecku za 2004 rok............................................................................................................................................................ 10217 ZARZ ĄDZENIA: 1954 - Nr 5/05 Wójta Gminy Gi Ŝycko z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2004 rok. ................................................................................................................................................ 10234 1955 - Nr 8/05 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy 2004. ............................................................................................................................................. 10248 1953 UCHWAŁA Nr 168/05 Zarz ądu Powiatu w Olecku z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Powiatu w Olecku za 2004 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecone 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z powiatowi ustawami w kwocie 2.869.370 zł, 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pó źn. zm.), w zwi ązku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 2) wykonanie wydatków bud Ŝetu powiatu w kwocie publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pó źn. zm), 23.795.929 zł w tym wydatki na zadania z zakresu Zarz ąd Powiatu uchwala, co nast ępuje: administracji rz ądowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 2.869.370 zł. § 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Powiatu w Olecku za rok 2004, zgodnie z zał ącznikiem § 3. Sprawozdanie przedstawia si ę niezwłocznie nr 1. Radzie Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 2. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu powiatu za rok 2004 obejmuje: § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym 1) wykonanie dochodów bud Ŝetu powiatu w kwocie Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 24.379.303 zł , w tym dotacj ę celow ą na zadania z Członkowie Zarz ądu Starosta Olecki 1. Alojzy Jurczak Stanisław Lucjan Ramotowski 2. Ryszard R ękawek 3. Andrzej Malinowski Dziennik Urz ędowy - 10218 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 176 Poz. Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr 168/05 Zarz ądu Powiatu w Olecku z dnia 18 lutego 2005 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD śETU POWIATU W OLECKU ZA ROK 2004. CZ ĘŚĆ OPISOWA Zespól Szkól Licealnych Powiat Olecki obejmuje miasto i gmin ę Olecko oraz 4. 241.520 252.082 104,37 gminy: Kowale Oleckie, Świ ętajno i Wieliczki o ł ącznym i Zawodowych w Olecku Ośrodek Szkolno- obszarze 87.383 ha i liczbie ludno ści 34.269 osób (dane Wychowawczy dla 5. 90.100 96.111 106,67 GUS na 30.06.2004). Dzieci Głuchych w Stopa bezrobocia w powiecie - wg stanu bezrobotnych na Olecku 31.12.2004 - wynosiła 29,5%. Poradnia 6. Psychologiczno- 21.475 21.475 100,00 Bud Ŝet powiatu wg uchwały bud Ŝetowej z dnia Pedagogiczna w Olecku 26 lutego 2004 r. wynosił: Dom Pomocy - dochody 22.761.123 zł, 7. Społecznej w Kowalach 197.734 197.544 99,90 - wydatki 22.743.666 zł, Oleckich Powiatowe Centrum - nadwy Ŝka bud Ŝetu 17.457 zł. 8. Pomocy Rodzinie w 7.913 8.358 105,62 Olecku Powiatowy Urz ąd Pracy Bud Ŝet powiatu za rok 2004 (po zmianach) wynosi: 9. 13.663 13.688 97,30 Plan po w Olecku wykonanie % planu Starostwo Powiatowe w zmianach 10. 3.290.820 3.316.405 100,18 Dochody Olecku 24.400.954 zł 24.379.303 zł 99,91 ogółem w tym: - wpływy z opłaty 1.073.782 1.106.728 Wydatki 23.884.875 zł 23.795.929 zł 99,63 komunikacyjnej 752.521 752.521 103,06 ogółem - wpływy ze 20.491 39.420 100,00 Nadwy Ŝka 516.079 zł 583.374 zł 113,04 sprzeda Ŝy maj ątku 51.095 53.126 192,37 bud Ŝetu - z tytułu obsługi 1.216.850 1.188.355 103,97 PFRON 83.138 80.574 97,66 - odsetki od środków 92.943 95.681 96,92 DOCHODY na r-kach bud Ŝetu 102,95 - udział w PDOF Dochody powiatu wykonano w wysoko ści - udział w PDOP 24.379.303 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego (po - pozostałe dochody bud Ŝetu zmianach), z czego dochody własne zrealizowano na - pozostałe dochody kwot ę 4.119.144 zł (101,38% planowanych). Dochody SUMA 4.063.257 4.119.144 101,38 własne stanowi ą w strukturze dochodów powiatu 16,9%. Główne pozycje dochodów własnych to: Wpływy ze sprzeda Ŝy mienia powiatu w roku 2004 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 752.521 zł, z tego: wpłaty rat za mienie sprzedane w latach 1.188.355 zł, - poprzednich 19.356 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 80.574 zł, - ze sprzeda Ŝy nieruchomo ści po zlikwidowanym - wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.106.728 zł, gospodarstwie pomocniczym ZSLiZ w Olecku 643.298 zł, - wpływy ze sprzeda Ŝy mienia powiatu 752.521 zł, - ze sprzeda Ŝy nieruchomo