OBČINA ZREČE Od januar 2020 Cesta na Roglo 13b Do junij 2020 3214 ZREČE POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUN 2020 Plan 2020 Realizacija Razlika Plan- Indeks januar-junij Realizacija Realizacija/Plan A DEJAVNOST OBČ.ORGANOV IN UPR. 729.251,00 364.070,37 365.180,63 49,92 A0 Občinski svet 10.000,00 2.831,33 7.168,67 28,31 A1 Funkcionarji (župan in podžupan) 70.000,00 36.958,69 33.041,31 52,80 A10 Dejavnost nadzornega odbora 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 A14 Skupna občinska uprava 58.446,00 29.223,00 29.223,00 50,00 A2 Stroški za proslave, pokroviteljstvo in sponzorstvo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 A21 Stroški za proslave 6.000,00 4.382,36 1.617,64 73,04 A4 Nadom.članom komis. in odborov 11.000,00 2.519,11 8.480,89 22,90 A5 Plače delavcev 294.000,00 159.585,89 134.414,11 54,28 A6 Drugi osebni prejemki 30.000,00 16.839,81 13.160,19 56,13 A6D Drugi osebni prejemki-Dobrovlje 500,00 0,00 500,00 0,00 A6G Drugi osebni prejemki-Gorenje 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 A6R Drugi osebni prejemki-Resnik 545,00 0,00 545,00 0,00 A6S Drugi osebni prejemki-Stranice 770,00 0,00 770,00 0,00 A6SK Drugi osebni prejemki-Skomarje 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00 A6Z Drugi osebni prejemki-Zreče 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 A7 Prispevki delodajalca 46.000,00 24.798,37 21.201,63 53,91 A8 Materialni stroški 125.000,00 65.334,11 59.665,89 52,27 A80 Reprezentanca 7.000,00 6.467,75 532,25 92,40 A81 Protokol 6.000,00 3.677,02 2.322,98 61,28 A8D Materialni stroški-Dobrovlje 400,00 294,29 105,71 73,57 A8G Materialni stroški-Gorenje 2.000,00 385,79 1.614,21 19,29 A8R Materialni stroški-Resnik 400,00 134,20 265,80 33,55 A8S Materialni stroški-Stranice 3.000,00 1.991,31 1.008,69 66,38 A8SK Materialni stroški-Skomarje 1.000,00 452,73 547,27 45,27 A8Z Materialni stroški-Zreče 4.035,00 1.712,29 2.322,71 42,44 A9 Vlaganje v osnovna sredstva 38.000,00 6.482,32 31.517,68 17,06 B IZOBRAŽEVANJE 505.817,00 214.297,91 291.519,09 42,37 B1 Dodatni program 29.700,00 14.850,00 14.850,00 50,00 B2 Materialni stroški 90.000,00 45.000,00 45.000,00 50,00 B20 Materialni stroški za CŠOD Gorenje 2.000,00 625,47 1.374,53 31,27 B3 Investicijsko vzdrževanje 17.000,00 6.623,22 10.376,78 38,96 B4 Šolski prevozi 250.000,00 130.246,47 119.753,53 52,10 B5 Prehrana delavcev 2.000,00 1.000,02 999,98 50,00 B6 Ostalo 4.500,00 3.400,00 1.100,00 75,56 B8 Regijsko študijsko središče Celje 2.117,00 1.058,50 1.058,50 50,00 B9 Izobraževanje odraslih 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 BA Glasbena šola Slov.Konjice 7.600,00 3.166,65 4.433,35 41,67 BB Osnovna šola v Parku 9.000,00 3.822,56 5.177,44 42,47 BE Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola 1.800,00 1.301,09 498,91 72,28 BH Turistične Zreče (ureditev okolice OŠ) 89.100,00 2.203,93 86.896,07 2,47 C PREDŠOLSKA VZGOJA 1.063.642,40 520.848,03 542.794,37 48,97 C1 Plačilo programov-Vrtec Zreče 950.000,00 464.799,61 485.200,39 48,93 C10 Popusti pri plač.razlike med ceno programov in plačili staršev 20.000,00 2.103,17 17.896,83 10,52 C2 Plačilo programov drugih vrtcev 60.000,00 42.163,84 17.836,16 70,27 C3 Investicijsko vzdrževanje 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 C4 Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba) 2.342,40 0,00 2.342,40 0,00 C5 Otroci s posebnimi potrebami 25.000,00 11.559,47 13.440,53 46,24 C6 Materialni stroški za vrtec Gorenje 1.300,00 221,94 1.078,06 17,07 D SOCIALNO VARSTVO 373.120,00 