DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 17 sierpnia 2020 r. Poz. 3574 UCHWAŁA NR XVI/202/2020 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 112.000 zł, w tym: ᠆ dochodów bieżących w kwocie 52.000 zł, ᠆ dochodów majątkowych w kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 112.000 zł, w tym: ᠆ wydatków bieżących w kwocie 26.000 zł, ᠆ wydatków majątkowych w kwocie 86.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie 1.022.900 zł, w tym: ᠆ wydatków bieżących w kwocie 25.200 zł, ᠆ wydatków majątkowych w kwocie 997.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 4. 1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3574 6. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 7. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. § 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie 38.227.331,90 zł, w tym: dochody bieżące 31.982.747,90 zł, dochody majątkowe 6.244.584,00 zł, b) wydatkami w kwocie 40.227.331,90 zł, w tym: wydatki bieżące 30.513.445,90 zł, wydatki majątkowe 9.713.886,00 zł, c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 2.000.000 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2020 rok zawiera załącznik nr 11 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrowka Tomasz Naderza Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3574 Załącznik do uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 lipca 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 668 328,00 60 000,00 728 328,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 668 328,00 60 000,00 728 328,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120 000,00 60 000,00 180 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 6 196 022,00 52 000,00 6 248 022,00 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 163 000,00 52 000,00 215 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 52 000,00 77 000,00 Razem: 38 115 331,90 112 000,00 38 227 331,90 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3574 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 lipca 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 000,00 5 000,00 87 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 000,00 5 000,00 83 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 200,00 5 000,00 18 200,00 710 Działalność usługowa 57 800,00 21 000,00 78 800,00 71035 Cmentarze 500,00 21 000,00 21 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 21 000,00 21 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 527 222,00 86 000,00 9 613 222,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 890 000,00 26 000,00 3 916 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 26 000,00 1 126 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 140 000,00 60 000,00 200 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 122 000,00 60 000,00 182 000,00 samorządowych zakładów budżetowych Razem: 40 115 331,90 112 000,00 40 227 331,90 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3574 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 lipca 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 412 023,00 25 200,00 1 437 223,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 500,00 25 200,00 28 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 10 930,00 13 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435,00 1 925,00 2 360,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 65,00 285,00 350,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 800,00 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 3 480,00 3 980,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 000,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 780,00 780,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 613 222,00 0,00 9 613 222,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 916 000,00 0,00 3 916 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000,00 -997 700,00 1 502 300,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 126 000,00 997 700,00 2 123 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 399 600,00 -25 200,00 1 374 400,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 150 000,00 -25 200,00 1 124 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 150 000,00 -25 200,00 1 124 800,00 Razem: 40 227 331,90 0,00 40 227 331,90 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3574 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 lipca 2020 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 r. w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy Zakup i Wniesienie Dział Rozdział § Nazwa Ogółem finansowane objęcie wkładów do z udziałem akcji i spółek prawa Razem środków udziałów handlowego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Budowa dróg i 600 60016 6050 1 026 260 1 026 260 0 0 0 chodników Przebudowa drogi 600 60016 6050 gminnej relacji Jasień - 614 630 614 630 0 0 0 Przylaski Pomorskie Szlaki 6057 Kajakowe – Rzeka 630 63003 410 579 410 579 410 579 0 0 6059 Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka Wykup gruntów pod 700 70005 6060 30 000 30 000 0 0 0 drogi gminne Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków 710 71004 6050 25 300 25 300 0 0 0 zagospodarowania przestrzennego gminy Cz. Dąbrówka Zakup pralni 754 75410 6170 6 000 6 000 0 0 0 przemysłowych Rozbudowa i 6057 modernizacja 900 90001 3 626 000 3 626 000 3 626 000 0 0 6059 oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach Modernizacja 900 90001 6210 przepompowni w 60 000 60 000 0 0 0 Nożynie Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w 900 90017 6210 Zakładzie Gospodarki 77 000 77 000 0 0 0 Komunalnej Czarna Dąbrówka Zakup używanego samochodu ciężarowego 900 90017 6210 dla Zakładu Gospodarki 80 000 80 000 0 0 0 Komunalnej Czarna Dąbrówka Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z 900 90017 6210 rozbudową sieci lokalnej 25 000 25 000 0 0 0 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3574 Budowa targowiska "Mój 6057 900 90095 rynek" w Czarnej 170 500 170 500 170 500 0 0 6059 Dąbrówce Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach 6057 900 90095 użyteczności publicznej 412 500 412 500 412 500 0 0 6059 na terenie Powiatu Bytowskiego Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie 6217 900 90095 Gmin Borzytuchom, 3 090 622 3 090 622 3 090 622 0 0 6219 Czarna Dąbrówka i Tuchomie Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych 921 92195 6230 24 500 24 500 0 0 0 realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych Zagospodarowanie placu 926 92695 6050 wiejskiego (w ramach 10 000 10 000 0 0 0 Funduszu Soł. Dęby) Wykonanie altany na placu wiejskim (w 926 92695 6050 17 295 17 295 0 0 0 ramach Fund. Soł. Podkomorzyce) Ogrodzenie placu (w 926 92695 6050 ramach Funduszu 7 700 7 700 0 0 0 Sołeckiego Wargowo) Ogółem 9 713 886 9 713 886 7 710 201 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3574 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/202/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 lipca 2020 r.