DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ——————————————————————————————————————————— Białystok, dnia 26 stycznia 2012 r. Poz. 411 UCHWAŁA NR X/74/11 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 211, 212, 222 ust. 1, 216 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 157, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) - Rada Gminy Nowinka postanawia: § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 82 386,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13 500,00 zł -zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 175 525,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106 639,00 – zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 38 400 415,00 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 8 614 589,00 zł dochody majątkowe w 29 785 826,00 zł 4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 44 614 806,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 8 095 401,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 36 519 405,00 zł § 2. Deficyt budżetu w kwocie 6 214 391,00 zł zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym. § 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Radosław Mikołajczyk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 2 — Poz. 411 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/74/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2011 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 379 605,00 24 288,00 403 893,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 158 574,00 24 288,00 182 862,00 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 24 288,00 24 288,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości 2 244 809,00 11 148,00 2 255 957,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 653 732,00 400,00 654 132,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0320 Podatek rolny 1 500,00 400,00 1 900,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 875 330,00 1 000,00 876 330,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0330 Podatek leśny 9 900,00 1 000,00 10 900,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 101 000,00 9 748,00 110 748,00 ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 55 000,00 9 748,00 64 748,00 alkoholu 801 Oświata i wychowanie 112 180,00 2 000,00 114 180,00 80101 Szkoły podstawowe 14 100,00 2 000,00 16 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11 600,00 2 000,00 13 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 626,00 0,00 90 626,00 85395 Pozostała działalność 90 626,00 0,00 90 626,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 74 504,00 13 041,00 87 545,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 2 622,00 459,00 3 081,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 13 041,00 - 13 041,00 0,00 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 459,00 - 459,00 0,00 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 681 146,00 3 150,00 29 684 296,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 3 — Poz. 411 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 90095 Pozostała działalność 66 000,00 3 150,00 69 150,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 60 000,00 3 150,00 63 150,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem: 37 064 880,00 40 586,00 37 105 466,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 007 482,00 28 300,00 1 035 782,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 002 732,00 28 300,00 1 031 032,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 002 732,00 28 300,00 1 031 032,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 1 207 489,00 28 300,00 1 235 789,00 Objaśnienie: Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 82 386,00 zł i zmniejszony o kwotę 13 500,00 zł Są to zwiększenia z tytułu otrzymanych dotacji i dochodów własnych, które przekraczają wpływy na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie i zwiększenie na kwotę 13 500,00 zł zostało zastosowane w związku ze zmianą paragrafu inwestycyjnego na paragraf bieżący Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 38 400 415,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/74/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2011 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 GRUDNIA 2011 ROKU Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 505 818,00 - 62 660,00 1 443 158,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 844 749,00 - 62 660,00 782 089,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 574,00 - 39 465,00 119 109,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 275,00 - 23 195,00 70 080,00 750 Administracja publiczna 1 428 961,00 25 660,00 1 454 621,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28 172,00 0,00 28 172,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 705,00 - 1 023,00 16 682,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego — 4 — Poz. 411 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4120 Składki na Fundusz Pracy 490,00 10,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 488,00 400,00 888,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 516,00 560,00 4 076,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 53,00 403,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 000,00 1 700,00 48 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 000,00 1 700,00 45 700,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 268 174,00 23 960,00 1 292 134,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 3 100,00 9 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 1 000,00 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000,00 - 7 000,00 85 000,00 4260 Zakup energii 19 800,00 1 700,00 21 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 127 185,00 24 810,00 151 995,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej