Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 30 grudnia 2008 roku (Uchw.RM kwiecień 2009r.) Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. w złotych \w TREŚĆ KLASYFIKACJA § KWOTA 2009 R. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 10 359 859 1 Kredyty §952 7 748 407 2 Pożyczki §952 300 000 3 Pożyczki na finansowanie zadań §903 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Spłaty pożyczek udzielonych §951 5 Prywatyzacj a maj ątku j st §944 6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 7 Papiery wartościowe (obligacje) §931 8 Inne źródła (wolne środki) §955 2311452 Rozchody ogółem: 3 541 859 1 Spłaty kredytów §992 3 055 859 2 Spłaty pożyczek §992 486 000 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na §963 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Udzielone pożyczki §991 5 Lokaty §994 6 Wykup papierów wartościowych §982 7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Nr XXXI/243/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku (RM 30.04.09r.) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 W złotych Jednostka Planowane wydatki organizacyjna Łączne realizująca Okres nakłady Źródła I.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub § realizacji finansowe finansowania po roku koordynująca 2009r 2010r. 2011r. (wzł) 2011 wykonanie programu 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.518.982 583.000 1.966.500 1.450.000 2.500.000 OGÓŁEM - 351.500 - 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko Gmina 2007-2010 362.004 -środki własne 351.500 . OGÓŁEM 583.000 1.015.000 1.450.000 2.500.000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin- 01010 6050 Gmina 2008-2012 5.550.000 -środki własne 283.000 515.000 765.000 1.300.000 Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie -pożyczka 300.000 500.000 685.000 1.200.000 OGÓŁEM 600.000 Budowa sieci wodociągowej do m.Krzynno, Kumki i 01010 6050 606.978 -środki własne 200.000 - - Zbrojewo Gmina 2008-2010 - -kredyt 400.000 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20.388.557 4.478.491 4.407.190 5.772.289 1.367.000 OGÓŁEM: 1.350.000 1.152.000 2.500.000 1.067.000 Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów 60016 6050 Gmina 2006-2012 7.599.200 - środki własne 50.000 1.152.000 2.500.000 1.067.000 jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego -kredyt 1.300.000 OGÓŁEM: 1.084.000 1.040.000 2.022.289 Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic 60016 6050 Gmina 2006-2011 6.360.503 - środki własne 13.000 1.040.000 2.022.289 - Wywiórskiego - Fałata-Kossaka, -kredyt 1.071.000 Wykonanie studium wykonalności na zadanie „Budowa OGÓŁEM: 16.000 60016 6050 nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego Gmina 2009 16.000 - środki własne 16.000 . - - - Fałata - etap III Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska- OGÓŁEM: 67.491 220.190 - 60016 6050 Gmina 2006-2010 858.000 Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka - środki własne 67.491 220.190 ; OGÓŁEM: 1.230.000 315.000 Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie - - środki własne 230.000 315.000 - 60016 6050 Gmina 2009-2010 1.545.000 Gudowo -kredyt 729.000 - -FOGR 271.000 OGÓŁEM: 90.000 60016 6050 Budowa obwodnicy w m.Zagozd Gmina 2010 90.000 - - środki własne . 90.000 OGÓŁEM: 300.000 - - 60016 6050 Droga w Konotopie Gmina 2010 300.000 - środki własne - 90.000 -kredjl 210.000 Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez OGÓŁEM: 300.000 350.000 300.000 60016 6050 Gmina 2010-2012 950.000 - Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt" - środki własne 300.000 350.000 300.000 Przebudowa chodnika w ul. Poznańskiej na odc.od OGÓŁEM: 42.000 60016 6050 Gmina 2008-2009 90.000 - - - ul. Kaliskiej do ul. Moniuszki -środki własne 42.000 Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z OGÓŁEM: 15.000 880.000 900.000 60016 6050 odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z Gmina 2009-2011 1.795.000 -środki własne 15.000 280.000 300.000 - odwodnieniem {projekt budowlany} -kredyt 600.000 600.000 OGÓŁEM: 315.000 80.000 - 60016 6050 Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej Gmina 2009-2010 395.000 -środki własne 15.000 80.000 - -kredjt 300.000 Przebudowa łącznika od ul.Zamkowej do OGÓŁEM: 10.000 - 60016 6050 Gmina 2009 10.000 - - ul. Grunwaldzkiej -środki własne 10.000 OGÓŁEM: 10.000 - 60016 6050 Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Matejki Gmina 2009 10.000 - - -środki własne 10.000 OGÓŁEM 5.000 Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w - 60016 6050 Gmina 2008-2009 5.854 -środki własne 5.000 Suliszewie - projekt budowlany - - -kredyj: OGÓŁEM: 66.000 - - 60016 6050 Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej - strona prawa Gmina 2009 66.000 - - środki własne 66.000 OGÓŁEM: 48.000 - - 60016 6050 Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej Gmina 2009 48.000 - -środki własne 48.000 OGÓŁEM: 100.000 - - - 60016 6050 Przebudowa chodników w ul.Poznańskiej Gmina 2009 100.000 -środki własne 100.000 OGÓŁEM: 15.000 30.000 - - 60016 6050 Przebudowa chodnika w ul. Gnieźnieńskiej Gmina 2009-2010 45.000 -środki własne 15.000 30.000 OGÓŁEM: 80.000 - - - 60016 6050 Przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej Gmina 2009 80.000 -środki własne 80.000 OGÓŁEM: 25.000 - 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Okrzei do ul.Sobieskiego Gmina 2009 25.000 -środki własne 25.000 : : 3. 