Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Nr z dnia roku Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 W złotych Jednostka Planowane wydatki organizacyjna Łączne realizująca Okres nakłady Źródła Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub l,p. § realizacji finansowe finansowania po roku koordynująca 2009r 2010r. 2011 r. (w zł) 2011 wykonanie programu 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.927.004 583.000 1.966.500 1.450.000 2.500.000 OGÓŁEM - 351.500 362.004 _ 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gąjewko Gmina 2007-2010 -środki własne 351.500 _ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żólcin- OGÓŁEM 583.000 1.015.000 1.450.000 2.500.000 Żółte-Rydzewo-Netno-Lasocin-Łabędzie -środki własne 283.000 515.000 765.000 1.300.000 01010 6050 Gmina 2008-2012 5.550.000 I etap:m.Zarańsko-Żółcin-m.Żółcin-Żółcin-Rydzewo- -pożyczka 300.000 500.000 685.000 1.200.000 Żółcin-Żółte-m.Żółte OGÓŁEM 600.000 Budowa sieci wodociągowej do m.Krzynno, Kumki i 01010 6050 Gmina 2008-2010 15.000 -środki własne 200.000 - - Zbrojewo -kredyt ; 400.000 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20.408.703 4.701.000 4.129.681 5.772.289 1.367.000 Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów OGÓŁEM: 1.350.1)00 1.152.000 2.500.000 1.067.000 60016 6050 jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego I Gmina 2006-2012 7.599.200 - środki własne 150.000 1.152.000 2.500.000 1.067.000 etap -kredyt 1.200.000 OGÓŁEM: 1.100.000 1.040.000 2.022.289 Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic 60016 6050 Gmina 2006-2010 6.376.503 - środki własne 300.000 1.040.000 2.022.289 - Wywiórskiego - Fałata-Kossaka, I etap - kredyt 800.000 Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska- OGÓŁEM: 250.000 37.681 - - 60016 6050 Gmina 2006-2010 858.000 Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka - środki własne 250.000 37.681 OGÓŁEM: 1.230.000 315.000 Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Gudowo - 60016 6050 Gmina 2009-2010 1.545.000 - środki własne 230.000 315.000 - - Mielenko Drawskie -kredj4 1.000.000 OGÓŁEM: - 90.000 - - 60016 6050 Budowa obwodnicy w m.Zagozd Gmina 2010 90.000 - środki własne 90.000 OGÓŁEM: 300.000 ™ 60016 6050 Droga w Konotopie Gmina 2010 300.000 - środki własne - 90.000 - -kredyt 210.000 OGÓŁEM: 300.000 350.000 300.000 60016 6050 Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Gmina 2010-2012 950.000 Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt" - środki własne - 300.000 350.000 300.000 Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej oraz budowa OGÓŁEM: 234.000 60016 6050 Gmina 2009 300.000 - - - łączników -środki własne 234.000 OGÓŁEM: 100.000 60016 6050 Realizacja inwestycji drogowych w ramach porozumień Gmina 2009 100.000 - - - -środki własne 100.000 Przebudowa chodnika w ul. Poznańskiej na odc.od OGÓŁEM: 42.000 - 60016 6050 Gmina 2008-2009 90.000 - - ul. Kaliskie^ do ul. Moniuszki -środki własne 42.000 Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z OGÓŁEM: 895.000 900.000 - 60016 6050 odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z Gmina 2009-2011 1.800.000 -środki własne - 295.000 300.000 odwodnieniem (projekt budowlany) -kredyt 600.000 600.000 OGÓŁEM: 395.000 Budowa miejsc postojowych i chodnika przy 60016 6050 Gmina 2009 400.000 -środki własne 95.000 - ul. Słonecznej - - -kredyt 300.000 3. 630 TURYSTYKA 240.000 5.000 235.000 - - Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - OGÓŁEM: 5.000 235.000 realizacja projektu „Rozbudowa malej infrastruktury na - środki własne 5.000 - 63003 6050 szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego" Budowa Gmina 2009-2010 240.000 -RPO 235.000 - miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie - środki w własne 4. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 490.000 475.000 - - - OGÓŁEM: 40.000 - - 70005 Zakup nieruchomości gruntowych Gmina 2009 40.000 - 6060 - środki własne 40.000 Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 - OGÓŁEM: 435.000 - 70095 6050 Gmina 2009 450.000 ekspertyza techniczna +projekt budowlany -środki własne 435.000 _ 5. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 447.270 300.000 - - - Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza OGÓŁEM: 120.000 - - 71035 6050 Gmina 2009 267.270 - komunalnego w Drawsku Pom. - środki własne 120.000 Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, OGÓŁEM: 30.000 - - - 71035 6050 Gmina 2009 30.000 Gudowo, Nętno - środki własne 30.000 Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego OGÓŁEM: 150.000 - 71035 6050 Gmina 2009 150.000 - w Drawsku Pomorskim - środki własne 150.000 6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80.000 80.000 - - - OGÓŁEM: 30.000 - 75023 6060 Serwer Gmina 2009 30.000 - - środki własne 30.000 ; OGÓŁEM: 21.500 - - 75023 6060 Zakup 5 komputerów, notebook Gmina 2009 21.500 - - środki własne 21.500 OGÓŁEM: 7.000 - 75023 6060 Program do monitorowania sieci Gmina 2009 7.000 - - - środki własne 7.000 Program i komputer do monitorowania zawartości witryn OGÓŁEM: 9.000 - 75023 6060 Gmina 2009 9.000 - - internetowych - środki własne 9.000 OGÓŁEM: 7.000 - 75023 6060 Taśmowe urządzenie archiwizujące Gmina 2009 7.000 - - - środki własne 7.000 OGÓŁEM: 5.500 75023 Froterka do podłóg Gmina 2009 5.500 - - 6060 - środki własne 5.500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7. 754 1.810.000 60.000 1.400.000 350.000 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA > OGÓŁEM: 50.000 1.400.000 350.000 75412 6050 Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo Gmina 2010-2011 1.800.000 -środki własne 50.000 400.000 350.000 - -kredyt 1.000.000 Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd OGÓŁEM: 10.000 75412 6050 Gmina 2009 10.000 _ _ (dokumentacja) - środki własne 10.000 8. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800.000 387.900 - - - Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły OGÓŁEM: 387.900 80101 6050 Gmina 2008-2009 800.000 - - Podstawowej w Drawsku Pomorskim - środki własne 387.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 9. 900 9.089.060 2.255.000 2.976.000 2.348.000 1.284.000 OCHRONA ŚRODOWISKA OGÓŁEM 330.000 -środki własne 30.000 90001 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej Gmina 2006-2009 1.343.000 _ _ - -pożyczka 300.000 OGÓŁEM 463.000 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej - 90001 6050 Gmina 2008-2009 862.256 -środki własne 63.000 - - Moniuszki - -kredyt 400.000 OGÓŁEM 600.000 800.000 440 000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 90001 6050 Gmina 2007-2012 1.400.000 -środki własne - 150.000 800.000 440.000 Drawsko-Jankowo -kredyt 450.000 Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do OGÓŁEM 256.000 24S.OOO 90001 6050 Gmina 2007-2011 504.000 - rzeki Drawy w Drawsku Pom. -środki własne 256.000 248.000 - OGÓŁEM 800.000 1.300.000 844.000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 90001 6050 Gmina 2007-2012 2.100.000 -środki własne - 200.000 1.300.000 844.000 Drawsko - Woliczno -kredyt 600.000 Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka- OGÓŁEM 320.000 320.000 90001 6050 Podmiejska w Drawsku Pomorskim (sieci wodociągowe, Gmina 2008-2010 719.804 -środki własne 320.000 120.000 - - kanalizacja sanitarna) -kredyt 200.000 OGÓŁEM 1.000.000 1.000.000 • ™ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1 1 Pułku 90001 6050 Gmina 2009-2010 2.000.000 -środki własne 300.000 200.000 Piechoty -kredyt 700.000 800.000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej- OGÓŁEM 20.000 - - 90001 6050 Gmina 2009 20.000 projekt budowlany -środki własne 20.000 - 122.000 • ~ Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i OGÓŁEM 90015 6050 140.000 122.000 ul. Bieszczadzkiej - projekt i ułożenie kabla Gmina 2009 -środki własne - świetleniowcĘO w ul. Zakopiańskiej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 10. 921 7.105.000 870.000 2.035.000 2.000.000 2.000.000 NARODOWEGO OGÓŁEM: 500.000 300.000 92109 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo Gmina 2008-2011 1.000.000 - środki własne 500.000 300.000 - - OGÓŁEM: 150.000 200.000 - 92109 6050 Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego Gmina 2009-2010 350.000 -środki własne 150.000 200.000 - OGÓŁEM: 220.000 1.535.000 2.000.000 2.000.000 92114 6050 Rozbudowa kina „Drawa" na Centrum Kultury Gmina 2008-2012 5.755.000 - środki własne 220.000 535.000 1.000.000 1.000.000 -kredyt 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14.241.963 873.000 1.135.000 2.105.000 9.600.000 Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim a)modemizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom., OGÓŁEM: 748.000 " 92601 6050 Gmina 2008-2009 1.276.963 b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, - środki własne 748.000 _ _ c)wymiana ławek na siedziska plastikowe Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006-2010 OGÓŁEM: - 1.000.000 2.105.000 9.600.000 92601 6050 Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej Gmina 2008-2012 12.705.000 - środki własne - 1.000.000 2.105.000 5.000.000 -kredyt - - - 4.600.000 Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim OGÓŁEM: 125.000 135.000 - 92601 6050 Gmina 2009-2010 260.000 przy ul. Okrzei - środki własne 125.000 135.000 -.