175.668,64 197.451,36 47,08 GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0078 Podjetje: OBČINA ZREČE Pripravil/a: GRETA BOČEK - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 16.07.2020 ob 15:23:26 OBČINA ZREČE Od januar 2020 Cesta na Roglo 13b Do junij 2020 3214 ZREČE POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUN 2020 Plan 2020 Realizacija Razlika Plan- Indeks januar-junij Realizacija Realizacija/Plan D0 Izplačilo družinskemu pomočniku 44.000,00 21.586,19 22.413,81 49,06 D1 Občinski odbor RK 7.500,00 3.750,00 3.750,00 50,00 D11 Večgeneracijski center 25.000,00 16.194,69 8.805,31 64,78 D12 Starosti prijazna občina 16.000,00 5.362,07 10.637,93 33,51 D2 Občina po meri invalidov 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 D3 Socialni transferji za oskrbnine 100.000,00 45.357,75 54.642,25 45,36 D4 Pogrebni stroški 5.000,00 4.300,73 699,27 86,01 D5 Dotacija humanitarnim društ. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 D6 Letovanje šolsk.otrok-kolonija 800,00 0,00 800,00 0,00 D7 Šola v naravi 6.820,00 6.820,00 0,00 100,00 D8 Druge socialne storitve 50.000,00 31.547,72 18.452,28 63,10 DA Pomoč družini na domu 95.000,00 40.749,49 54.250,51 42,89 DB Pogostitev ostarelih 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 DD Izgradnja VDC Slov. Konjice 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 E KULTURA 144.355,00 86.079,94 58.275,06 59,63 E1 Knjižnica 55.900,00 28.652,24 27.247,76 51,26 E10 Lokalni časopis 5.000,00 2.451,25 2.548,75 49,03 E2 Programi društev 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 E3 Prireditve in gostovanja 5.355,00 5.353,81 1,19 99,98 E4 Vzdrževanje kulturnih domov in opreme 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 E5 Ohranjanje kulturne dediščine 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 E7 Založniška dejavnost 7.000,00 4.180,03 2.819,97 59,71 E71 Skumavčevi dnevi na Resniku 3.000,00 949,99 2.050,01 31,67 E9 Javni sklad za kulturne dejavnosti 3.300,00 1.650,00 1.650,00 50,00 EB Godba na pihala (mat.stroški,vzdrževanje,investicije) 13.200,00 13.200,00 0,00 100,00 EF Vodovnikovo/a (leto) nagrada 600,00 0,00 600,00 0,00 EH Ureditev (obnova) železniške postaje 2.000,00 1.982,50 17,50 99,13 EK Ureditev železniškega muzeja Zreče 25.000,00 23.660,12 1.339,88 94,64 F ŠPORT 211.000,00 58.466,08 152.533,92 27,71 F1 Športni klubi 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 F10 Pospeševanje teka na smučeh 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 F12 Ureditev igrišč Stranice 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 F13 Investicijsko vzdrževanje zunanjih športnih površin 5.000,00 307,44 4.692,56 6,15 F3 Dotacije 8.000,00 6.866,32 1.133,68 85,83 F4 Vzdrževanje športnih objektov (mat.stroški) 40.000,00 18.999,96 21.000,04 47,50 F4S Vzdrževanje športnih objektov Stranice 1.000,00 902,80 97,20 90,28 F5 Vzdrževanje nogometnega igrišča 44.000,00 24.000,00 20.000,00 54,55 F6 Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče 5.000,00 2.389,56 2.610,44 47,79 F7 Sanacija atletske steze 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 G ZDRAVSTVO 72.000,00 28.738,63 43.261,37 39,91 G1 Zdrav.zavar.občanov brez prih. 50.000,00 26.389,47 23.610,53 52,78 G2 Stroški mrliške ogledne službe 6.000,00 2.349,16 3.650,84 39,15 G4 Zdravstveni dom Slov. Konjice (prizidek) 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 H ZNANOST 10.500,00 286,70 10.213,30 2,73 H1 Raziskovalna dejavnost mladih 5.000,00 286,70 4.713,30 5,73 H4 Sofinanciranje diplomskih nalog 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 H6 Programi za mlade in otroke 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 I RAZVOJ PODEŽELJA IN KMETIJSTVA 50.000,00 5.524,38 44.475,62 11,05 I3 Oskrba živali 7.000,00 5.524,38 1.475,62 78,92 ID Razno - kompleksne subvencije v kmetijstvu 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_p_0078 Podjetje: OBČINA ZREČE Pripravil/a: GRETA BOČEK - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 16.07.2020 ob 15:23:26 OBČINA ZREČE Od januar 2020 Cesta na Roglo 13b Do junij 2020 3214 ZREČE POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUN 2020 Plan 2020 Realizacija Razlika Plan- Indeks januar-junij Realizacija Realizacija/Plan IF Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 IG Pašna skupnost Rogla 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 J TURIZEM 371.928,52 179.277,60 192.650,92 48,20 J1 Projekt razvoj turizma 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 J12 Prehistory adventure (Brinjeva gora) 90.000,00 53.334,02 36.665,98 59,26 J13 Praznični december 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 J14 Partnerstvo za POHORJE 5.000,00 1.265,75 3.734,25 25,32 J3 Mednarodno sodelovanje 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 J4 Urejanje in obnova kolesarskih poti, pešpoti 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 J7 Turistična društva 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 J8 Deskanje-svetovni pokal na Rogli 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 J9 Strategija turizma 31.700,00 14.000,00 17.700,00 44,16 J90 LTO Rogla-Zreče 133.100,00 55.000,02 78.099,98 41,32 J91 Urejanje okolja 21.000,00 9.016,84 11.983,16 42,94 J91R Urejanje okolja turizem - Resnik 100,00 0,00 100,00 0,00 J91ST Urejanje okolja turizem - Stranice 500,00 0,00 500,00 0,00 J92 Čistilna akcija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 J93 Turistična infrastruktura 23.000,00 11.387,11 11.612,89 49,51 J94 Promocija turizma 5.000,00 1.872,50 3.127,50 37,45 J95 Košnja zelenic 15.000,00 3.234,84 11.765,16 21,57 J96 Zbirni center 8.000,00 4.138,00 3.862,00 51,73 J98 Novoletna okrasitev 11.028,52 11.028,52 0,00 100,00 J99 Entente florale Europa 2018, CIB 2019 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 K RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA 15.300,00 1.828,26 13.471,74 11,95 K1 Sklad za razvoj 15.000,00 1.828,26 13.171,74 12,19 K3 Peskolom Stranice (ureditev lastništva) 300,00 0,00 300,00 0,00 L CESTNO GOSPODARSTVO 995.545,90 265.643,46 729.902,44 26,68 L01 Vračilo povratnih sred.2016 (107.430,00 Koroška vas) 11.937,00 5.968,34 5.968,66 50,00 L02 Vračilo povratnih sredstev 2018 (116.519,00 Stranice-Center) 12.946,56 6.473,28 6.473,28 50,00 L10 Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest 283.135,21 141.567,60 141.567,61 50,00 L11D Letno vzdrževanje ceste-Dobrovlje 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 L11G Letno vzdrževanje cest-Gorenje 8.000,00 746,40 7.253,60 9,33 L11R Letno vzdrževanje cest-Resnik 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 L11S Letno vzdrževanje cest-Stranice 24.160,00 5.864,38 18.295,62 24,27 L11SK Letno vzdrževanje cest-Skomarje 20.000,00 11.903,80 8.096,20 59,52 L11Z Letno vzdrževanje cest-Zreče 30.000,00 25.282,85 4.717,15 84,28 L12D Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje 3.000,00 878,40 2.121,60 29,28 L12G Zimsko vzdrževanje cest-Gorenje 5.000,00 2.525,08 2.474,92 50,50 L12R Zimsko vzdrževanje cest-Resnik 7.000,00 2.534,62 4.465,38 36,21