630 TURYSTYKA 265.000 30.000 235.000 - - Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - OGÓŁEM: 5.000 235.000 realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na - środki własne 5.000 - 63003 6050 szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego" Budowa Gmina 2009-2010 240.000 -RPO 235.000 - miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie - środki w własne Budowa ścieżki rowerowej do Gudowa - projekt OGÓŁEM: 25.000 * * 63003 6050 Gmina 2009 25.000 budowlany -środki własne 25.000 _ 4. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.186.230 716.230 3.455.000 2.000.000 - OGÓŁEM: 39.300 70005 6060 Zakup nieruchomości gruntowych Gmina 2009 39.300 - - - - środki własne 39.300 Budowa budynku gospodarczego przy OGÓŁEM: 3.660 70005 6050 Gmina 2009 3.660 - - - ul.Obr. Westerplatte 39 (dokumentacja budowlana) - środki własne 3.660 Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. 1 1 Pułku OGÓŁEM: 4.270 70005 6050 Gmina 2009 4.270 - Piechoty 1 1 (dokumentacja budowlana) - środki własne 4.270 _ m OGÓŁEM: 20.000 - 70005 6050 Przebudowa budynku przy ul.Sikorskiego 33 (dok.bud.) Gmina 2009 20.000 - - - środki własne 20.000 Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 - OGÓŁEM: 435.000 - 70095 6050 Gmina 2009 450.000 - - ekspertyza techniczna +projekt budowlany -środki własne 435.000 Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w OGÓŁEM: 75.000 2.500.000 Drawsku Pom. + dokumentacja (dofinansowanie z -środki własne 75.000 475.000 - - 70095 6050 Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca - Interreg IVA 2.025.000 Terytorialna — Współpraca Transgraniczna krajów Gmina 2009-2010 2.575.000 Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (woj.zachodn.) 2007-2013) Budowa dwóch budynków komunalnych przy OGÓŁEM, 52.000 955.000 2.000.000 70005 6050 Gmina 2010-2011 3.007.000 ul.Złocienieckiej -środki własne 52.000 955.000 2.000.000 Wykup udziałów w nieruchomości przy ul.starogrodzkiej OGÓŁEM: 87.000 - 70005 6060 Gmina 2009 87.000 - - na potrzeby MGOPS od firmy Fire-Stop" -środki własne 87.000 5. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 477.270 330.000 - - - Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza OGÓŁEM: 140.000 - 71035 6050 Gmina 2009 287.270 - komunalnego w Drawsku Pom. - środki własne 140.000 ; Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, OGÓŁEM: 30.000 - - - 71035 6050 Gmina 2009 30.000 Gudowo, Nętno - środki własne 30.000 Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego OGÓŁEM: 150.000 - - - 71035 6050 Gmina 2009 w Drawsku Pomorskim 150.000 - środki własne 150.000 Utwardzenie części działki cmentarza w Suliszewie — OGÓŁEM: 10.000 - 71035 6050 Gmina 2009 10.000 budowa chodnika -środki własne 10.000 ; m 6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90.000 90.000 - - - OGÓŁEM: 36.356 - 75023 6060 Serwer 2009 36.356 - - Gmina - środki własne 36.356 OGÓŁEM: 35.144 75023 6060 Zakup 5 komputerów, notebook 2009 35.144 - - Gmina - środki własne 35.144 ; OGÓŁEM: 6.500 - 75023 6060 Program do monitorowania sieci 2009 6.500 - - Gmina - środki własne 6.500 Program i komputer do monitorowania zawartości witryn OGÓŁEM: 6.000 - 75023 6060 Gmina 2009 6.000 - - internetowych - środki własne 6.000 OGÓŁEM: - - 75023 6060 Taśmowe urządzenie archiwizujące Gmina 2009 - - - - środki własne OGÓŁEM: 6.000 - 75023 6060 Froterka do podłóg 2009 6.000 - - Gmina - środki własne 5.500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7. 754 1.515.000 105.000 1.000.000 410.000 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OGÓŁEM: 50.000 1.000.000 410.000 75412 6050 Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo Gmina 2010-2011 1.460.000 -środki własne 50.000 1.000.000 410.000 - -kredyt Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd OGÓŁEM: 10.000 - - 75412 6050 Gmina 2009 10.000 (dokumentacja) - środki własne 10.000 : Monitoring miasta - zainstalowanie sześciu kamer na OGÓŁEM: 38.000 - 75495 6050 Gmina 2009 38.000 - - terenie miasta -środki własne 38.000 OGÓŁEM: 7.000 - 75495 6050 Budowa miasteczka ruchu drogowego - dokumentacja Gmina 2009 7.000 -środki własne 7.000 - 8. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.959.712 539.409 485.000 - - Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły OGÓŁEM: 387.900 - 80101 6050 Gmina 2008-2009 800.000 - - Podstawowej w Drawsku Pomorskim - środki własne 387.900 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w OGÓŁEM. 25.000 485.000 - 80101 6050 Gmina 2009-2010 510.000 - Mielenku Dr. - środki własne 25.000 485.000 Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul. Chrobrego OGÓŁEM: 10.000 - - - 80104 6050 Gmina 2009 10.000 (dokumentacja) -środki własne 10.000 Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych OGÓŁEM: 25.000 - - - 80110 6050 Gmina 2008-2009 548.203 przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim -środki własne 25.000 OGÓŁEM: 80.000 - - - 80110 6050 Odwodnienie budynku Gimnazjum Gmina 2009 80.000 -środki własne 80.000 Wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej (fizyka) w OGÓŁEM: 11.509 - - 80110 6050 Gmina 2009 11.509 Gimnazjum -środki własne 11.509 GOSPODARKA KOMUNALNA I 9.