RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK www.osieck.pl RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK 1 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK Spis treści: Wstęp Informacje ogólne Informacje finansowe i inwestycyjne Realizacja Uchwał Rady Gminy Działalność Gminnych Jednostek organizacyjnych Pozostała działalność Ochrona Środowiska Rolnictwo Bezpieczeństwo Przestępczość Nielegalne składowisko odpadów Ochotnicze Straże Pożarne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Planowanie przestrzenne Obiekty sportowe i place zabaw Gmina Osieck na tle innych Podsumowanie 2 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK Wstęp Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy ma obowiązek do 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność Wójta w roku poprzednim. Jak stanowią zapisy ustawy raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące jego działań wdrażających lokalne programy i uchwały w danym roku. Raport musi być złożony do 31 maja, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół niego. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak wydane na podstawie specustawy COVID 19 z 2 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża w tym roku ten termin o 60 dni, czyli do końca sierpnia 2020r. Informacje ogólne Gmina Osieck jest gminą wiejską i stanowi jedną z 8 gmin powiatu otwockiego. Gminę tworzy 13 miejscowości zorganizowanych w 13 sołectw o łącznej powierzchni 68 km2 (6798 ha), zamieszkuje ją 3 672 osóby. Rysunek 1. Położenie Gminy Osieck (obszar czerwony) na tle województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego Źródło: Opracowanie własne 3 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK Siedzibą Gminy jest miejscowość Osieck, która jest największą miejscowością w gminie. Najbliższą aglomeracją jest Warszawa, oddalona od gminy o ok. 50 km. Od północy graniczy z gminami Celestynów i Kołbiel, od zachodu z gminą Sobienie- Jeziory, od południa i wschodu z gminami powiatu garwolińskiego: Pilawa i Garwolin. Gmina Osieck położona jest na Nizinie Środkowo mazowieckiej, w obrębie mezoregionów: Równiny Garwolińskiej i Doliny Środkowej Wisły1. Granice między regionami wyznacza krawędź doliny Wisły, która dzieli obszar gminy na linii Ponurzyca – Czarnowiec. Równina Garwolińska wchodzi w skład makroregionu Niziny Środkowo mazowieckiej. Pokryta jest osadami plejstoceńskimi (gliny zwałowe i ich zwietrzeliny, piaski, żwiry lodowcowe, mułki rzeczne). Obszar Równiny jest płaski, lecz przy jej zachodniej granicy, z Doliną Środkowej Wisły, delikatnie urozmaicają teren wydmy, podmokłości i stożki napływowe. Dolina Środkowej Wisły powstała w plejstocenie w wyniku powtarzających się cyklicznie procesów erozji i akumulacji rzecznej. Utworzył się wówczas m. in. taras nad zalewowy wyższy o wysokościach powierzchni od 95 do 105 m n.p.m. Demografia Pod koniec 2018 roku Gminę Osieck zamieszkiwało 3 648 osób, natomiast na koniec 2019 roku 3 672 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 52 osób na 1 km2. W 2019 roku urodziło się 46 mieszkańców a 39 zmarło. Na terenie Gminy Osieck można mówić o starzeniu się społeczeństwa ze względu na występujący trend zmniejszania się liczby osób w wieku produkcyjnym oraz zwiększaniu się liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zgodnie z danymi wynikającymi z rejestru mieszkańców Gminy Osieck, wzrasta liczba ludności w Gminie Osieck. Przewagę stanowią kobiety. Dodatni przyrost naturalny spowodowany jest większą liczbą urodzeń niż zgonów oraz dodatnią migracją. STATYSTYKI URZĘDU STANU CYWILNEGO Wyszczególnienie 2018r. 2019r. Sporządzone akty urodzenia: 1 2 w tym: - dot. osób które urodziły się za granicą 1 2 1 Kondracki J., 2000, Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 4 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK Sporządzone akty małżeństwa: 19 25 w tym: - konkordatowe 15 19 - cywilne 4 5 - dot. osób zawierających małżeństwo za granicą 0 1 Sporządzone akty zgonu: 16 15 W tym: - dotyczące zgonów osób za granicą 1 1 Pary małżeńskie odznaczone medalami za długoletnie 15 19 pożycie małżeńskie: Dokonane zmiany w aktach stanu cywilnego 53 53 w tym: - rozwiązanie małżeństwa przez rozwód 4 4 Przypiski informacyjne przy aktach stanu cywilnego: 297 256 Wydane odpisy aktów stanu cywilnego: 261 289 Migracja aktów z księgi papierowej do sytemu rejestrów 300 260 państwowych: Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia 30 31 małżeństwa: Usuwane niezgodności w bazie PESEL ze stanem 324 191 faktycznym: Decyzje w sprawach zmiany imion i nazwisk: 1 5 Nadawanie nr PESEL: 4 5 Rejestracją stanu cywilnego zajmuje się kierownik USC właściwy dla miejsca zdarzenia: urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Wyjątek stanowi rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą obywateli Polski jak i innych państw; o których umieszczenie w polskich rejestrach można ubiegać się u dowolnie wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Informacje finansowe i inwestycyjne Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2019 rok Uchwałą Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości 16.617.528,00 zł., plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 17.010.288,00 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie 392.760,00 zł. W trakcie 2019 roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 17 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie. 5 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec 2019 roku, plan budżetu przedstawia się następująco: Dochody ogółem: 20.575.868,03 zł. w tym: dochody bieżące: 17.243.016,91 zł. dochody majątkowe: 3.332.851,12 zł. Wydatki ogółem: 23.273.325,11 zł. w tym: wydatki bieżące: 16.603.525,44 zł. wydatki majątkowe: 6.669.799,67 zł. Przychody ogółem: 3.097.752,08 zł. Rozchody ogółem: 400.295,00 zł. Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 2.697.457,08 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019r. zamknęło się deficytem w kwocie 2.321.585,40 zł., obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów ogółem a kwotą wykonanych wydatków ogółem. Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), niezwykle ważna ze względu na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych – wyniosła 1.383.362,09 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych W 2019 roku Gmina Osieck realizowała wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Środki finansowe przeznaczone zostały na inwestycje w infrastrukturę drogową, budowę żłobka, rozbudowę oczyszczalni ścieków, modernizację świetlic wiejskich, place zabaw i inne. Jednym z ważniejszych zakupów, było nabycie samochodu dla pracowników gospodarczych, usprawnił on bieżące funkcjonowanie i realizację wielu zadań. W 2019 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 6.633.820,59 zł! Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetu gminy Osieck, na przestrzeni 6 minionych lat, dość znacząco zmieniał się na przestrzeni lat co obrazuje poniższa tabela. Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne Udział inwestycji w wydatkach budżetowych 2014 12.579.188,12 3.995.002,94 31,76% 2015 11.716.228,57 2.752.169,83 23,49 % 2016 12.825.807,59 1.207.580,64 9,42 % 2017 15.199.890,00 2.170.244,77 14,28 % 6 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK 2018 17.481.105,67 3.595.157,93 20,57 % 2019 22.604.919,18 6.633.820,59 29,35 % W 2019 roku Gmina Osieck realizowała następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, grantów oraz dotacji krajowych: DOTACJE POZYSKANE w 2019 roku Razem bezpieczniej 25.000,00 zł Maluch plus 1.561.000,00 zł Senior + 144.319,99 zł FOGR droga Ocznia Augustówka 85.000,00 zł PROW przebudowa GS 190.713,00 zł Droga PROW Pogorzel 249.135,00 zł (realizacja 2020r.) Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 4x 10.000,00 zł – 40.000,00 zł Grant planowanie przestrzenne 20.000,00 zł Oświetlenie boiska Osieck 76.000,00 zł Utylizacja azbestu I 11.570,40 zł Dożynki 21.100,00 zł OSA Augustówka 50.000,00 zł Folk Festiwal 8.500,00 zł Utylizacja azbestu II 9.697,32 zł Gmina Osieck wspiera swoich seniorów 663.533,32 zł (realizacja 24 mce) Doposażenie klasopracowni w SP Augustówka 51.000,00 zł Mazowieckie strażnice OSP-2019 12.400,00 zł Remont budynku w Natolinie PROW 127.235,00 zł (realizacja 2020) Razem 3.346.204,03 zł 7 RAPORT O STANIE GMINY OSIECK ZA 2019 ROK Zadłużenie Na obsługę długu w 2019r. wydaliśmy 65.760,53 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym utrzymała stopy na niezmienionym poziomie, który wpływa na koszt kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniosło 4.212.324,00 zł, w tym: - 513.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku; - 231.018,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2014r. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych); - 786.546,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. i w 2019r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck; - 1.710.000,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe; - 383.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck; - 22.500,00 zł. - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2011 r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; - 58.000,00 zł. – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2014r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli. - 168.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r.