2015 Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze" WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: DS CONSULTING SP. Z O.O. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ul. Grunwaldzka 209 ul. Okopowa 21/27 80-266 Gdańsk 80-810 Gdańsk www.dsconsulting.pl www.pomorskie.eu Analiza Wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze 30 stycznia 2015 Spis treści Skróty ................................................................................................................................................................ 5 Streszczenie ...................................................................................................................................................... 7 1. Charakterystyka Przedsięwzięcia ................................................................................................................... 9 1.1. Geneza Przedsięwzięcia ..................................................................................................................... 9 1.2. Beneficjenci i inne podmioty zaangażowane .................................................................................. 10 1.3. Lokalizacja i opis Przedsięwzięcia .................................................................................................... 20 1.4. Opis stanu aktualnego i potrzeb realizacji ....................................................................................... 27 1.4.1. Stan aktualny ........................................................................................................................... 27 1.4.2. Zidentyfikowane problemy ...................................................................................................... 32 1.5. Cel ogólny i szczegółowy ................................................................................................................. 36 1.6. Harmonogram Przedsięwzięcia ....................................................................................................... 39 2. Wykonalność instytucjonalna ................................................................................................................. 43 2.1. Analiza modeli instytucjonalnych .................................................................................................... 43 2.1.1. Model zarządzania infrastrukturą turystyczną i produktem turystycznym ............................. 50 2.1.2. System promocji produktu sieciowego ................................................................................... 54 2.1.3. Trwałość instytucjonalna ......................................................................................................... 58 2.2. Wpływ Projektu na rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w PZPWP ................................... 59 2.3. Uwarunkowania prawne realizacji Przedsięwzięcia ........................................................................ 63 2.3.1. Własność nieruchomości niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia .................................... 63 2.3.2. Uwarunkowania planistyczne .................................................................................................. 63 2.3.3. Udzielanie zamówień publicznych w ramach partnerstw ....................................................... 64 2.3.4. Analiza ryzyka występowania pomocy publicznej ................................................................... 65 2.3.5. Poddziałanie dla podmiotów wykorzystujących infrastrukturę dla celów komercyjnych ...... 66 2.3.6. Poddziałanie dla podmiotów wykorzystujących infrastrukturę dla celów komercyjnych ...... 66 2.3.7. Przenoszalność decyzji środowiskowej ................................................................................... 67 2.4. Udostępnienie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć ................................................................................................................... 67 2.5. Analiza kwalifikowalności VAT ......................................................................................................... 68 3. Wykonalność techniczno-technologiczna ............................................................................................... 70 DS CONSULTING 2 Analiza Wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze 30 stycznia 2015 3.1. Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi ............................... 70 3.2. Standardy techniczne dla poszczególnych typów lokalizacji ........................................................... 74 3.3. System oznakowania szlaków .......................................................................................................... 89 3.4. Nowe technologie ICT ...................................................................................................................... 96 3.5. Wskazanie innych potrzeb inwestycyjnych ................................................................................... 102 3.6. Analiza opcji ................................................................................................................................... 104 3.7. Opis wybranego wariantu ............................................................................................................. 110 4. Analiza finansowa ................................................................................................................................. 157 4.1. Założenia analizy ............................................................................................................................ 157 4.1.1. Założenia metodyczne ........................................................................................................... 157 4.1.2. Założenia analizy finansowej ................................................................................................. 160 4.2. Nakłady inwestycyjne i harmonogram rzeczowo-finansowy ........................................................ 161 4.2.1. Nakłady inwestycyjne w ramach innych źródeł finansowania .............................................. 161 4.2.2. Nakłady inwestycyjne w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ............................................... 161 4.3. Kalkulacja przychodów i kosztów eksploatacyjnych ..................................................................... 171 4.4. Zestawienie przepływów pieniężnych projektu ............................................................................ 177 4.5. Ustalenie wysokości dofinansowania ............................................................................................ 180 4.6. Wyliczenie i interpretacja wskaźników efektywności finansowej ................................................. 181 4.7. Struktura finansowania ................................................................................................................. 181 4.8. Trwałość finansowa ....................................................................................................................... 183 5. Analiza ekonomiczna ............................................................................................................................ 184 5.1. Założenia analizy ............................................................................................................................ 184 5.2. Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych ............................................................................... 184 5.2.1. Analiza popytu ....................................................................................................................... 184 5.2.2. Wpływ Przedsięwzięcia na gospodarkę regionu ................................................................... 187 5.2.3. Pozostałe korzyści i koszty ekonomiczne .............................................................................. 191 5.2.4. Korekta o podatek VAT i wyeliminowanie transferów fiskalnych ......................................... 191 5.3. Ocena jakościowa .......................................................................................................................... 191 5.4. Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu ........................................ 193 5.5. Analiza wrażliwości ........................................................................................................................ 194 5.6. Analiza ryzyka ................................................................................................................................ 195 6. Wpływ projektu na środowisko – analiza przebiegu tras po obszarach chronionych .......................... 197 DS CONSULTING 3 Analiza Wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze 30 stycznia 2015 6.1. Podstawowe uwarunkowania środowiskowe realizacji Przedsięwzięcia ...................................... 197 6.2. Problematyka oceny oddziaływania na środowisko ...................................................................... 198 6.3. Uwarunkowania środowiskowe Przedsięwzięcia w świetle uwag i wniosków RDOŚ ................... 200 6.4. Uwarunkowania środowiskowe Przedsięwzięcia w świetle stanowiska Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Oddział Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" ....................................................... 200 6.5. Obręby ochronne w ramach obwodów rybackich ........................................................................ 201 6.6. Wytyczne środowiskowe dla Przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze" ................................... 202 6.7. Obszary chronionego krajobrazu w Województwie Pomorskim