ści zabudowanej boksem - wpływy zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu 802.739 zł, gara Ŝowym 15.369 zł, (obr ęb Olecko 1) - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na - ze sprzeda Ŝy działek budowlanych w Sedrankach rachunkach bankowych powiatu 53.126 zł, - 52.392 zł, - pozostałe dochody (realizowane przez Starostwo) 135.101 zł. - ze sprzeda Ŝy działek w Olecku i Świ ętajnie, wydzielonych z pasa drogowego 11.366 zł, ze sprzeda Ŝy mieszkania w byłym hotelu Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku - piel ęgniarek (raty) 814 zł, dochodowym od osób fizycznych otrzymano w wysoko ści ni Ŝszej od planowanej o 28.495 zł, (97,66% - ze sprzeda Ŝy mieszkania przy ulicy Wiejskiej (raty) planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym 6.873 zł, ze sprzeda Ŝy działek pod gara Ŝe Al. Zwyci ęstwa od osób prawnych były ni Ŝsze od planowanych o 2.564 zł. - 3.053 zł, Wpływy do bud Ŝetu z poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia poni Ŝsza tabela: Plan dotacji celowych ogółem wynosił 5.208.413 zł, natomiast wykonanie 5.130.875 zł, tj. 98,51 % planu, z Plan 2004 tego: L.p. Nazwa jednostki (po Wykonanie % planu zmianach) 1) dotacje celowe na zadania własne Powiatowy Zarz ąd Dróg 1. 4.560 4.596 100,79 - plan 1.395.392 zł, w Olecku Zespół Szkół - wykonanie 1.395.351 zł, (tj. 100% planu). 2. 172.389 185.619 107,67 Technicznych w Olecku Wykonanie jest ni Ŝsze od planu o 41 zł w zwi ązku ze Liceum zwrotem dotacji na komisje egzaminacyjne (zwrócono 3. Ogólnokształc ące w 23.083 23.266 100,79 kwot ę 40,59 zł dnia 30.11.2004 r.). Olecku Dziennik Urz ędowy - 10219 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 176 Poz. 2) dotacje celowe na zadania zlecone a) nie zrealizowanych wydatków w dziale „administracja - plan 2.869.370 zł, publiczna” na kwot ę 83.870 zł, w tym na zadanie pn. - wykonanie 2.869.370 zł, (100 % planu). „Olecka Platforma Cyfrowa” na kwot ę 82.996 zł (nie otrzymano dofinansowania ze środków UE, a 3) dotacje z funduszy celowych poniesione wydatki 9.000 zł stanowi ą koszt - plan 216.275 zł, opracowania wniosku o dofinansowanie i zostały w - wykonanie 216.275 zł, (100% planu) połowie sfinansowane przez powiat, a w połowie przez gmin ę Olecko), 4) dotacje otrzymane od jednostek samorz ądu terytorialnego na realizacj ę porozumie ń b) ni Ŝsze o 5.000 zł od planowanych wydatki w rozdziale - plan 326.586 zł, 85410 na „Mazurskie Centrum Edukacji przy - wykonanie 318.087 zł, (97,4% planu). Internacie ZSLiZ. W 2004 roku została opracowana Ró Ŝnica w stosunku do planu wynosi 8.499 zł i dotyczy dokumentacja projektowa za kwot ę 7.000 zł, nie umowy zawartej z gmin ą Olecko o przyst ąpieniu do wykonano „studium wykonalno ści” i jednostka wspólnej realizacji zadania pn. „Regionalna Platforma dokonała zwrotu środków na rachunek powiatu, Cyfrowa”, które miało by ć realizowane z udziałem środków UE (ZPORR). c) ni Ŝsze od planowanych wydatki na komisje Planowany udział gminy w finansowaniu zadania w egzaminacyjne o 41 zł, roku 2004 wynosił 12.999 zł, przekazano środki w kwocie 4.500 zł (tj. 50 % kosztów poniesionych na d) ni Ŝsze od planowanych wydatki w rozdziale „drogi opracowanie koncepcji i dokumentacji w zakresie publiczne powiatowe” o 20 zł, wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, (przekazano mniej środków), 50% stanowiło koszty powiatu). e) ni Ŝsze od planowanych wydatki w dziale „pomoc 5) pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł społeczna” (w rozliczeniu dotacji z Miastem Suwałki na - plan 400.790 zł, rodziny zast ępcze) o 15 zł. - wykonanie 331.792 zł, (tj. 82,78 planu). Ró Ŝnica w stosunku do planu wynosi 68.998 zł, z tego: Kwota wydatków ogółem obejmuje wydatki na zadania z - nie otrzymane z funduszy strukturalnych środki na zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecone do realizacj ę zadania pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” realizacji ustawami (finansowane dotacj ą) w ł ącznej w kwocie 68.997 zł ( wydatki równie Ŝ s ą mniejsze o t ę wysoko ści 2.869.370 zł kwot ę), z tego: - zwrot 1 zł dotacji przyznanej ze środków Funduszu Współpracy, pochodz ących z bezzwrotnej pomocy - rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na zagranicznej, na realizacj ę projektu pn. „ Środki potrzeby rolnictwa 50.000 zł, strukturalne UE narz ędziem rozwoju powiatu - rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i oleckiego”(zwrócono 0,80 zł, st ąd w zaokr ągleniu nieruchomo ściami 35.500 zł, 1 zł.). - rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne Otrzymane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 41.000 zł, stanowi ą w strukturze dochodów 21,05%.